风险分级防控清单格式(新版)
B1作业活动风险分级控制清单
班组级
运行班组
班组长
2
防护用品
烫伤 划伤 砸伤 滑到
4
黄
造成人体伤害
职业危害告知牌
穿戴劳保用品，现场清洁，无油污
班组级
运行班组
班组长
3
切断电源
检修过程中误操作或错误开启设备
4
黄
设备损坏、人员伤亡
取下电源保险丝、电源开关拉下上锁、挂警示牌
执行操作规程
班组级
运行班组
班组长
4
泵与管道隔绝
检修过程中存在泄漏有毒有害、高温介质
触电造成人身伤害
设有接地
编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度
电工经过培训并持证上岗
正确穿戴和使用绝缘防护品。
设置安全警示，必要时断电检查。
班组级
运行班组
班组长
2
停电
误操作
4
黄
误操作，触电事故
编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度
正确穿戴和使用绝缘防护品。
设置安全警示，必要时断电检查。
5
更换叶轮
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训、检维修知识培训
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
7
作业活动
维修泵
1
人员资质
未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为
5
蓝
造成生产设备和人身伤亡事故
从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
附表1 建筑施工现场安全风险分级管控清单(含填写内容)
项目部安全管理人员和安装单位安全管理人员在塔式起重机安装前检查警戒区和明显标志，派专人监护。
构件、安装工具不合格或辅助机械性能不符合要求。
安装使用的吊具、索具和塔式起重机的各个构配件，在安装前经检验合格后方可使用。
起重机安拆单位必须具有塔式起重机安装、拆卸业务的资质。
起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书进行检查。
基础验收不合格或者强度未达到就安装，无可靠排水措施。
起重机的基础及其地基承载力应符合使用说明书和设计图纸的要求，安装前应对基础进行验收，合格后方可安装，基础周围应有排水措施。
使用前进行联合验收，不合格不得安装。
执行规程与技术交底、加强教育、检查
超负荷用电
火灾
执行规程与技术交底、加强教育、检查
未按要求做接地保护
触电伤害
执行规程与技术交底
注：此表格根据现场实际风险变化如实填写
表1 风险等级矩阵法
项目总体风险等级
一般规模危大工程数量（个）
0
≥1
超过一定规模的危大工程数量（个）
0
Ⅰ级
Ⅱ级
1-2
Ⅲ级
≥3
Ⅳ级
注：Ⅰ表示低度风险，Ⅱ表示中度风险，Ⅲ表示高度风险，Ⅳ表示极高风险。
安装单位自检合格后，应委托有相应资质的检测机构进行检测，检验机构应出具检测报告书。
严禁塔吊安拆作业时向下抛掷任何物品。
安拆单位安全管理人员进行监督、检查。
塔机司机、信号工、司索工无上岗证。
指挥无可靠的通信设备。
作业前未检查设施、吊具是否安全可靠，就开始吊运。
夜间施工无足够照明。
上岗前对其证件进行检查，不符合要求应立即更换人员。
建筑项目安全风险分级管控清单(范例)
4、机械伤害：（1）机械设备事故发生后，现场负责人应立即停止相关作业，并及时设置警戒区域，防止事故扩大；
（2）及时组织人员和设备撤离不安全区域，并对事故现场进行保护，以便事故调查。
（3）若受伤人数较少且程度较轻，可在现场进行简单的消毒和包扎，用值班车辆送往陇县人民医院进行检查和治疗。
（4）若程度严重，应立即拨打所在地区的急救电话，详细告知机械伤害情况、发生时间、受伤部位、受伤人数等，并询问如何现场救治。急救车辆不能及时到达现场的，项目部应安排值班车辆将受伤人员送往指定医院进行救治，途中由医务人员陪同。
（5）应急领导小组应根据伤亡情况，决定是否报告陇县安全生产监督部门。
安全环保部、工程管理部、各部门
6
打印机、复印机
复印过程中产生臭氧
重大风险
操作时保持适当的距离，保持场所通风
