关于市级一般公共预算收支情况的说明

关于年市级一般公共预算收支情况的说明

一、年市级一般公共预算收入情况

年市级一般公共预算收入总计亿元，其中：市级收入亿元，上级补助收入亿元，省直管县上解市收入亿元，县区上解收入亿元，上年结转亿元，调入资金亿元，动用预算稳定调节基金亿元。

（一）市级收入的主要项目情况

市级收入亿元，比年完成数增加亿元，增长。其中，税收收入亿元，增加亿元，增长；非税收入亿元，增加万元，增长。主要项目情况是：

增值税亿元，增加亿元，增长。

、营业税亿元，增加亿元，增长。

、企业所得税亿元，增加万元，增长。

、个人所得税亿元，增加万元，增长。

、城市维护建设税亿元，增加万元，增长。

、耕地占用税亿元，减少万元，下降。

、契税亿元，增加万元，增长。

、专项收入亿元，增加亿元，增长。

、行政事业性收费收入亿元，增加万元，增长。

、罚没收入亿元，增加万元，增长。

、国有资本经营收入亿元，减少万元，下降。

、国有资源（资产）有偿使用收入亿元，减少亿元，下降。

（二）上级补助收入项目情况

上级补助收入亿元，其中：返还性收入亿元，一般性转移支付收入亿元，专项转移支付收入亿元。具体项目情况是：

、返还性收入亿元。其中，增值税税收返还亿元，所得税基数返还亿元，成品油价格和税费改革税收返还亿元。

、一般性转移支付收入亿元。其中，均衡性转移支付亿元，固定数额补助亿元，县级基本财力保障机制奖补资金亿元，成品油价格和税费改革转移支付补助万元，革命老区及民族和边境地区转移支付万元，基层公检法司转移支付亿元，义务教育等转移支付亿元，基本养老金和低保等转移支付亿元，新型农村合作医疗等转移支付亿元，农村综合改革转移支付万元，重点生态功能区转移支付亿元，企业事业单位划转补助亿元，结算补助亿元，均按上级提前告知数安排。

、专项转移支付收入亿元。其中，教育转移支付亿元，文化体育与传媒转移支付万元，社会保障和就业转移支付亿元，医疗卫生转移支付亿元，节能环保转移支付万元，农林水转移支付亿元。

（三）上解收入情况

上解收入亿元，其中，省直管县上解市收入亿元，县区上解收入亿元。

（四）其他收入情况

其他收入亿元，其中，上年结转亿元；调入资金亿元；动用预算稳定调节基金亿元，统筹用于一般公共预算支出和偿还一般债务本息。

二、年市级一般公共预算支出情况

年市级一般公共预算支出总计亿元，其中：市级支出亿元，上级一般性转移支付市级使用亿元，上级专项转移支付市级使用亿元，上年结转支出亿元，补助下级支出亿元，市补助省直管县支出万元，上解上级支出亿元。

（一）市级支出的主要项目情况

市级支出亿元，增长，其中，基本支出亿元，占；项目支出亿元，占。主要支出科目情况是：

一般公共服务支出亿元，增长。

公共安全支出亿元，增长。

教育支出亿元，增长。

、科学技术支出万元，增长。

文化体育与传媒支出亿元，增长。

社会保障和就业支出亿元，增长。

医疗卫生与计划生育支出亿元，增长。

节能环保支出亿元，增长。

城乡社区支出亿元，下降。

农林水支出亿元，增长。

交通运输支出亿元，增长。

资源勘探信息等支出亿元，增长。

、商业服务业支出万元，增长。

、住房保障支出亿元，增长。

、粮油物资储备支出万元，下降。

、预备费亿元。

（二）补助下级项目支出情况

补助下级支出亿元，其中，返还性支出亿元，一般性转移支付支出亿元，专项转移支付支出亿元。主要项目情况是：

、返还性支出亿元。其中，增值税和消费税返还亿元，所得税基数返还亿元，成品油价格和税费改革税收返还亿元。

、一般性转移支付支出亿元。其中，均衡性转移支付亿元，固定数额补助亿元，县级基本财力保障机制奖补资金亿元，成品油价格和税费改革转移支付万元，革命老区及民族和边境地区转移支付万元，基层公检法司转移支付亿元，义务教育等转移支付亿元，基本养老金和低保等转移支付亿元，新型农村合作医疗等转移支付亿元，农村综合改革转移支付万元，重点生态功能区转移支付亿元，企业事业单位划转补助万元，结算补助亿元，均按上级提前告知数安排。

、专项转移支付支出亿元。其中，教育转移支付亿元，文化体育与传媒转移支付万元，社会保障和就业转移支付亿元，医疗卫生转移支付亿元，节能环保转移支付万元，农林水转移支付亿元。

