设 计 审 核 记 录

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2016年内部审核报告、计划、首末次会议记录

2016年内部审核报告、计划、首末次会议记录

2016 年内部管理评审报告不到位:1)业务室预防控制措施程序不完善,针对提出问题,业务(接上2016 ___ 年内部审核计划第1页共1页编制人:编制日期:2016年10月15日审批人:审批日期:年月日内部审核首次会议签到表第1页共1 页内部审核末次会议签到表第1 页共1页内部审核首次会议记录第1页共1页内部审核末次会议记录第1页共1页会议内容摘要:内审检查表金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司内部审核资料零一六年^一月接受审核部门:检测室部门负责人:审核依据:本实验室发布的管理体系文件审核日期:2016年11月3日(报告质量文件、程序文件、作业指导书、质量监控计划等)内审员:蒋虎年徐文红不符合/基本符合事实陈述:不符合项“ 4.2经过抽查提问个别人对体系文件精神没有理解到位”。

不符合项/基本符合程序?程序文件的管理?准则于条款427不符合/基本符合类型(划V)1、体系性□ 2、实施性口3、效果性□ 内审员签名:日期:部门负责人签名:日期:原因分析:没有严格按照程序文件执行建议的纠正措施计划:按程序文件严格执行。

要求完成日期:2016年11月8日部门负责人签字:日期:内审员认可:日期:质量负责人批准:日期:纠正措施的完成情况:已按计划执行。

纠正措施的研究:2016 年11月8日对该项纠正措施的完成情况进行了跟踪验证,已达到预期效果,活动关闭。

内审员:日期:质量负责人:日期:接受审核部门:检测室部门负责人:部门负责人:日期:审核依据:本实验室发布的管理体系文件审核日期:2016年11月3日(报告质量文件、程序文件、作业指导书、质量监控计划等)内审员:蒋虎年徐文红不符合/基本符合事实陈述:不符合项“ 4.7投诉申诉措施不完善”。

不符合项/基本符合程序?处理投诉和申诉程序?准则于条款 4.5.9不符合/基本符合类型(划V)1、体系性□ 2、实施性口3、效果性□ 内审员签名:日期:部门负责人签名:日期:原因分析:没有严格按照程序文件执行建议的纠正措施计划:按程序文件制定并严格执行。

01.TOM全面品质管理

01.TOM全面品质管理

讲师:熊鼎伟
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内容简介
• 第一讲:落实TQM,植厚竞争力
• 第二讲:戴明十四要点书关目项查分须整项传其第ⅠⅡⅢ第项项项商、专管目阅析经性目至中七八目目目级级级技测业理成需设过、经文,条条经组组:::术试文本经计严真理档项理文负具限文一项方记档计文文格实或管目必档责有制档般目案录(有划档档地性有理商须管人比性的保文、及危项、作、审、关服务在理应较保保密档厂测化目成者开批可人务文项员会高密密性归商试品章本和发程靠员器档 目 在 同的需和文档授 报 应 程 估 项 文 序 性 按 。有 开 文 文保 求安 档权 告 急 、 算 目 档 才 和 文合 发 档 档密 文全 ,书 ( 预 项 表 负 、 能 匹 档同 过 管 管需 档。 正等 单 案 目 、 责 测 外 配 命及 程 理 理求 ,根 常; 元 、 管 项 人 试 发 性 名附 中 服 员, 只据 业项 测 危 理 目 同 文 。 。 要件 , 务 定仅 允文 务目 试 化 计 人 意 档 求、 重 器 期有 许档 流开 、 品 划 员 , 等 定招 视 上 检文 项安 转发 业 目 、 配 包 开 期标 项 生 查档 目全 文文 务 录 项 置 括 发 负书 目 成 文作 组管 档档 联 ) 目 计 文 责各、 文 文 档者 内理 及有 测 、 范 划 档 将种投 档 档 的和 部需 一需 、 技 围 、 及 项项标 的 存 质项 相要 般求 压 术 说 项 项 目目书 建 放 量目 关, 审规 力 验 明 目 目 文商、 立 目 、负 人大 批格 测 收 书 例 成 档务技 、 录 是责 员致 流说 试 报 、 会 本 提类术 整 , 否人 操可 转明 ) 告 纪 相 交文W方 理 项 齐对 作划 文B书 、 要 关 给档案 、 目 全文 使分 档S、 用 业 、 管 文、、、 保 组 、档 用为 ,概 户 务 演 理 档各项谈 存 其 是享 的三 包要 使 验 示 文 管类目判 , 他 否有 文个 括设 用 收 文 档 理软进会 并 相 符查 档保 项计 手 报 件 , 员件度议 确 关 合阅 ,密 目说 册 告 。 。授如计纪 保 人 命及 包级 计明 、 及 文权因划要 项 员 名使 括别 划书 培 其 档许工、、 目 仅 规用需: 、、 训 它 管可作项厂 归 设 范权求项详 材 相 理。和目商 档 置 等,文目细 料 关 员业进报 文 只 。其档进设 、 文 审务度价 件 读他、度计 项 档 核需控清的权人系等说目;后要制单完限员统。明相项上,表、。、

