客供品管理程序

海量免费资料尽在此

1目的

对客户提供的产品规定验证﹑储存和维护的方法﹐以控制发生丢失﹑损坏和不适用的情况时进行及时有效的处理。

2范围

本程序适用於对客户提供的原材料﹑模具及工艺设计资料的控制。

3职责

品管部﹕对客户提供的原材料进行验证。

货仓部﹕对客户提供的原材料进行适宜的储存﹑维护。

工程部﹕对客户提供的模具及工艺设计资料的接收﹑核对及处理。

4定义

客供品﹕系指客户提供的原材料﹑模具及工艺设计资料等需依据客户指令进行处理的物品。

5作业内容

客供品管理流程图见附件一。

客供品分为原材料﹑模具及工艺设计资料三部分。

客户所供原材料的管理﹕

5.3.1验收﹕品管部IQC依据客户提供的相关资料及?来料检管理验

程序?进行﹐并将检验结果反馈客户。

5.3.2储存﹕货仓部依据?仓储管理程序?对客供材料进行适宜的储存

及维护。

5.3.3使用﹕由货仓部依?仓储管理程序?要求将客供品发给使用部门﹐

在使用过程中﹐如出现不适用﹑不良品及废料产生的情况﹐应

及时依?客户沟通管理程序?以书面报告请示客户﹐并依照客户

指示处理。

种植部管理制度

内蒙古巴利农蓖麻产业发展有限公司种植部管理制度草案为进一步规范种植部各项工作能够高效有序的开展，确保本公司蓖麻标准化生产基地产品质量安全。根据《蓖麻生产质量管理规范（试行）》，结合公司指导精神和基地实际情况，特制订本管理细则。第一条、适用范围：本制度适用于蓖麻种植部所有工作人员，包括公司委派人员、专职人员、兼职人员和季节性零工。第二条、组织结构及职责：巴利农蓖麻种植部组织结构图： 1、运营总监的工作职责： 1 运营总监由公司委任指派，全面负责种植部全面协调工作，并定期向总经理汇报工作进展。 2 负责组织种植部的月度工作会议与不定期的学习交流会。 3 负责传达公司政策精神、发展决策与上级的工作指示，并作好部门工作部署。 2、种植基地主管的工作职责： 1 种植基地经理受运营总监的领导，负责种植基地的全面工作，监督种植基地的生产、督促生产计划的安排及落实，掌握各种植区的产量情况。

2 负责定期向运营总监汇报工作进展、同种植技术主管交流基地情况。 3 负责填写《蓖麻各生长期施肥情况跟踪记录表》、《蓖麻各生长期农药情况跟踪记录表》、《蓖麻各生长期浇灌情况跟踪记录表》、《蓖麻产量质量动态记录表》、《蓖麻各生长期生产成本累计记录表》、《蓖麻田间管理记录表》。 4 负责控制种植基地生产成本，提高经济效益，落实完成上级领导下达的各项任务。 5 负责种植基地的人员管理，不定期组织员工学习最新种植技术，努力提高人员素质和技术水平。 6 负责种植基地周边卫生环境的监督与治理，为种植基地的生产创造良好的环境。 7 负责种植基地的生产计划安排及生产落实情况，、抓好安全生产，月底进行总结，上报运营总监并备案。 8 负责完成运营总监交给的其他任务。 3、种植技术主管的工作职责 1 种植技术员在运营总监的领导下，负责基地种植生产技术的研究、创新、指导和实施。 2 负责有计划、有针对性的观察研究蓖麻的生长规律与特点，结合基地实际情况及时制订出适合的基地种植推广措施并付诸实践，同时指导种植人员进行科学种植与管理，有效解决种植过程中遇到的各类困难。 3 负责组织技术研究员对各类蓖麻生长习性的研究，组织完成主产区调查研究、规划设计引种试验方案。 4 负责按品种分种植区把蓖麻田间管理记录表整理成册，建档保存。 5 负责指导种植员进行科学防治各类病虫害，做好各种植区的苗种植前消毒工作，定期给种植人员传授种植的基础知识和实用技术。 6 负责种植技术研究成果的整理、保存与保护工作。 7 负责完成运营总监交给的其他任务

