机械加工特殊过程确认表
特殊过程确认表
特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。
把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。
因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。
1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。
标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。
应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。
本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。
机械行业的常见特殊过程
机械行业的常见特殊过程在机械行业审核过程之中,会常遇到以下几种特殊过程,对于非机械专业的工作人员会感到有难度,但这些特殊过程偏偏又是现场审核的重点,工作人员不知从那下手,像赶集一样走了个过场,对设备、工艺流程、材料几乎就没有感性认识。
而且针对于过程控制的不符合往往就会出现在这几个特殊过程中,即使是非机械行业企业,也会或多或少存在机加工和机修车间。
在机械口,一般会有:热处理过程、锻造过程、铸造过程、焊接过程、喷涂过程、电镀过程。
在目前北京地区,涵盖着这几个过程的企业已经不多了,大都会进行分散加工,集中组装。
主要原因是:设备造价高(热处理,噪声大(锻造,环境污染(电镀、铸造,而且设备维护、人员配备和使用、开工率不足等。
大部只剩下焊接和喷涂工艺,就这两个过程也会出现外包。
-焊接过程:对于焊接的定义、焊材、基材不是本行业的了解全也不易。
焊接一般分为电焊、气焊、压力焊....。
关注点主要放在压力容器、结构性焊接及焊接机身和旋转体焊接中(焊接机身,如机床;旋转体的焊接,如皮带轮,在实际操作中,技术要求和工艺要求会非常严格的。
把焊接过程分成焊前准备、组焊、焊后处理。
在焊接实施过程中需要考虑的问题会很多,如焊接时产生的应力变形:自由变形、外观变形、和内部变形,及焊接的残余变形;焊接接头的合理配置,接头的静载荷强度,脆性断裂,结构的抗开裂性和止开裂性,焊接接头的疲劳强度,所用基材的薄壁、厚壁、复合层及结构的使用状态;这些问题都会在设计书中有表述,在运行中会体现在工艺文件中,会有完整的设计要求和工艺要求。
非专业性的审核人员不用去查看总装图纸,只需查看工艺图纸、工艺文件,从设备、参数、材料、人员的调配、重要焊缝的工艺评定、焊后检测(拍片、探伤的记录中来看过程的控制是否符合控制要求;这其中的任一种条件出现变化,均会引起产品符合性的波动,正常的波动都应可以控制,也是可接受的,异常波动不过多考虑(接近不可抗拒或不可预料的因素造成的。
特殊过程确认记录
钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
ISO9000记录表单格式(完全版)
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）………………………………………70
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）………………………………………71
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）………………………………72
6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）…………………………………………10
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）…………………………………………11
8.工艺装备验收单（表CX6312-3）……………………………………………12
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）…………………………………………13
车间
其它人员
备
注
表CX6411-1
过程（4M1E）监督检查记录编号：
车间
工房号
工序号
产品代号
主管工艺
日期
操情
作
人
员况
是否符合上岗要求，有无上岗证。
设
备
情
况
完好情况、卫生情况。
原情
材
料况
质量情况。
工
艺
文
件
是否完备，与生产阶段是否相符等。
环
境
条
件
温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
监
督
人
表CX6511-1
质量信息传递表编号：
签字：日期
备注
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
特殊过程、关键过程确认
讨论特殊过程,关键过程如何识别摘录了一段专业认证公司审核员写的文章，也许对大家有启发。
提要：1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。
2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。
3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。
4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。
5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。
而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。
6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。
特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。
一、存在的问题。
近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。
但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。
多年来，在质量认证审核实践中，也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在：1、对特殊过程识别不准确。
要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。
要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。
2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。
特殊过程确认表
特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌中文ISO维基库-http://www、isowiki、cn---------------------------------------------------------在审核中,审核员往往遇到审核特殊过程,要求获得特殊过程确认有关证据,企业往往填写一张“特殊过程确认表”,认为就就是进行了确认,不填写表,就就是没有确认,一张表中,泛泛写了“人员确认满足,设备确认满足,工艺确认满足”就认可,如果企业没有填写确认记录表,就认为没有确认。