内部安全生产保证体系审核记录安全生产

内部安全生产保证体系审核记录安全生产

内部安全生产保证体系审核记录1、安全员内业资料怎么做卷内目录安1 安全生产管理职责1、《四川省建筑企业安全业绩评价手册》(复印件)2、施工现场安全各项管理制度3、工程概况4、项目经济承包责任制,要有明确的安全指标和包括奖惩在内的保证措施5、安全生产目标管理责任书,各级施工管理人员安全生产责任制(1)、安全生产目标管理责任书(公司下达)(2)、各级施工管理人员安全生产责任制6、工程项目安全生产保证体系及组织机构(安全生产、文明施工、防尘等领导小组名单,管理人员名单,“一师两员”名单,安全生产保证体系网络图)7、工程项目安全生产保证体系要素及职能分配表8、安全生产保证体系文件(各级管理人员职责、行业管理文件、各级安全技术操作规程)9、分包管理(安全协议、安全防护设施移交、分包方企业资质)10、安全生产值班表及值班记录11、安全生产奖惩记录12、安全生产责任制考核表(每月考核)13、内部安全生产保证体系审核记录安1 目标管理1、安全目标(结合目标责任书制定)2、安全目标管理办法(针对项目安全目标制定)3、安全目标分解及分解网络图4、安全责任目标考核标准5、安全责任目标考核表(各级管理人员及各班组考核)安3 施工组织设计1、安全技术管理制度2、施工组织设计3、临时用电施工组织设计4、安全事故应急预案5、脚手架工程施工与预案6、基坑支护施工方案7、模板工程施工方案8、起重吊装施工方案9、塔机安装(拆卸)施工方案10、卸料平台搭(拆)施工方案11、物料提升机安装(拆卸)施工方案安4 安全技术交底1、安全技术交底制度2、安全技术交底记录(1)、技术负责人对责任工长、责任工长各分管工长的安全交底(2)、各分管工长对所辖作业班组进行安全操作规程交底(每个操作工人必须亲自签字)(3)、总包对分包的安全进场的安全总交底(4)、对危险部位、重点部位操作班组进行专项、有针对性的安全技术交底(如:垂直交叉作业、高空作业等)(5)、危险点源施工前组织安全技术交底(6)、节日前后的安全技术交底安5 检查检验1、检查制度2、安全检查记录(半月一次综合检查、根据需要不定时专项检查)(1)、建筑工程项目开工安全生产条件检查表(2)、安全检查记录(隐患内容、整改结果、复查)(3)、违章处理登记表(4)、事故隐患处理表(5)、工地安全日志3、安全用品验收记录(“三宝”、配电箱、漏电开关等的经营许可证,生产许可证,出厂合格证,产品检验报告或其他证明材料)4、基坑支护(1)、基坑支护验收表(2)、基坑毗邻建筑物沉降观测记录表(3)、基坑支护变形监测记录表5、模板支撑系统验收表6、模板拆除申请表7、特殊类脚手架(挑、挂、附着式升降脚手架)搭设验收表(验收要量化及办移交手续)8、脚手架搭设验收表(普通、高层脚手架)(验收要量化及办移交手续)9、悬挑脚手架、卸料平台预埋件的隐蔽记录(验收要量化及办移交手续)10、脚手架拆除(包括主要构件)申请表11、落地操作平台搭设自检表12、卸料平台验收表(办移交手续)13、安全防护设施交接验收记录14、安监站安全监督备案表计阶段检查评价表15、安全抽查情况通知书(有整改内容的应有整改情况报告)16、隐患整改通知书及隐患整改情况报告书17、停工整改通知书和复工报告批复(节假日后复工要由总监签发复工文件)18、行政处罚决定书19、危险点源施工时组织检查记录临时用电1、临时用管理办法2、临时用电漏电保护措施3、施工现场临时用电电工操作安全技术交底4、施工现场临时用电验收表5、接地电阻测试记录(每月测试一次)6、移动手持电动工具定期绝缘电阻检验记录(每半年检测一次)7、电工日常巡视维修工作记录(项目经理每月签字)8、施工现场电气设备检查记录表(每月检查一次)9、配电箱每旬检测记录表(每月上旬、中旬、下旬各一次)机械设备1、机械设备管理办法2、施工机具验收表3、施工机具检查记录表(每月至少一次)4、机械设备运转、维修记录(塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站(机)等)5、机械设备交接班记录(塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