食材采购流程图

食堂食材采购流程图示

为规范职工食堂和食品原料、日耗品的采购工作，保证卫生、质量合格，便于呼兰分公司员工了解食堂管理情况，经集体研究决定每十天食堂进行一次集中采购，现将职工食堂采购工作进行流程图示说明。

图示说明如下：Array 1A制定菜谱（炊事员）：炊事员了解员工意见，合理制定出10天菜谱，荤素搭配，菜品要符合季节特点，要合理控制

食堂成本。

2A制定食材采购清单（炊事员）：根据菜谱，炊事员列出食材采购清单，要写明具体数量和要求。

3B审核清单（办事员）：办事员审核炊事员上报的食材采购清单，办事员要了解员工数量，核实员工用餐意见、计划

采购量等是否合理、必要。如果食材清单制定不合理，要及时找炊事员沟通、修改食材清单；如果食材清单制定合理，

与菜谱相符，则签字后报给分公司经理。

4C复审清单（分公司经理）：分公司经理审核办事员上报的食材采购清单，如果食材采购清单不合理，要及时找办事

员、炊事员沟通，了解情况后重新确定食材采购清单；如果食材采购清单合理，则签字后安排人员进行采购。

5C组建采购小组（分公司经理）：食材采购清单经分公司经理审核签字后，分公司经理选派一名员工代表与办事员共

同组成采购小组，采购小组成员共同完成食材采购任务。

6D采购食材（办事员+员工代表）：采购小组人员到菜市场、超市选购食材，要把握好采购质量关和成本关，必须保证

食材新鲜、不腐烂、无污染、价格合理、足斤足量，购买鲜肉制品以大型超市为主，货比三家。食品、蔬菜、粮油采

购必须有供货方签字，并附有电话号码。

7A验收（炊事员+另一名员工代表）：炊事员、员工代表（不能与采购小组的员工代表是同一个人）对采购回来的食材

进行验收，认真检查食材质量是否新鲜、数量是否有短缺现象等情况。如果检查不合格，则立即上报分公司经理进行

处理，如果检查合格，则通知办事员办理食材入库手续。

8B办理入库手续（办事员）：办事员对炊事员和员工检验合格的食材办理入库手续，详细记录食材采购日期、采购金

额、采购数量。并不定期检查食堂食材消耗情况是否合理，发现问题及时上报分公司经理。

9C签字确认（分公司经理）：分公司经理对办事员上报的食材入库手续进行审核，审核无误后签字确认。

10C检查、抽查（分公司经理）：分公司经理要不定期到食堂进行检查，查看食材消耗、人员用餐等情况是否存在不合

理、浪费、徇私等情况，发现问题要及时处理。同时分公司经理要做好食堂管理工作，特别是早晚用餐等情况，要确

保炊事员按标准、按要求为住宿员工提供食材量，要保证全体员工用餐的满意度。

配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程一、配送中心的作业流程目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是：（1）减少交易手续和费用，提高经营效率；（2）减少流通环节，产生采购规模效益。通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标：（1）降低企业的物流总成本；（2）缩短补货时间，提供更好的服务。

图一配送中心业务流程总图

上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。二、配送中心的作业配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。图二进货作业流程图（一）进货作业程序和要求配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求

（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。（2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。（3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。（4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。（1）货品验收的标准确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。（2）验收差异的作业处理对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。商品验收作业常见问题处理

原材料检验流程

原材料检验流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

原材料进厂检验流程一、目的：确保原材料的供应符合公司产品相关质量安全要求。二、范围：适用于公司原材料的验收、贮存和处理等相关过程。三、要求：采购部门采购原料时须要求供应商（新的供应商必须提供相关资质证明，并被公司质量管理委员会评定为合格供应商后方可供货）提供随车报告一份，并将随车报告送交质量部保管。三、简要流程图： 1、液碱、盐酸、乙酸酐等槽车进厂，由库房填写请验单，并通知质量部人员进行取样分析，分析合格后方可卸车。 2、对于原淀粉等袋装原材料进厂后，库房填写请验单，并通知质量部人员进行取样，并负责卸货，放置待检区，检验合格后标识入库。 3、原材料检验结果质量部第一时间通知库房，库房人员依据检验结果处置；质量部通过检验报告通知其他相关部门检验结果（生产，研发、采购等）。

