供应商现场审核检查表(精品)

供应商审核检查表
小计 13
七、仓储控制管理 1.成品仓库分区状况 2.对于易燃﹑腐蝕性和有毒的材料是否被适当的保存 和隔离﹖ 3.材料收发是否按先进先出规则﹖ 4.对不合格品或异常物料有无明显标识及隔离 5.不合格品与合格品区分存放,有标识 6.有原物料的技术标准,进货符合技术标准 7.所有成品内外包装有生产日期和保质期的标记 8.原物料有进货日期和过期日期的标识 9.有一份认可的供应商清单 小计 八、客户意识管理 1.对来自顾客的投诉，是否有跟踪和持续改善的流程 2.是否能及时将客户的要求并转实际工作并实施，从 而达到客户的满意 小计 总计 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 14
满 分 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 25 2 3 1 1 7 1 1 2 1 1 6
实 际 得 分
备 注
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四、工艺/制程控制 1.产品加工工艺流程图，并在流程图上注明关键参数 2.作业指导书是否有規定生产的方式﹐每个制程/工站 的裝置﹖ 3.作业指导书是否有清楚的定义所使用的机台﹑治具 ﹑工具﹑量具和程序﹖ 4.作业指导书是否有说明明加工的规格和机台的设置 ﹖（如温度﹑压力等） 5.机台﹑工具和标准样品是否有全面的預防保养计划 和更新记录﹖ 6.是否有建立限度样板和目視辅助材料﹐并在需要时 进行标识﹖ 7.是否有监視系统来确认环境條件﹐如温度﹑湿度等 ﹖ 8.生产线环境和安全條件确认是否有文件化的程序和 记录﹖ 9.库存品和在制品是否有适当的标识﹖ 10.当有追溯有特別要求时个別产品/批是否有唯一的 标识﹖ 11.是否有足够的厂房和库房来满足生产 小计 五、生产管理 1.是否有过程控制所需的表述产品特性的文件，如产 品标准、图样、合同要求等 2.库存管理能否保证生产材料的准确无误的接收、存 储、使用、保护、运输等 3.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文 件的规定 4.生产现场是否有安全提示标志 5.生产现场是否整洁，区域是否划分清楚、东西是否 摆放整齐 6.现有生产能力能否在短时间内扩张 小计 六、员工良好的作业规范 1.有成文的员工良好作业规范 2.有对员工良好作业规范的检查记录 3.生产工人穿着整洁之工作工衣 4.帽子或发罩完全屏蔽头发 5.工人没有涂指甲油,蓄留指甲或带假睫毛 6.工人没有在工作区域吸烟,饮食或进食 7.操作工人没有皮肤伤口或患传染病 8.适当地张贴支持良好作业规范的宣传张贴 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21
供应商审核检查表
供应商名称: 负责人: 联系人: 生产主要产品: 生产特色: 口常年连续生产/口依订单间续生产 年产量/产值(万元): 员工人数: 审核人: 审核日期: 供应商地址: 职务: 职务: 联系电话: 联系电话: 企业成立时间:
产品销售途径地区: 国内:
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国外:
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生产能力(吨/年): 技术人员比例: 供应商代表签名: 现 场 评 核 表 日期:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、质量体系文件及检验报告 检查项目 1.已建立质量目标或质量方针? 2.人员培训:检验人员培训计划及培训记录 3.制定了内部审核实施计划,审核记录要完整 4.是否有原材料的质量标准? 5.加工过程中是否有QC人员的监督? 6.是否有详细的质检工作指导书? 7.工作环境5S整体状况？ 8.不合品的控制是否有文件支撑? 9.生产过程控制是否有文件支撑? 10.异常品处理及改善,是否有流程化规定? 11.生产设备保养计划及记录? 12.对原材料、半成品和产成品是否有质检记录? 13.产品要求变更后，文件是否及时更改，是否将变更 后信息传递给有关部门 14.所有的品质文件在发行前是否有经过权责人员的批 准﹐版本受到很好的控制﹖ 15.产品审核是否包括产品尺寸﹑功能﹑包裝和标签 16.所有的品质记录是否有标识,索引,归档，收集，保 存维持并在规定时间內处理？ 17.组织是否有一个员工激励机制以提高员工工作热 情? 小计 二、必备条件 1.营业执照是否符合国家有效认可执照? 2.贵司是否有税务登记证？ 3.贵司是否通过ISO9001:2008认证? 4.是否建立RoHS体系的承诺? 小计 三、采购与供应商管理 1.是否有在采购文件发放前进行充分的审查与核准﹖ 2.是否有承认书给供应商﹐并给到IQC进行来料检查 3.当供应商来料不良时是否有进行管制﹖ 4.是否有定期的对供应商的价格﹑品质﹑技术和服务 进行评价? 5.是否有相关的数据和分析资料来简述与其供应商相 关的品质系統信息﹖ 小计
总体评价:
审核人:
审核日期:
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MSP-T-013-08-1