站(机)等)6、机械设备月检记录(塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站等,检查单位盖公章)7、大、中型机械设备安装完毕后的自检验收报告8、大、中型机械设备基础地勘报告、基础方案、基础隐蔽记录及基础验收记录9、大、中型机械设备安装、拆卸、附着方案(各台、各项单独编制)10、大、中型机械设备租赁单位、安拆单位的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、安装人员安拆资质证、操作人员证书(复印件盖鲜章,注明原件存放处)租赁安装合同11、大、中型机械设备的厂家生产许可证、产品合格证(八年以上设备还必须提供探伤报告)、备案登记牌、法定检测单位出具的检测报告(附整改报告)12、塔机顶升检验记录,群机作业时要有防碰撞措施13、机械设备安装、顶升加节、操作、撤除的安全技术交底14、施工电梯限速器每年检测的报告(有资质的单位检测),每三个月的防坠落实验报告15、起重吊装验收表(1)起重吊装验收表(2)起重机械验收试吊记录表(3)起重机械作业试吊检验记录表安6 安全教育与培训1、安全教育、培训制度及要求2、安全教育内容3、“三级”教育卡汇总表4、“三级”教育卡(每个操作工人必须亲自签字)5、安全教育记录(新入场教育、变换工种教育、经常性教育、季节性教育、节日后复工教育等)6、职工花名册7、施工管理人员,专职安全员安全培训考核记录安7 安全活动1、安全活动制度2、安全生产活动记录(安全知识竞赛记录;应急预案演练记录照片;安全生产参观、学习等)3、班前安全活动、周讲评记录4、安全生产会议记录安8 特种作业管理1、特种作业管理办法2、特种作业人员登记表并附有效岗位证件复印件(注意动态管理)3、机械操作人员登记表4、特种作业人员工作考核表安9 工伤事故处理1、项目伤亡事故报告制度2、职工工伤事故综合月报表3、事故快报表4、事故登记表5、按“四不放过的原则”建立事故档案(四不放过:1、事故原因调查不清不放过2、事故的责任不明不放过3、事故责任者和群众受教育不放过4、防范措施不落实不放过)安10 安全标志1、施工现场各种标语、标志和安全防护分布图2、危险点(源)管理办法3、危险点(源)监控措施(要进行批准)4、危险点(源)分布图5、危险点(源)控制登记表6、安全措施投入费用台账7、施工现场劳动保护用品使用汇总表安11文明施工管理1、文明施工各项管理制度2、文明施工组织机构图(1)、文明施工领导小组(2)、防尘领导小组(3)、防火领导小组(4)、防汛领导小组3、文明施工各级责任书4、文明施工管理各项保证措施(1)、文明施工措施(2)、防噪音、扰民措施(3)、防尘措施(4)、防蚊虫叮咬措施(5)、防暑降温措施(6)、防中毒措施(包括食物中毒)(7)、防疾病预防控制措施(8)、防汛措施5、“五牌一图”6、消防平面布置图7、有毒有害作业点分布图8、现场卫生责任分布图9、施工现场防火重点部位登记表10、职工体检名单(特种作业人员体检记录、食堂炊事员的健康证明等)11、职工花名册及职工暂住证、务工证、用工证等12、文明施工管理文件(上级主管部门或企业内部有关文明施工的文件)13、文明施工(环境、卫生)自检表(自检记录)14、施工现场消防安全管理检查记录表15、施工现场动用明火许可证(如:电焊作业、气焊作业等作业前办理动用明火许可证)安12 民工夜校与浴室1、民工夜校管理制度2、民工夜校校长职责、民工夜校副校长职责、民工夜校班主任职责、民工夜校教师职责3、民工夜校的教育培训计划(每月至少两次)4、民工夜校的培训教案(安全知识、法律法规、文明礼仪、职业道德、卫生防疫、操作规程、岗位技能等)5、民工夜校培训记录及人员签到(培训时间与培训计划时间相符并有摄像或照片存档)6、浴室管理制度7、浴室设施、设备验收记录8、浴室设施、设备定期检查记录9、浴室浴票发放台帐10、浴室浴票收取台帐比较完整的目录,希望对你有用2、内部安全生产保证体系审核是审一次吗,还是每月审可以每月审核一次,以便及时发现体系运行中出现的问题,及时改善。