4、采购部跟踪原材料物资入厂情况，并通知质量部、生产部、库房做好相应准备。 5、对于原料供应新供应商采购应通知质量部，并提供新原材料供应商资质，由质量管理委员会评审合格后再由质量部通知采购联系供货；新供方提供的原材料必须加严抽样检验。 6、对于原辅料的相对集中进厂的，质量部人员未能在短时间内全部同时分析，库房可根据现有生产情况和库存情况事先通知公司领导，再由公司领导协调进行处理；对于生产急需而未能在有限时间内进行全部项目分析的原材料，质量部需上报领导协调处理。 7、任何原材料入厂，质量部取样人员在取样过程中先进行感官检验，对感官检验不合格的，不准卸货，并由质量部人员通知相关领导协调处理。 8、各部门衔接过程中如有不便，请作好说明并相互协调好。

食材类采购定价流程

食材类采购定价流程为了加强食材成本的控制，根据怀柔当地的具体情况，食材购买上存在诸多细节问题，食材成本控制不是很到位，直接影响着当前酒店餐饮成本，为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制，才能达到共同降低成本、维护酒店利益的目的，从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始，建立较为完善的管理流程：（应考虑到是属于供货商垫资的特点，我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的）食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价。

一、供货商报价：生鲜类（蔬菜水果等） 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底的价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格; 3、自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。海鲜类、肉类、粮油干杂类与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。二、询价：针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行； 2、询价人认真的根据所提出的食材，进行严格调查，

必要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员：餐饮部1-2人(必到主厨，不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管，不得以任何理由缺席) 采购1-2人 4、询价时间：每月第1周和第3周星期六 5、询价地点： *****农贸批发市场、每次任选一家（每次必去） *****农贸零售市场（自由市场） *****大型超市（可选） *****海鲜批发市场（调查海鲜和冻品） *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次，由财务部统一安排时间。 7、注：财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价。三、比价、核价 1、比价：采购部食材主管提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，提出下半月或一个月的食材进货价格意

质量检验流程图

产品质量检验流程图 1．产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理技术总监质量管理部各生产单位 D1 D2 D3 审核如果没有规范的产品质量检验标准和操作规范，企业生产的产品质量就得不到有效保障如果对产品质量检验的每个环节把关不严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害如果不对产品存在的质量缺陷和问题进行反思总结，产品的质量就得不到有效改善，最终将不利于企业的长远发展制定质量检验标准结束 1 审批原材料检验在制品检验产成品检验开始进行生产审核审批执行质量检验标准配合工作修订质量检验标准及操作规范 3 4 5 制定《质量检验操作规范》 2 编写《年度质检总结报告》 6

2．产品质量检验流程控制表产品质量检验流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 D2 3．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量 D3 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相关规范应建规范《产品质量管理制度》《产品质量检验操作规范》参照规范《企业内部控制应用指引》《中华人民共和国产品质量法》文件资料《产品质量操作规范》《年度质检总结报告》责任部门及责任人质量管理部、相关部门总经理、技术总监、质量管理部经理

采购业务流程及说明

采购业务流程及说明、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。、米购流程

二、米购流程说明由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划；采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点 -各使用部门的需求和请购 -采购申请的审批和审核 -采购计划制定 -采购定价

-合同签订和审核 -付款方式和程序 -与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3 名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等；

配送中心作业流程图

配送中心的流程图：配送中心的主要活动是订货、进货、发货、仓储、订单拣货和配送作业。首先确定配送中心主要活动及其程序之后，才能规划设计。有的配送中心还要进行流通加工、贴标签和包装等作业。当有退货作业时，还要进行退货品的分类、保管和退回等作业。如图2-1。

图2-1 配送中心作业流程图一、配送中心业务流程容 1．进货进货就是配送中心根据客户的需要，为配送业务的顺利实施，而从事的组织商品货源和进行商品存储的一系列活动。进货是配送的准备工作或基础工作，它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，也是决定配送效益高低的关键环节。 2．订单处理从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响，是其他各项作业的基础。订单是配送中心开展配送业务的依据，配送中心接到客户订单以后需要对订单加以处理，据以安排分拣、补货、配货、送货等作业环节。订单处理方式：人工处理和计算机处理。目前主要采用计算机处理方式。 3．拣货拣货作业是依据顾客的订货要求或配送中心的送货计划，迅速、准确地将商品向从其储位或其他区域拣取出来，并按一定的方式进行分类、集中，等待配装送货的作业过程。拣货过程是配送不同于一般形式的送货以及其他物流形式的重要的功能要素，是整个配