操作时保持适当的距离，保持场所通风
7
装订机、裁纸刀、剪刀
装订操作不当、装订机损坏等
重大风险
操作时小心作业
操作时小心作业
8
烟头、纸张和其他可燃物
烟头未熄灭，纸张和其他可燃物被点燃
重大风险
设置提醒告示牌，配备必要的消防设施
设置提醒告示牌，配备必要的消防设施
48
管路连接崩脱
低分险
49
管路被压裂
低分险
50
机械和管路磨损
低分险
51
胶管固定不牢靠
低分险
52
泥浆搅拌机
运转部位无防护罩
低分险
53
加料口无防护致脚踩空
低分险
54
加料太满致泥浆飞溅入眼
低分险
55
泥浆池
槽孔、泥浆池周围无防护设施
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
初级中学风险分级管控清单
2.人员、车辆出入检查 全构成威胁
制度和人员、车辆进出
登记制度执行不严格； 2.外来车辆进
校园登记检查制度；
3.上下学期间校门口值 入学校，引发
2.加强值日教师管理，
日教师、安保人员空岗、校内交通事故
切实维护好上下学期间
脱岗或值守不严； 3.犯罪分子或
校门口秩序管理和安保
4.进入校园内的人员无 危险物品进入
制度不健全
任难以落实， 易发生各类事 Ⅱ级
结合学校实际建立健全 学校安全管理制度体系
管理 1
体系 学校安
故，事故发生 后难以有效处
安 制度制定应广泛听取意 办 见建议，制度执行过程
全管理 制度不切合学校实际 置
要根据实际情况及时修
制度
订完善，确保制度和学
校实际情况一致
制度贯彻落实不到位
对落实不到位的工作制 度限期落实
效
发生突发事
应急疏散示意图缺失或
件，影响师生
补充完善或修改错误
错误
有序逃生
总
建筑结 应急疏散通道堵塞 构
务 清理杂物，保持通道畅 Ⅱ级 处、通
安 1.加强预防踩踏教育；
楼梯狭窄
发生踩踏事故
办 2.安排老师疏导秩序
发生人员坠落 楼房窗户缺少防坠落措
及窗户坠落伤 施
人等事故
1. 完善防坠落楼梯； 2.加强安全教育
法人 员进入校园伤
及时维修
低矮围墙未加装铁丝网 害师生，盗窃
加高围墙或加装铁丝网
或其他防护措施，或防 财物；2.学校
护措施破损
未经允许翻墙
总 等防护措施
围墙
离校，发生安 Ⅰ级 务
全责任事故
处
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
6.已开启瓶盖的易燃易爆气瓶不用时必须及时盖好瓶盖，防止易燃易爆气体挥发生火灾和爆炸。
7.禁止在易燃易爆品使用车间内吃东西、饮水，禁止饮用水瓶与化学气瓶混放在一起。
机加工车间
XXX
板焊车间
XXX
（二）C级风险
序号
场所/环节/部位
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门/
责任人
1
板焊车间西墙外液氧存放区
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸
其它爆炸
C级/黄色
贮存坑周边应设置栅栏及加盖保护。
存放区内应无积水、积油。
及时消除周边杂物。
板焊车间
XXX
2
板焊车间压力容器
安全附件失效导致容器内压力增加、空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
钳工车间
XXX
16
钳工车间3t起重机4
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
风险分级管控责任清单
岗位级
1次/天
液压油
油缸内液压油油位达到总高度的三分之二。
其他伤害
低风险
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业；
正确穿戴防护用品。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
电气线路
1、电气接线规范，接地符合要求；
2、线路无破损，无漏电。
触电
警示标志
警示标志完好、清晰。
机械伤害
低风险
操作台各按钮标识正确、清晰。
设置警示
标志。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
8.