内审及管理评审记录

内审及管理评审记录

编制:马光辉审核:吴寿江批准:宋昆华一、目的:评价各部门体系运行是否符合策划的安排,得到有效实施与保持,督促各部门完善体系,验证体系运行的充分性、符合性、有效性。

二、范围:1、涉及综合体系的各个部门,包括公司下属5个部门,以及总经理、管理者代表等岗位;2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。

三、审核依据:1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求;2、公司质量手册、程序文件;3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。

四、审核小组成员:组长/内审员:组员/内审员:五、审核日期、地点及其他事项:1、审核日期:05月18日至05月19日,具体日程安排见下表。

2、审核地点:根据审核内容确定,通常在各部门办公区或工作现场。

3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备,如遇特殊情况请提前安排,确实需要变更审核计划,请提前通知审核组。

4、希望各部门在15个工作日之内,完成不符合报告的整改,并附书面纠正措施证据,交审核组确认,关闭不符合报告。

5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内,审核组发出审核报告,经公司最高管理层审批后,分发各部门存档。

编制:马光辉审核:吴寿江批准:宋昆华临沂天马电子声像照明工程有限公司编号:IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号:IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号:IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号:IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号:IAC-D8.2.2-01深圳市电精科技有限公司内部质量体系审核签到表评价各部门体系运行是否符合策划的安排,得到有效实施与保持,督促各部门完善体系,验证体系运行的充分性、符合性、有效性。

二、范围:1、涉及综合体系的各个部门,包括公司下属3部,以及总经理、管理者代表等部门及岗位;2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。

设计文件校(审)核记录单

设计文件校(审)核记录单
设计阶段施工图文件卷册名称净烟道安装图文件卷册编号文件卷册负责人部门名称工艺个人交出日期定额工日成品交出日期设计实耗工日文件内容1图纸目录张2图纸a0a1a2a3a4总计新制图张活用图张总计张3清册材料表张4报告说明书15页5设备材料清册张6计算书页7折合标准图张质量评价错误性质个校审单实耗校核人日期校核人原则性错误技术性错误一般性错误附页工日签名校核人页审核人页审定人页注
设计文件校核记录单(续页)


校核问题
问题性质
修改情况
原则性错误
技术性错误
一般性错误
质量改进
1.除保留GGH前后膨胀节,增加的烟道是否需要增加膨胀节,可能需要通过计算。
1回复:保留GGH前后膨胀节,不需再增加膨胀节。
2.利旧的烟道或者设备与新增的烟道用线型区别,保证图纸效果。
2回复:按要求已作相应改善。


校核者:xxx日期:2xx-11-28
设计者:xxx日期:20xx-11-28
注:1.问题性质由校审者判定,并在相应栏目中划“√”。
2.设计者按校审者的意见修改后,在修改栏内划“√”,没有修改划“×”。
第页共页
s设计文件校核记录单(首页)表EP03-1
编号:
工程(项目)名称
xxxxxx有限公司2×300MW机组烟气脱硫增容改造工程
工程(项目)编号
xxxxx.EP-027-2S.
设计阶段
施工图
文件(卷册)名称
净烟道安装图
文件(卷册)编号
文件(卷册)负责人
部门名称
工艺
个人交出日期
定额工日
成品交出日期
设计耗工日
文件内容
1
图纸目录