（三）市补助省直管县支出情况

市补助省直管县支出万元。

（四）上解上级支出项目情况

上解上级支出亿元，主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分，其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解、矿产资源补偿费专项上解，以及市级下划收入分成、体制结算等。

（五）其他项目支出情况

其他项目支出亿元，其中，上级一般性转移支付市级使用亿元，上级专项转移支付市级使用亿元，上年结转支出亿元。

三、年市级财政拨款安排的“三公”经费预算情况

汇总年市级部门预算，财政拨款安排的“三公”经费预算为万元，比上年“三公”经费预算增加万元，主要是“三公”经费项目预算单列等因素影响。其中：公务用车购置及运行费预算万元，公务接待费预算万元。年市级“三公”经费支出预算不超过年支出控制数。

四、地方政府债务情况

经清理核查，年全市政府债务余额为亿元，其中，一般债务亿元，专项债务亿元。从管理层级看，市级政府债务余额亿元（一般债务亿元，专项债务亿元），县（市、区）政府债务余额亿元（一般债务亿元，专项债务亿元）。

关于年市级政府性基金收支预算的说明

一、年市级政府性基金预算收入情况

年市级政府性基金收入预算安排亿元，比上年完成数减少万元，下降。主要收入项目如下：

、散装水泥专项资金收入万元，增收万元，增长。

、新型墙体材料专项基金收入万元，增收万元，增长。

、政府住房基金收入万元，减收万元，下降。

、城市公用事业附加收入万元，减收万元，下降。

、土地类基金收入亿元，增收万元，增长。

、城市基础设施配套费收入亿元，增收亿元，增长。

、车辆通行费收入亿元，增收万元，增长。

二、年市级政府性基金预算支出情况

年市级政府性基金收入预算亿元，按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，加上预计省返还彩票公益金收入亿元、上年超收安排亿元，年市级政府性基金支出预算为亿元。主要项目如下：

、城乡社区支出亿元，主要用于土地开发、征地和搬迁；廉租房、公租房和保障房建设；公交公司购车等。

、交通运输支出亿元，主要用于偿还贷款本息和公路日常维修保养。

、资源勘探信息等支出亿元，主要用于散装水泥和新型墙体材料征收支出。

、其他支出亿元，主要用于福利彩票和体育彩票方面支出。

关于年市级国有资本经营收支预算的说明

年，市级国有资本经营预算坚持“统筹兼顾、适度集中，分级编制、逐级汇总，综合平衡、确保重点，科学安排、讲求实效，收支结合、以支促收”等原则编制。

一、年市级国有资本经营收入预算情况

年市级国有资本经营收入预算万元，其中，利润收入万元，股利、股息收入万元。较上年完成数增加万元，增长。

二、年市级国有资本经营支出预算情况

年市级国有资本经营支出预算万元，其中，当年预算收入安排万元，上年超收安排万元，主要支出项目是：

社会保障和就业支出万元，为国有企业职教幼教退休教师市级补贴。

.资源勘探信息等支出万元，主要用于重点支持战略性新兴产业项目支出万元。

.其他支出万元，主要是保障我市企业的改革改制善后和厂办大集体改革资金万元，以及根据《关于印发洛阳市市级国有资本经营预算编报办法试行的通知》（洛财工〔〕号）文件精神，按照当年国有资本经营预算支出额的安排预备费万元。

关于年全市社会保险基金收支预算的说明

一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则，城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

年，全市社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金收入预算主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。年全市社会保险基金收入预算亿元，比上年增加亿元，增长。各项保险基金的具体收入情况是：

、企业职工基本养老保险基金收入亿元，增加亿元，增长。其中：财政补贴收入万元，基本养老保险费收入亿元，利息收入万元，上级补助收入亿元。

、失业保险基金收入亿元，增加万元，增长。其中：保险缴费收入亿元。

、城镇职工基本医疗保险基金收入亿元，增加亿元，增长。其中：保险缴费收入亿元。

、工伤保险基金收入亿元，增加万元，增长。其中：保险缴费收入亿元。

、生育保险基金收入亿元，增加万元，增长。其中：保险缴费收入亿元。

四、支出预算编制情况

年全市社会保险基金支出预算亿元，比上年增加亿元，增长。各项保险基金的具体支出情况是：

、企业职工基本养老保险基金支出亿元，增加亿元，增长。

、失业保险基金支出亿元，增加万元，增长。

、城镇职工基本医疗保险基金支出亿元，减少万元，下降。

、工伤保险基金支出亿元，增加万元，增长。、生育保险基金支出亿元，增加万元，增长。