送中心作业系统的核心工序。拣货作业的种类：按分拣的手段不同，可分为人工分拣、机械分拣和自动分拣三大类。 4．补货补货是库存管理中的一项重要的容，根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算机系统的帮助确定的最优库存水平和最优订购量，并根据所确定的最优库存水平和最优订购量，在库存低于最优库存水平时发出存货再订购指令，以确保存货中的每一种产品都在目标服务水平下达到最优库存水平。补货作业的目的是保证拣货区有货可拣，是保证充足货源的基础。补货通常是以托盘为单位，从货物保管区将货品移到拣货区的作业过程。 5．配货配送中心为了顺利、有序、方便地向客户发送商品，对组织来的各种货物进行整理，并依据订单要求进行组合的过程。配货也就是指使用各种拣选设备和传输装置，将存放的货物，按客户的要求分拣出来，配备齐全，送入指定发货区。配货作业与拣货作业不可分割，二者一起构成了一项完整的作业。通过分拣配货可达到按客户要求进行高水平送货的目的。 6．送货配送业务中的送货作业包含将货物装车并实际配送，而达到这些作业则需要事先规划配送区域的划分或配送线路的安排，由配送路线选用的先后次序来决定商品装车顺序，并在商品配送途中进行商品跟踪、控制，制定配送途中意外状况及送货后文件的处理办法。送货通常是一种短距离、小批量、高频率的运输形式。它以服务为目标，以尽可能满足客户需求为宗旨。 7．流通加工流通加工是配送的前沿，它是衔接储存与末端运输的关键环节。流通加工是指物品在从生产领域向消费领域流动的过程中，流通主体（即流通当事人）为了完善流通服务功能，为了促进销售、维护产品质量和提高物流效率而开展的一项活动。流通加工的目的：(1) 适应多样化客户的需求；(2) 提高商品的附加值；(3) 规避风险，推进物流系统化。不同的货物，流通加工的容是不一样的。 8．退货退货或换货在经营物流业中不可避免，但尽量减少，因为退货或换货的处理，只会大幅增加物流成本，减少利润。发生退货或换货的主要原因包括：瑕疵品回收、搬运中的损坏、商品送错退回、商品过期退回等。二、进货作业 1. 进货作业基本流程进货作业包括接货、卸货、验收入库，然后将有关信息书面化等一系列工作。进货作业的基本流程如图2-2所示。在其流程安排中，应注意以下事项： 1．应多利用配送车司机卸货，以减少公司作业人员和避免卸货作业的拖延； 2．尽可能将多样活动集中在同一工作站，以节省必要的空间； 3．尽量避开进货高峰期，并依据相关性安排活动，以达到距离最小化；

食材采购询比价流程

食材类采购定价流程为了加强食材采购价格的控制，从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关人员参照执行。食材采购定价为：报价、询价、比价、评审确定价。一、供货商报价：（一）蔬菜类、冻品、肉类（每周定价） 1、各供应商每周四提报下周执行价格 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。（二）粮油干杂类（每月定价） 1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。二、询价：（一）、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理；（二）、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行；（三）、询价人员根据所提出的询价项目要求，进行严格调查询价，并留存书面询价记录；（四）、询价人员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员（非必须）；

（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价，每周四针对下周执行价进行询价调研；粮油干杂类实行每月询价，每月28日针对下月执行价进行询价调研；（六）、询价地点： *****批发市场同类供应商任选三家 *****零售市场、大型超市（可选、每月进行一次） *****网络询价《餐饮价格网》参考三、比价、核价（一）、比价：采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，做成表格并提出进货价格意见；（二）、核价人员：采购人员、成本会计、厨师长（三）、核价时间： 1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定； 2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定；（四）、核价流程 1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。 2、必要时召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价； 3、做好相关记录，核价人员签字确认；