2

建设项目全过程跟踪审计

建设项目全过程跟踪审计

建设工程全过程跟踪审计编辑:尚凤国赤峰天骄建设工程造价咨询有限责任公司概述一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规依据二、建设工程全过程跟踪审计的目的三、审计模式四、跟踪审计架构五、跟踪审计流程六、相关部门职责七、跟踪审计内容八、全过程造价控制及跟踪审计相关表格一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规依据1、《中华人民共和国审计法》;2、《中华人民共和国建筑法》;3、《中华人民共和国合同法》;4、《中华人民共和国招标投标法》;5、建设部107号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》6、财政部《基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》财协(1999)103号7、财政部《财政性投资基本建设项目工程概、预、决算审查若干规定》(财建[2000]43号);8、财政部《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号);9、财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》财建[2004]369号10、内蒙古自治区财政厅《财政投资项目评审操作规程》(内财建[2003]186号);11、内蒙古自治区财政厅《内蒙古自治区财政性投资项目评审管理办法》(内财建 [2003]500号);12、内蒙古自治区财政厅《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》(内政字 [2004]155号);13、内蒙古自治区财政厅《自治区关于加强重点建设项目资金管理的若干规定》(内政发[2001]107号);14、中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询单位执业行为准则》(2002)第015号;15、中国建设工程造价管理协会《建设工程招标控制价编审规程》(2011)6号16、中国建设工程造价管理协会《建设项目投资估算编审规程》(2007)003号17、中国建设工程造价管理协会《建设项目全过程造价咨询规程》(2009)4号18、国家及自治区、市造价管理部门有关规定。

二、建设工程全过程跟踪审计的目的1)有利于及时贯彻和执行国家对建设工程相关的审计、建筑、招投标等法律法规,严肃财经纪律,维护国家利益和建设秩序。

农发高标准基本农田建设项目表格(2017版)

施工技术方案申报表(承包[ ]技案号)权№:CB01—(承包[ ]进度号)№:CB02—(承包[ ]图计号)№:CB03—资金流计划申报表(承包[ ]资金号)№:CB04—施工分包申报表(承包[ ]分包号)№:CB05—现场组织机构及主要人员报审表(承包[ ]机人号)№:CB06—材料/构配件进场报验单(承包[ ]材验号)№:CB07—施工设备进场报验单(承包[ ]设备号)№:CB08—工程预付款申报表(承包[ ]工预付号)№:CB09—工程材料预付款报审表(承包[ ]材预付号)№:CB10—施工放样报验单(承包[ ]放样号)№:CB11—联合测量通知单(承包[ ]联测号)№:CB12—施工测量成果报验单(承包[ ]测量号)№:CB13—(承包[ ]合开工号)№:CB14—(承包[ ]分开工号)№:CB15设备采购计划申报表(承包[ ]设采号)№:CB16—混凝土浇筑开仓报审表(承包[ ]开仓号)№:CB17单元工程施工质量报验单(承包[ ]质报号)№:CB18—施工质量缺陷处理措施报审表(承包[ ]缺陷号)№:CB19—事故报告单(承包[ ]事故号)№:CB20—暂停施工申请报告(承包[ ]暂停号)№:CB21—复工申请表(承包[ ]复工号)№:CB22—变更申请报告(承包[ ]变更号)№:CB23—施工进度计划调整申报表(承包[ ]进调号)№:CB24—延长工期申报表(承包[ ]延期号)№:CB25—变更项目价格申报表(承包[ ]变价号)№:CB26—合同名称:合同编号:索赔意向通知(承包[ ]索通号)№:CB27—索赔申请报告(承包[ ]索报号)№:CB28—工程计量报验单(承包[ ]计量号)№:CB29—计日工工程量签证单(承包[ ]计日证号)№:CB30—工程价款月支付汇总表(承包[ ]月总号)№:CB31—附表1—已完工程量汇总表(承包[ ]量总号)№:CB31—附表2--(承包[ ]单价号)№:CB31—附表3—(承包[ ]合价号)№:CB31—附表4--(承包[ ]新增号)№:CB31—附表5--计日工项目月支付明细表(承包[ ]计日付号)№:CB31—附表6--索赔项目价款月支付汇总表(承包[ ]赔总号)№:CB31—附表7--计日工工程量月汇总表(承包[ ]计日总号)№:CB31—附表61—工程价款月支付申请书( 年月)(承包[ ]月付号)№:CB31—施工月报(承包[ ]月报号)№:CB32—________年第____期________年____月____日至________年____月____日工程名称:_______________________合同编号:_______________________承包人:(全称及盖章)项目经理:(签名)日期:________年____月____日材料使用情况月报表(承包[ ]材料月号)№:CB32—附表1--主要施工机械设备情况月报表(承包[ ]设备月号)№:CB32—附表2—现场施工人员情况月报表(承包[ ]人员月号)№:CB32—附表3—现场质量检验月汇总表(承包[ ]质检月号)№:CB32—附表4—工程事故月报表(承包[ ]事故月号)№:CB32—ᙄ表5—完成工程量月汇总表(承包[ ]量总月号)№:CB32—附表6—K2MG-E 《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案49施工实际进度月报( 年 月)(承包[ ]进度月 号) №:CB 32—附表7--2K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案施工月报( 年月)(承包[ ]月报号)№:CB32—。