大型磨床
设备主体
设备主体安装牢固，运转稳定。
机械伤害
低风险
设备连接螺栓齐全、有效，运转平稳。
执行设备安全操作规程，岗位人员每班检查一次，每月一次维护保养。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业。
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
滑轮
1.滑轮完好、无变形开裂现象；
2.运行平稳，连接牢固。
起重伤害
选用材质硬度符合要求的滑轮，安装牢固。
每班检查，发现缺损及时更换。
1.安全教育培训；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
限位、控制开关
感应灵敏、可靠。
电气控制
1.电气接线规范，接地符合要求；
2.线路完好、无裸露。
触电
低风险
1.电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2.及时更换线路，或设置漏电保护，PE电气防护。
定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。
发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。
(完整word版)作业风险分级管控清单
风险分级管控清单（记录受控号）风险点：润滑油滤网更换岗位：班组作业活动：№：1 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1 滤网解体螺丝拆卸机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。
执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。
开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。
安全帽执行机械伤害伤亡事故处置方案。
1 12 2可接受风险岗位2 更换新滤芯滤芯拆装机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。
开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成安全帽执行机械伤害伤亡事故处置方案。
1 1 2 2可接受风险岗位具。
员进行预控措施培训交底。
3 设备复装扳手紧固机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。
执行风险控制卡制度；加强现场反违章自查自纠。
开工会班长交代安全注意事项；开工前工作负责人对工作班成员进行预控措施培训交底。
安全帽执行机械伤害伤亡事故处置方案。
1 12 2可接受风险岗位（记录受控号）风险点：蓄能器充氮检查岗位：班组作业活动：№：2 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1装上专用充氮工具，并顶开充气阀阀芯扳手紧固机械伤害设备停运、停电；设置围栏；使用合格的起重工具、电气工具。
作业场所风险辨识评价及分级管控清单9(最新)
3、电气开关防护罩完好。
1
6
7
42
低风险
无
6、东侧喷漆房爆炸造成人员伤亡。
1、对喷漆房作业进行重点管理，严格防范爆炸事故。
2、组织应急演练。
1
6
15
90
一般风险
无
2
车棚
1、长时间电车充电发生火灾。 3 6 3 54
1、配置2具灭火器。
2、定期检查充电线路。
1、所有线路做好穿管防护、禁止私自接用电插板:
2、用电安全知识培训。
1
6
15
90
一般风险
无
4
门卫室
1、违规使用大功率电器、燃煤取暖可能引起触电、火灾、煤气中毒。
1、安装空调,禁止使用大功率电器或燃煤取暖。
1
6
7
42
低风险
1、每月进行一次安全检查。
2、保持门卫室清洁，减少易燃物品的存放。
岗位级
门卫
2、电器设备接地、漏电保护器、绝缘保护等防护措施不完备，可能造成触电、火灾。
序号
作业场所
主要危险因素/潜在事件
现有控制措施
L(可能性)
E（频繁程度）
C（后果）
D（等级）
风险程度
新增防范措施
管控层级
责任人
1
办公区
1、办公室放置电瓶车充电发生火灾。
1、严禁室内给电瓶车充电。
1
6
7
42
低风险
无
班组级
2、饮水机热水烫伤。
1、设置“小心烫伤”警示标志。
1
6
2
12
低风险
无
3、桌椅损坏造成员工使用时摔伤。
A6-1风险分级管控清单
风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：气化停工作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：净化停工作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：气化班组开工作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：净化开工作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：机泵开停及切换表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：气化班组含硫化氢介质采样表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：机泵切除、撤压表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：气化班组含H2S介质安然阀拆装作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：煤浆制备、输煤班组机泵开停及切换表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：净化班组含硫化氢介质采样表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：净化班组含H2S介质安然阀拆装作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：高处作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：进入受限空间作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：临时用电表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：盲板抽堵表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：起重作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：动火作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：动土作业表6-1作业活动风险分级控制清单单元：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：涉硫化氢作业。