质量检验流程图

产品质量检验流程图 1. 产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理技术总监质量管理部各生产单位段如果没有规范的产品开始质量检验标准和操作审批规范，企业生产的产品质量就得不到有效保障如果对产品质量检验的每个环节把关不严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害如果不对产品存在的审批质量缺陷和问题进行反思总结，产品的质量就得不到有效改善，最终将不利于企业的长远发展 1 审核制定质量检验标准 2 制定《质量检验操作规范》执行质量检验标准 3 原材料检验 4 在制品检验 5 产成品检验 6 编写《年度质检审核总结报告》修订质量检验标准及操作规范结束 D1 进行生产配合工作 D2

D3 2. 产品质量检验流程控制表产品质量检验流程控制控制事项详细描述及说明

1. 质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批D1 2. 质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明 3. 原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行阶检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，对不段符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理控 D2 4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验规范实施质制量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量 5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量 6．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》，对本年度产品质量检验的标准、规范及D3 执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验规范的修订意见相应建《产品质量管理制度》关规范《产品质量检验操作规范》规参照《企业内部控制应用指引》范规范《中华人民共和国产品质量法》《产品质量操作规范》文件资料《年度质检总结报告》责任部门及责任人质量管理部、相关部门总经理、技术总监、质量管理部经理

原材料检验流程

原材料检验流程一、流程图二、流程适用范围本流程适用于华东运营部辖下生产工厂（包括成品采购工厂）的原材料检验控制流程。三、本流程重点细节说明 1、采购部门需提供每天原材料到厂清单交原材料仓管员，清单必须有供应商、木种、规格、数量、物料所属部门；材料仓管预收物料后需及时通知原材料检验品管进行检验。 2、原材料进厂有挑坯、统货和大自然物料，除挑坯不做原材料外观检验外，统货和大自然物料都要做《原材料检验报告》，另外大自然物料还需做《原材料全检报告》。 3、所有原材料进厂都需做绝干、残余应力实验，实验所需时间为30小时，因此原材料到挑板周期为当天15：00前进厂原材料到第三天进入挑板程序；例1日15：00前进厂，到3日可以进入挑板程序（前提是实验合格）；当天15：00后进厂原材料到第四天进入挑板程序；例1日15：00后进厂，到4日才可进入挑板程序（前提是实验合格）。 4、检验合格的原材料由品管员通知仓库和挑板组进入挑板；检验不合格的通知采购和生产厂长进行确认并退货处理；需要特采的必须有产品总经理确认。 5、如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，由生产厂长根据实际产品状况提报，产品总经理签核放行，仓库需要见到产品总经理签核的紧急放行单方可以将原材料发放到挑板组挑板；紧急放行坯料品管员需取样做实验，检测结果不合格的物料进行跟踪和呈报给产品总经理并做好档案记录。 6、来料检验和试验的记录由品管部原材料检验品管按规定期限和方法保存。四、本流程所用的表单：

批准：审核：制定：附件：《到厂清单》《原材料检验报告单》《原材料全检报告》《紧急放行单》

物流配送流程图

物流配送流程图一、货物入库 1．物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。 2．按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。 3．在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号（包括合同号、批号、入库日期等）。 4．然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。 5．库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。 6．对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。二、运输配送 1．物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。 2．根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。 3．根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。 4．根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。

5．在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位）情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。 6．承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。 7．装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。 8．车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。 9．在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。 10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。配送流程一、配送的主要操作（一）备货配送的准备工作和基础工作。备货工作包括筹集货源、订货、采购、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。配送的优势之一，就是可以集中若干用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。（二）储存配送中的储存有储备及暂存两种形态。

食材采购管理制度

职工食堂食材采购管理制度第一章总则第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的食品安全。第二章采购管理第四条成立食堂采购供应商评审小组由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的降低成本。第六条经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应

商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交中心综合办公室备案。第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。第十条长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立即停止该供应商的供货资格。第十二条对于食堂选购的蔬菜、鲜货、调料等，指定部门定期开展市场价格调查，掌握市场行情，监督采购行为。第三章采购数量的确定第十三条为减少资金的占用，降低成本，坚持按需采购的原则。