公司内部审核记录

内部审核记录保管部门:综合部建设有限责任公司年度内审计划一、审核目的评价公司建立的管理体系是否满足审核准则的所有要求,体系运行是否有效。

二、审核准则1、GB/T19001-2016/GB/T50430-2017 质量管理体系要求/施工企业质量管理规范;2、GB/T24001-2016 idt GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南;3、GB/T45001-2020idtGB/T45001-2020职业健康安全管理体系规范。

4、适用于公司的有关的法律法规及其他要求5、公司编制的管理手册、程序、制度及支持性文件。

三、审核范围1、体系覆盖的范围:资质范围内市政公用施工总承包、水利水电工程施工总承包及相关管理活动。

2、体系覆盖的部门:领导层;综合部;工程部;项目部。

四、审核方法抽样的方法,即通过与受审核单位交谈、查看文件、抽查记录、现场查看等方式,对过程的有效性进行评价。

五、审核时间安排本次审核采取集中审核的方式,计划在2020年4月5-6日进行第一次内审。

编制:审批:日期:2020-4-2内审实施计划JL9.2-01审核活动日程安排表JL9.2-02编制:审批:日期:2020-4-4JL-9.2-03 NO01JL-9.2-04 NO02不符合报告JL-9.2-03 NO01纠正/预防措施表JL-10.2-01 NO01不符合报告JL-9.2-06 NO02纠正/预防措施表JL-10.2-01 NO02内部审核报告一、审核目的评价公司建立的管理体系是否满足审核准则的所有要求,体系运行是否有效。

二、审核准则1、GB/T19001-2016/GB/T50430-2017 质量管理体系要求/施工企业质量管理规范;2、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南;3、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求。

4、适用于公司的有关的法律法规及其他要求5、公司编制的管理手册、程序、制度及支持性文件。

公司内部审核记录

内部审核记录保管部门:业务室保管人:XXX有限责任公司2016.2月一、审核目的评价公司建立的质量管理体系是否满足审核准则的所有要求,体系运行是否有效。

二、审核准则1、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求;2、公司编制的质量手册、程序文件及作业文件;3、与生产和服务有关的法律法规。

三、审核范围1、体系覆盖的产品:车辆检测、设备、物品、人员、组织、管理等。

2、体系覆盖的部门:领导层;业务室、检测车间。

四、审核方法抽样的方法,即通过与受审核单位交谈、查看文件、抽查记录、现场查看等方式,对过程的有效性进行评价。

五、审核时间安排本次审核采取集中审核的方式,计划在2015年11月上旬进行内审。

编制:审核:批准:日期:2015年10月10日(2015)年内部审核计划表编制: 2015 年 10月 10日 批准: 2015 年10月12 日审核月份条款号/要素名称 一 月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月4管理要求4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织√4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员√4.3 具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求√4.4 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施√4.5 具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系√4.6 符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求 √附加 附加内审实施计划审核目的:评价本公司建立的质量管理体系是否满足审核准则的所有要求,体系运行是否有效。

审核准则:1、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求;2、本公司编制的质量手册、程序文件及作业文件;3、与产品服务有关的法律法规。

