事态升级程序(含表格)

事态升级程序
（IATF16949：2016）
1目的：
当项目阶段中不符合情况影响到APQP Timing Chart时，以及当发现工艺技术，供应商及其所在的国家存在特殊风险时，应对相关风险进行管理与控制。

2范围：
本文件编制依据为VDA6.3：2010版本P2.7条款，以及VDA6.3 Yellow Print 3rd Completely revised edition July 2016，用于项目阶段APQP Timing Chart受到影响时，工艺技术，供应商及其所在国家存在风险时的控制
3术语：
事态升级过程：The escalation process
4职责：
项目小组成员
●负责现场问题的处理与汇报；
项目小组负责人
●负责跟踪Open Issues List的处理进度；
●事态升级时，协调相关资源，保证项目进行；
职责部门领导
●事态升级时参与问题的解决；
●需要相关资源时，汇报
集团营销部长
●需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜
工厂经理
●了解重要事态
●提供事态升级时，职能范围内解决问题所需相关资源
项目总监
●参与事态决策；
●参与事态升级时纠正措施对策制定
董事长
●了解重大事态；
●为问题解决提供相关资源
5内容：
5.1项目阶段事态升级流程图：
5.2事态升级的要求：
5.2.1项目阶段应对Open Issues List每月进行一次进展结果管理，包括：
Open Issues和 Closed Issues的现状进行总结管理；
●项目会议（MDT）应对相关的记录，整改措施计划，Open Issues f/up
记录进行保存；
5.2.2事态等级划分：
5.2.3紧急事态清单，包括：
●日程紧急变更（提前/暂停/终止等）；
●设计变更（图纸）；
●Capacity（产能），forecast（预测）变更；
●样件数量/日程/要求变更；
●DV/PV实验失败，需要重新测试；
●其他客户/供应商紧急要求事项；
●其他内部/外部原因引起的影响项目开发紧急情况
5.2.4事态等级应对方法：
5.2.5事态升级触发条件：
Level 1 升级 Level 2：
●开发日程相关问题关闭延迟一周以上；
●顾客交付延迟1天以上；
●潜在问题/风险项目小组内部资源协调时，遇到不可抗拒因素阻碍；
●潜在问题/风险在解决过程中需要的决策权限超出项目小组成员职责
范围时。

Level 2 升级 Level 3：
●开发日程相关问题延迟一月以上；
●顾客交付延迟1天以上且得不到解决时；
●潜在问题/风险在解决过程中超出职责部门领导权限时；
●其他Level 2无法解决的问题点；
5.2.6事态升级责任矩阵图：
5.2.7工厂在定期管理评审中对产品遇到的事态升级情况措施的有效性，适宜
性，充分性进行讨论，当需要更改时，据《变更管理控制程序》执行。

6.相关文件记录：
紧急事态清单。