生产流程图、原材料产成品检验流程图

原材料、产成品检验流程图原材料进厂检验产成品出厂检验原材料（或样品）进厂同时，库管员核实采购申请单后，提交检测申请单给技术部质检员依据检测申请单和采购人员或供应商提供的产品信息填写原材料产品信息表，稳定的原材料供应商省略此步骤质检员依据标准取样、粘贴取样标识和填写取样报告质检员依据该产品供应商提供的该产品的检测报告，逐项检测质检员将检测报告提交技术主管，签字、盖章技术部将检测结果提交给采购部、合格品通知库管员入库，不合格品由技术部开具不合格产品通知单和处理意见。产品生产结束、包装前，生产班组长提交产品检测申请单给技术部，每次生产结束，班组长填写生产记录单质检员，在产品包装时依据标准取样、粘贴取样标识和填写取样报告质检员根据检测标准逐项检测，并将检测报告提交给技术主管签字、盖章技术部将检测结果提交给生产主任，合格品粘贴标识，不合格开具不合格产品通知单和处理意见

产品生产流程详图（砂浆、涂料、板材通用）需求产品部门或公司提交订购单（确定需求产品的详细信息）生产计划确定综合部根据工程及销售需求，向技术部提交产品订购单，详细标注需求产品型号，使用地点，是否为样板料等等涉及产品质量细节，与产品订购单一同提交的还有最新原材料及产成品的即时库存。生产配方和工艺确定技术部依据生产计划和库存表确定产品生产编号，并把生产任务单和作业指导书下发给生产部，再由车间主任下发给各班组生产组长执行。物料准备技术部根据原材料库存表申请购买原材料，采购部采购、收货，然后进入原材料检测流程，生产时生产部依据生产指导书提交领料单，备好物料。产品生产生产部依据生产工艺进行生产，参照生产指导书，严格控制好质量控制点。产成品出厂检验技术部依据产品出厂检验流程取样、检测，并将检测结果提交给生产部，合格品贴标识。产成品入库库管员将合格产品入库，更改即时库存。不合格品依据不合格品处理办法处理产成品出库合格产品出库，出库单除一联留底外，其余分别交给收货人员、财务等相关部门

配送中心的业务流程图

配送中心的业务流程图物料采购入库管理流程 ①准备工作由应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店。其中采购部/信息部可看成配送中心的一个部门。配送中心管理人员又可分成若干小组（库存检查小组、流通加工小组等），他们在各自的岗位上扮演不同的角色。配送中心管理人员应多于其它四组人员。供应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店人数可以适当分配，可分配2--3个人。给供应商、采购部/信息部、配送中心管理人员、分店分配不同的计算机，在计算机上为他们开放符合各自角色的界面，通过计算机各小组可以检测到自己的库存状况和自己的购买状况，从而为决策做好准备。 ②采购流程采购员根据盘点结果和存货标准以及市场预测分析结果，向工厂下订货单，在进货单上记录本次进货，详细记录超额、短缺及损坏的货品情况，然后货品验收检查，在信息系统中供应商验货入库拣取存放包装分类装货送货出货检查库存管理订购返厂收货检验定价运输管理存储管理退货分类退货退货要求合格不合格退货处理

输入正确的进货信息，并把货物指派到指定货位存储。具体流程如图所示。确定进货目标卸货货车到达拆装检查单据、传票等文件进货单上做记录货品验收检查提示及分类物品进货目标计划和分析指派其入库位置采购计划进货的正确记录入库申请入库审核

入库单作业插种式入库作业入库记录查询货物出库流程

准备借货出库销售出库购货方填订货单。借方填写《借货申请表》。担当接订货单，审赊销额、单价。担当将《借货申请单》交所长审批。提出意见及建议。所长签署交部门主管签字。所长签字所长不在北京？担当用电话请所长审核并作笔录备查。交部门主管签字。退借货单担当将借物单交物流部，物流主事审单。物流主事依单备货新品样机配“货物清单” 配“还库清单”工程师 “签订书” 担当将借物单交物流部，由物流主事审单。订货单复印件交财务 OK 物流主事依单备货统计员为货配“进口合格证”、“货物清单”、“保修卡”、 “中文说明书”。No Yes

材料采购流程

材料采购流程第一步：各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相，并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。注：材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档（提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。第二步：采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票）拍照上传至所在项目部材料采购群。第三步：项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库，并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写，填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。注：采购员、现场收料员不可为同一人。第四步：收料员填写完入库单后，应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核，无误后方可签字确认。注：收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签，入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）。第五步：由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票），③材料实物进场影像资料（照片），④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款。望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。以下制定了三种材料采购计划单，请根据材料采购数量填写计划单。 2017年7月15日