审核范围:1、体系覆盖的产品:车辆检测、设备、物品、人员、组织、管理等。

2、体系覆盖的部门:领导层;综合办公室;检验部。

01.医疗质量管理办法


第一章:总则 第二章:组织机构和职责 第三章:医疗质量保障 第四章:医疗质量持续改进 第五章:医疗安全风险防范 项户管人意档要其 第 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 第 项 项目 使 理 员 , 等 求中 七 级 级 级 八 目 目开 用 文 配 包 开 定, 条 : : : 条 经 组 组发 手 档 置 括 发 期项 具 限 理 文 负文 一 项各文 册 有 计 文 负目 有 制 必 档 责档 般 目种档 、 项 划 档 责商 比 性 须 管 人的 保 文项有 培 目 、 及 将务 较 保 在 理 应保 密 档目需 训 章 项 项 项文 高 密 项 员 会密 性 归商求 材 程 目 目 目档 的 需 目 在 同和 文 档务规 料 、 例 成 文有 保 求 开 文 文安 档类格 、 项 会 本 档合 密 文 发 档 档全 ,文说 项 目 纪 相 提同 需 档 过 管 管。 正档明 目 管 要 关 交及 求 , 程 理 理根 常、书 相 理 、 管 给附 , 只 中 服 员据 业各、 关 计 演 理 文件 仅 允 , 务 定文 务类概 专 划 示 文 档、 有 许 重 器 期档 流软要 业 、 文 档 管招 文 项 视 上 检安 转件设 文 项 件 , 理标 档 目 项 生 查全 文授计 档 目 。 员如书 作 组 目 成 文管 档权说 ( 范 。因、 者 内 文 档理 及许明 危 围 文工投 和 部 档 的需 一可书 化 说 档作标 项 相 的 存 质要 般。、 品 明 管和书 目 关 建 放 量, 审详 应 书 理业、 负 人 立 目 、大 批细 急 、 员务技 责 员 、 录 是致 流设 预 审需W术 人 操 整 , 否可 转B计 案 核要方 对 作 理 项 齐划 文S说 、 后,、案 文 使 、 目 全分 档明 危 上须项、 档 用 保 组 、为 ,书 化 传经目谈 享 的 存 其 是三 包、 品 至过进判 有 文 , 他 否个 括测 目 文严度会 查 档 并 相 符保 项试 录 档格计议阅,确关合密 目记)管地划纪及包保人命级计录、理审、要使括项员名别划及技服批项、用目仅规需:、测术务程目厂权归设范求项试验器序进商,档置等文目报收。才度报其文只。档进告报能控价他件读、度(告外制清人的权系等单、发表单员完限统。元业。、、查整。分测务项厂阅性项析试验目商需、目设、收成技经真经计业报本术文实理文务告计方档性或档联及划案作、有、测其、、者可关开、它成厂和靠人发压相本商项性员文力关估授目和按档测文算权负匹文、试档表书责配档测);、等人性命试、项项;同。名文用目目 第六章:监督管理 第七章:法律责任 第八章:附则
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21.按结施06.
22.KL5改为400mm宽,4支箍。
23.柱子内移,梁顶悬挑150mm。
建设单位:
代表:
监理单位:
代表:
施工单位:
代表:
设计单位:
代表:
图纸会审记录
工程名称:辉县一中4~6区办公楼
水电图纸审核问题
解决意见
1、AP1配电箱
N5平面图为AP1-2-1;系统图为AP1-2-2;
N6平面图为AP1-5-1;系统图为AP1-5-2;
土建图纸审核问题
解决意见
6.建施09大样铁丝罩参98ZJ901 9/35,而98ZJ501 9/35为单坡自行车棚。
7、建施12蹲位隔断设计为98ZJ512 12/8,因8页没有12节点。
8、1-1剖面与平面上图纸尺寸不符。
9、结施1“结构说明”中沉降观测点为5个与结施3标注不一致。
10、结施03中5-2,5-3,5-10,5-11交B轴圆柱KZ8为¢650,而结施02 J-6所注柱子为¢600;5-17交B轴和5-1交B轴上KZ1结施03为600×600,而结施02为650×650。
12、楼梯两侧构造柱是否上下贯通?
13、结施09图6-B轴上KL宽为250,建施05图上此处墙厚为400两者不一致。
14、建施07沉降缝图集号98ZJ501 3/14,而98ZJ501 3/14为石材接缝。
15、结施01连廊内侧有6根矩形柱,而建施上没有。
11.设计另出变更.
12.贯通.