把确认仅仅限于记录,不追求实质,实际上就是对标准理解出现偏差,如果企业也这样流于形式,就没有起到实际控制效果。
因此,本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见,供大家参考,希望起到抛砖引玉的作用。
1对特殊过程的识别对识别很重要,如果特殊过程识别不清,就无法谈到确认。
标准中规定:生产与服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程,即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。
应该说这个定义很清楚,往往企业确定特殊过程时会存在问题,她们按照工艺种类分类,如焊接、热处理、表面处理等,这些都就是特殊过程,但进行确认问题就来了,就焊接、热处理、表面处理,每类中有许多种情况,如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等,热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等,表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等,如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认,肯定不知道从何做起。
本人认为,对特殊识别要注意两点,一就是要按照工序识别而不要按照种类识别,不要一概讲焊接、热处理就是特殊过程,比如在有些工序中,如有的焊接起搭接作用、完全不承受力,就不就是特殊过程;也有的热处理,在工序中仅作为中间过程,主要为了保证好加工,要求表面硬度值,表面硬度就是可以检验的,也就不就是特殊过程了,因此在特殊过程识别,应落实到具体的工序中,根据工序的具体情况而定,这样对过程确认起来也具体了。
特殊过程的确认
特殊过程的确认A一，特殊过程定义：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程“1)“验证的对象“指的是过程的结果，即产品，。
也就是说“不能经济的进行验证”或“不能由后续的监视和测量加以验证”是指产品特性是否满足产品的规定要求难以验证，而不是指过程特性是否满足过程要求难以验证。
2)判定某一具体过程是否是特殊过程，就应该严格按标准的要求，考虑过程输出的是什么产品、产品的具体要求、用什么方法进行验证、这种验证方法是否经济、是否能通过后续的监视和测量来实eg，“电镀过程”是特殊过程.是因为镀层的厚度和附着力等是否满足规定要求难以经济的进行验证，验证的对象是镀层的厚度和附着力，而不是电镀用什么电镀液、通电多少时间等。
二．特殊过程正常确认特殊过程的输出结果是否满足规定要求必须要经过验证, ，在组织实际的生产运行中往往采用试生产、模拟试验、工艺试验等方式加以应用。
1) 不仅要对特殊过程的设备、人员、生产工艺等进行确认，2) 还要审核组织采用何种方式对过程运行的结果进行验证，以及验证结果是否满足规定要求等，也就是审核组织如何获得特殊过程的过程要素要求，特别是相关的过程参数。
按照标准要求，所有的特殊过程均应予以确认，但确认的要求因过程及其重要性的不同而不同。
目前，公认的过程影响因素是4M1E五大因素，对于不同的特殊过程，五大因素的影响程度有主次之分。
如对于焊接过程，主要影响因素是人员技能和工艺方法，而对于热处理过程，主要影响是工艺方法和设备能力。
因此，对于不同的特殊过程，首先应识别出主要影响因素，有重点地予以系统、全面地确认，其他次要因素则只需要一般地进行确认即可。
特殊过程确认方案1.过程确认的评定应包括产品评定和综合评定。
产品评定应尽可能多地包含产品特性值。
综合评定准则除了对各样品组进行综合评价外，还应包括对确认条件的适宜性、确认过程的可信性、确认记录的证实性等进行综合评价，最终得出过程是否通过确认的结论。
供应商特殊过程审核(CQI-27)报告
H2.13
提取
一般项
活塞润滑应该控制来避免过度活塞润滑。有些顾客可能不允许柱塞润 滑油枪套里。
一般项 拍摄技巧应该是水或油冷。 1、自动喷淋系统者优先。喷淋头应可编程或专用模具。与固定喷雾器 头；每个部分应该有自己的喷淋头安装在模具设置。喷雾模式的确认 必须在视觉上观察到的模设置，或其他机会的生产开始之前。
一般项 确认拍摄结束液压控制正确地设置了特定的模具。
H3.5 死喷淋系统验证
一般项 确认喷雾器控制是正确设置与具体的模具。
机器必须为运营商或报警自动取消从启动基于循环计数。会计系统后 H3.6 废标准块的数量 ☆ 重要项 废零件机周期中断必须到位。
H4.0 材料控制 H4.1 来料/退料存储 H4.2 材料来源
一般项 2、喷淋头要求运营商调整灵活的油管和手动喷涂应避免如果可能的话 。 3、如果使用中央模具喷淋系统;它是首选，系统压力控制，并警告面 板灯或其他警告如果失控的条件存在。 4这是首选，有物理审计实际每循环喷淋量。 模具喷液体必须制定和控制。预控制图控制方法。测量仪是一种折射
一般项 计或同等学历。
H4.3 金属化学项 主要材料对于某些应用程序可能需要根据顾客的特定需求。
1、化学过程中必须控制在每个关键点(熔化、持有和浇铸)。 2、这本书需要使用ASTM E716磁盘模具(或等效)批准化学样品。 3、必须有一个光谱仪化学控制现场。行业标准，如ASTM E1251，必 须遵循抽样、验证、标准化和校准。 4、光谱仪必须认证主校准标准涵盖每个化学元素被控制的范围。这些 校准的主人应该在现场。 5、附近的一个过程必须张贴的光谱仪，清楚地定义了允许的公差范围 一般项 主校准标准。 6、必须有控制限制级的所有关键元素材料。 7、污泥的因素必须测量，应该控制低于2、0，最好低于1、8。最大 限度必须澄清的生产开始之前，它会影响哪些铁(Fe)和锰(Mn)规范。 SF = %Fe + 2X %Mn + 3X %Cr 8、推荐：铁锰目标比是2：1。
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机械加工特殊过程确认表.txt 机械加工特殊过程确认表
标题：机械加工特殊过程确认表
一、背景
机械加工过程中存在一些特殊工艺步骤或要求，需要进行确认，以确保工作的顺利进行并达到预期的结果。
本文档旨在记录和确认
这些特殊过程。
二、确认内容
1.特殊工艺步骤：请提供详细的特殊工艺步骤描述，包括所需
机械设备、工具、材料等要求。
2.过程参数：请提供特殊过程的相关参数，如加工速度、温度、压力等。
3.检验方法：请确定所需的检验方法，以确保特殊过程的质量和合规性。
4.安全措施：请列出特殊过程所需的安全措施，以保护工作人员和设备的安全。
三、确认流程
1.提交申请：机械加工负责人填写本确认表，并提交给相关部门或质量管理部门。
2.审核确认：相关部门或质量管理部门进行确认并评估特殊过程的可行性和合规性。
3.批准确认：一旦特殊过程被确认为可行和合规，相关部门或质量管理部门将予以批准。
4.实施过程：按照确认的特殊过程要求进行实施，并确保遵守安全措施。
5.监控和检验：对特殊过程进行监控和检验，以确保其质量和结果符合要求。
四、备注
本确认表适用于所有涉及机械加工特殊过程的工作，所有特殊过程在实施前必须经过确认并获得批准。
以上为机械加工特殊过程确认表，用于确认和记录机械加工过程中的特殊工艺步骤和要求。
根据确认的特殊过程要求进行实施，并确保严格遵守安全措施，以保证工作的质量和人员的安全。