青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日施工员：工程部：技术部：物资部：预算部：项目经理：备注：计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。第一联：提料部门留存青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日施工员：工程部：技术部：

食材采购流程及管理制度

食材采购流程及管理制度一、采购环节的流程 (一)质量控制措施制定明确的产品标识管理规定，以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。适用于所有食品、调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。我方所提供的产品，各项指标必须符合国家、行业有关标准，为国内正规厂家所生产的合格产品，包装不易破损、易于保存，不得提供超过近效期（供货日期不得超过保质期二分之一）产品。 (二)食材质量要求在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上，必须确保食材足够新鲜，供应商配送的每批次的食材均要提供相关机构出具的食品质检报告，严格把关，确保食品安全。为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料（米、肉、调味品等）属于定点一级供应商，拒绝一切“三无”商品进入公司仓库。我们公司经过“供应商评定程序”，符合国家相关法律法规要求，同时公司管理层对我单位自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查，确保其所的商品符合国家卫生标准及质量标准。物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收，并根据食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称及分发数量进

行详细的记录，以便于出现质量问题的追朔。经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材，由现场仓管员进行再次检验，合格后方能流入加工过程。蔬菜当天购进食用，并采用“农药测试卡”检测农药含量。原材料在分发前严格按“搬运、储存、包装、防护程序”进行操作，确保因为人为因素导致质量问题的风险降到最低。

配送中心作业流程图

配送中心作业流程图实体物流信息流

进货作业流程图进货作业进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。进货作业流程图

订单处理订单处理的含义从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。通常包括订单确认、存货查询、单据处理等内容。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响。订单处理流程图

注：订单形态 1.一般交易订单：接单后按正常的作业程序进行拣货、出货、发送、收款的订单； 2.现销式交易订单：与客户当场交易，直接给货的交易订单； 3.间接交易订单：客户向配送中心订货，直接由供应商配送给客户的交易订单； 4.合约式交易订单：与客户签定配送合约的交易订单；处理合约式交易订单，应在约定的送货期间，将订货资料输入系统处理以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设定个批次送货时间，以便在约定日期系统自动产生所需的订单资料； 5.寄库式交易订单：客户因促销、降价等市场因素先行订购一定数量的商品，往后视需要再要求出货的交易订单。处理寄库式交易订单时，系统应检查客户是否确实有此项寄库商品，若有则出此商品，否则应加以拒绝；

拣货作业拣货作业的含义拣货作业是依据客户的订货要求或配送中心的送货计划，迅速准确地将商品从其储位或其他区域拣选出来，并按一定的方式进行分类集中，等待配装送货的作业过程。在配送作业的各环节中，拣货作业是非常重要的一唤，它是整个配送中心作业系统的核心工序。拣货作业流程图

产品检验流程图

产品检验控制程序（附流程图） 1 更多搜索AIEIN质量了解

1目的统一产品检验和控制的流程，确保各部门按照产品检验按照既定要求执行图纸设计、物料采购、质量检验、不合格处理、生产制造，保证产品质量，提高顾客满意度和市场占有率。 2范围适用于公司产品检验控制涉及的所有过程。 3职责 3.1生产部负责产品的生产制造。 3.2采购部负责外协或外购原材料、零部件或产品的采购工作。 3.3质量部负责对内外部原材料、零部件或产品的检验工作。 3.4设计部对内外部原材料、零部件或产品不合格的评审工作。 4工作程序 4.1检验分类产品检验按抽样频次分包括首末件检验、抽样检验、100%全检。产品检验按产品类别分样品检验、常规检验。产品检验按产品来源分源检（供应商）、来料检验、过程检验、最终检验。产品检验按检验宽严度分严格检验、正常检验、宽松检验。 4.2检验流程 4.2.1检验需求 2 更多搜索AIEIN质量了解