13.结施09图6-B轴上KL宽为400,4支箍.
17、3-1轴屋顶标高为17.52与连廊顶标高15.6之间空隙,此处如何处理?
18、结施06中3-1、3-2轴上及C轴线上有一个Z3 500×500与建筑平立面图不符,建筑图上此处为门窗。
19、外侧KL的位置是否与柱子外侧齐。
16. 3-1到3-2轴间板取消. Z5按结构施工。
17.砌女儿墙.
18.按结施06施工,Z3柱内移,梁悬挑150mm.
14.参照98ZJ111 25/17 ..
15.按结施01施工,增设框架柱。洞口变窄.
建设单位:
代表:
监理单位:
代表:
施工单位:
代表:
设计单位:
代表:
图纸会审记录
工程名称:辉县一中3区办公楼
土建图纸审核问题
解决意见
16、结施04连廊处设梁及现浇板标高17.42,而建施05中剖面图上四层连廊屋面为悬挑板,Z5顶标高为11.7,三层没有Z5,3-1轴、3-2轴之间无板。
4.12°×16+3.73°=69°39’
2、建施04详②中混凝土压顶为120×200,而混凝土栏板厚为100,两者不一致。
3、建施休息平台设计有1%的坡度,建筑无法施工,能否在结构上进行调整。
4、建施06中南、北休息平台标高不一致。
5、建施06中天文馆钢爬梯设计参照98ZJ501 2/50,而98ZJ501无50页。
1.
N5为平面图AP1-2-1
N6为平面图AP1-5-1
N4为系统图AP1-4-1
AP3为系统图AP3-5-1。
2.厂家定.
3.线槽取消,改为PVC管,同说明.
4、一层AL3-1-1平面图为10个回路。
5、三层照明AL3-4-1平面图为11个回路。
建设单位:
代表:
监理单位:
代表:
施工单位:
代表:
设计单位:
19.对齐.
建设单位:
代表:
监理单位:
代表:
施工单位:
代表:
设计单位:
代表:
图纸会审记录
工程名称:辉县一中4~6区办公楼
土建图纸审核问题
解决意见
21、楼梯外侧3个Z1,1个Z2应在一条轴线上,而结施06梁分布图上Z2位置与3个Z1不在一条直线上。
22、结施06连廊内侧KL5截面宽与建施墙厚不一致。
23、3-1轴建施与结施不一致。
N4平面图为AP1-4-2;系统图为AP1-4-1;
AP3配电箱N1平面图为AP3-5-3;系统图为AP3-5-1。
2、配电箱的几项尺寸不详。
3、一层照明强电线槽没标材质。
4、一层AL3-1-1系统图是9个回路,而平面图为10个回路。
5、三层照明AL3-4-1系统图是10个回路,而平面图为11个回路。
6.参照98ZJ201 a/35 .
7.参照98ZJ512 2/8 .
8.按平面图.
9.25~30m设一个.
10.柱施工以结施03为准.
建设单位:
代表:
监理单位:
代表:
施工单位:
代表:
设计单位:
代表:
图纸会审记录
工程名称:辉县一中4~6区办公楼
土建图纸审核问题
解决意见
11、地沟选用图集Z8×10 -1型,宽度与暖图1000*1000尺寸不符;另地沟深度1.0米与地梁下标高1.0一样,如在梁上留洞,则人无法通过。
代表:
代表:
图纸会审记录
工程名称:辉县一中3区办公楼
水电图纸审核问题
解决意见
1、一层校医室排水立管吸气阀标高不详。
2、J/3系统图(至消防部分)与平面图不一致。
3、卫生间3排水立管上吸气阀标高不详。
1.地面上3.40m.
2.按平面图.
3.地面上3.40m.
建设单位:
代表:
监理单位:
代表:
施工单Байду номын сангаас:
代表:
设计单位:
图纸会审记录
工程名称:辉县一中4~6区办公楼
土建图纸审核问题
解决意见
1.图纸给出的坐标计算与图示角度计算圆心角结果不符:误差为2°34”
坐标计算:圆心角为69°36’26”
O5(0,11412);O2(52383,25000);O3(0,61214)
经计算:∠O3O2O5=69°36’26”
图示角度计算:圆心角为69°39’
1.按坐标所给值进行相应调动.
8°不变
4.12°改为4.1174°
3.73°改为3.7275°。
2.混凝土压顶改为120×100.
3.在结构上进行调整.
4.统一按15.6m标高.
5.参照98ZJ501 2/40 ..
建设单位:
代表:
监理单位:
代表:
施工单位:
代表:
设计单位:
代表:
图纸会审记录
工程名称:辉县一中4~6区办公楼
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