质量部根据项目部样品检验需求、采购部来料到货入库需求、生产部生产需求、生产部完工入库需求对原材料、零部件或产品进行检验确认。 4.2.2检验准备质量部根据检验需求准备检验作业指导书和检验器具，待原材料、零部件或产品。 4.2.3检验实施质量部对入待检库原材料、零部件或产品实施检验，检验实施参照《抽检检验管理规定》。 4.2.4检验处置质量部对实施的检验活动进行记录和处置 4.2.4.1检验记录检验活动需对检验信息进行记录，完成后在原材料、零部件或产品上粘贴合格或不合格标签，不合格原材料、零部件或产品需填写《NC通知报告》通知相关部门，并要求责任部门填写《纠正预防8D报告》，质量部负责跟踪改进效果。 4.2.4.2检验处置检验处置包括接收、挑选、退回： a.判为合格的检查批应整批接收； b.判为不合格的检查批原则上全部退回供货方，特殊情况下与供货方协商，实施检查水平Ⅳ进行挑选； 3 更多搜索AIEIN质量了解

《某物流配送中心作业流程图》#(精选.)

实体物流信息流

进货作业进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。进货作业流程图

食材采购流程及管理制度

1、食材采购流程及管理制度介绍 1.1、采购环节的流程质量控制措施：制定明确的产品标识管理规定，以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。适用于所有食品、调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。我方所提供的产品，各项指标必须符合国家、行业有关标准，为国内正规厂家所生产的合格产品，包装不易破损、易于保存，不得提供超过近效期（供货日期不得超过保质期二分之一）产品。食材质量要求：在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上，必须确保食材的新鲜度，供应商配送的每批次的食材均要提供相关机构出具的食品质检报告，严格把关，确保食品安全。为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料（米、肉、调味品等）属于定点一级供应商，拒绝一切“三无”商品进入公司仓库。我们公司经过“供应商评定程序”，符合国家相关法律法规要求，同时公司管理层对我单位自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查，确保其所的商品符合国家卫生标准及质量标准。物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收，并根据食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称及分发数量进行详细的记录，以便于出现质量问题的追朔。经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材，由现场仓管员进行再次检验，合格后方能流入加工过程。蔬菜当天购进食用，并采用“农药测试卡”检测农药含量。原材料在分发前严格按“搬运、储存、包装、防护程序”进行操作，确保因为人为因素导致质量问题的风险降到最低。

原材料检验操作流程简述

原材料检验操作流程简述 1 采购过程简易流程图抽样试验物资采购部采购原材料库管员登记记录并发料质量部出具原材料质量证明试验中心出具试验报告

2 采购过程流程图说明物资采购部物资采购部门根据“申购单”进行原材料采购。物资采购部门选择的供方必须符合“合格供方名单”。需在“合格供方名单”外采购的，填写“例外采购申请单”，经主管领导及质量部门会签才可进行采购。物资采购部门需收集原材料生产厂家提供的原材料质量证明，质量证明内容包括：生产厂家、材料名称、批号、生产日期、签字、盖章及依据的国家、行业或企业标准号。物资采购部门应将“合格供方名单”复印件交质量部，并将“合格供方名单”的增添、删减、修订、换版等情况及时知会质量部。物资采购部应整理、保存“合格供方名单”中供方的调查、评审记录。库管员库管员需对原材料进行有效的管理及清晰的标识。库管员接收原材料时需明确划分未检验采购品存放区域，并验收、登记供方质量证明、原材料包装、外观、数量等情况，核对质量证明和材料外观数量的一致性。验收不合格不予入库并通知物资采购部处理。验收合格后，库管员填写“原材料检验通知单”，一式两份，一份自存，一份报质量部。质量部对原材料检验合格并出具“原材料质量证明”后，库管员即可办理合格原材料入库登记手续并向生产部门发料。库管员应整理、保存其他如“原材料入库单”、“原材料领用记录”等与库房管理相关的记录。质量部质量部接到“原材料检验通知单”后，委派原材料质检员对原材料相关材料进行核对，不符合要求的通知库管员重新进行验收。原材料相关资料核对合格的，原材料质检员对只需验证的原材料出具“原材料质量证明”，对需检验的原材料进行抽样、送检，并填写“原材料试验通知单”，一式两份，一份自存，一份与试样一起送试验中心。质量部原材料质检员依据试验中心出具的试验报告对原材料进行判定，合格品出具“原材料质量证明”并通知库管员放行使用，不合格品按照《不合格及不符