不合格品管理程序

1 . 0 目的：为避免不合格品(料)被误用及能够有效掌控不合格品（料）的管制及处理方式，杜绝品质问题发生/再发生，特制定本程序。 2 . 0 范围：供应商/客户来料、制程、仓储、客户退货、委外加工之各阶段所产生的不合格品均适用之。 3 . 0 权责：品保课：本组织内品质的保证及系统的运行。品管课：本组织内产品的检验与测试和矫正及预防措施的执行。 4 . 0 定义： 4 . 1不合格：凡本公司之物料、在制程及仓储半成品/成品或委外加工有不符合本公司规定要求或不能满足客户需求者。 4 . 2 物料：包含采购品、客供品、委外加工品，统称为物料。 4．3 特采：利用书面授权之方式，以便针对不符合规格之产品/物料的放行。 5 . 0 作业程序： 5 . 1 鉴定和识别： 5.1.1 经检验判定为不合格者（含物料、半成品和成品、出货检验），应按其不同性质分别予以 ①贴示红色“不合格”标签（来料）。②挂“不合格”牌或放入“不合格区”（成品、出货品、散装品）标示等方式作为识别。 5.1.2 来料检验判定为不合格品，IQC人员应在「IQC检验报告」中填具事实，经品保课长审核后，分发给相关部门。 5.1.3 客户抱怨或退货之不合格品，业务开具「客户抱怨处理单」，转交由品保课及责任单位检讨并回覆其改善对策，最终由品保会同业务决定其不合格品处理办法，并传真客户予以回覆意见。 5.1.4 厂内(制程中、仓储)发现不合格品，应由发现单位书面或口头告知该部主管或负责人，经调查属实后，应指定专人或组别负责执行，并经品保验证无误后，方可结案。 5.1.5 成品及出货检验发现之不合格品超过拒收水准应将该批货品放置于“不合格区”或挂“不合格”标示牌，签署「QA出货检验报表」，注明检测状况及判定结果后交由责任单位处理。 5.2 评估与记载： 5.2.1 来料检验发现之不合格品，由IQC将其实况登记于「IQC检验报告」中，由品管课协同

样品管理控制流程

目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。

田间管理制度

神农氏（福建）农产品科技有限公司田间管理制度一、目的规范公司基地种植，科学种植公司所需的品种，确保产品质量安全。二、范围适合本公司的所有种植基地。三、管理制度 1、农药来源：种植场农药只能使用由公司向合格供应厂商购买的农药。其使用倍数、安全间隔期须依照标准操作。农药的领用由基地负责人领取并签名，每日传真至公司，以便追踪。 2、农药库存管理：各契约组需建立农药专用仓库并需上锁，以确保安全。农药出入库需及时记录并报于基地负责人，由基地负责人报于公司。四、隔离墙：各组在种植前需预先留隔离墙的位置，依照公司规定建立隔离墙，隔离墙上禁止种植葱（蒜），可种植高于葱（蒜）株30公分之其它作物或建立人工篱笆。五、农药使用： 1、农药稀释与配药须由专人操作并记录。 2、稀释用的量杯与桶由公司统一配发，稀释时须调解均匀。 3、喷药桶须固定且专用，使用后须清洗干净，使用前须再清洗一遍。 4、植保员须指导各种植组下确的喷药方式，该成员并须全程参与

至完成。 5、基地负责人须督促各契约组内每次喷洒农药之操作。 6、使用后的农药包装袋或瓶，须集中保存，统一处理。 7、稀释农药之清水，原则上以井水或出泉源泉水为佳，清澈之河、溪水尚可接受，禁止使用水沟水或流经其它田块的水。 8、喷药时注意人身安全，着长衣、长裤，帽子、口罩等。六、灌溉水：来源须为井水或清澈之河、溪水、水库水、山泉水，禁止使用臭水沟水，流经其它田块的水或有污染的水源。七、邻接农地邻接他人农地除须规定留隔离墙外，还须了解邻接农地的种植情况、农药使用情况，如有问题应及时加以防治。八、报表记录：各组记录报表（农药使用记录、作物生长记录、肥料使用记录）由基地负责人统一保管，原料入厂时交到公司。九、各组及负责人、植保员要确实控制农药使用，生产优质高产安全的原料。

样品管理控制程序

1目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 2适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1工程部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2质量部 4.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3市场部 4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 4.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

田间管理员(兼加工管理)岗位第一季度关键业绩指标

田间管理员（加工管理员）岗位第一季度关键业绩指标部门名称良繁中心岗位名称田间管理员（兼加工管理员） KPI指标指标说明权重数据来源评分标准得分安全工作（5分）电器及其他安全事故为零5% 实际情况发现一次本项考评分为零体系运行（5分）履行GB/T28001体系的目标、方针和工作职责 5% 查记录现场验证过程根据安保科提供的数据，体系运行中发现不规范项，每项扣1分生产管理（65分）1、组织开展生产技术培训工作10% 查相关文件、培训资料、培训反馈按生产环节组织培训，缺一次扣2分，培训无记录一次扣1分 2、开展并参与生产技术检查、督促工作 25% 查生产技术检查记录按生产阶段对生产技术到位情况检查评比一次，缺一次扣2分 3、督促按照计划、合同组织育苗及苗床管理工作 20% 工作记录做好检查、督促工作。发现问题及时督促整改。并做好相关记录，工作无记录该项零分。发现问题未及时解决一次扣2分 4、组织烟用物资采购、入库和发放 10% 检查记录保证各项物资及时准确采购、验收、发放，出现违规采购经查实扣5分；物质组织不到位影响生产的扣3分协助工作（10分）1、协助做好售后服务，跟踪种子质量 5% 工作记录及时跟踪全省各地种子质量情况，并做好记录，缺记录一次扣1分 2、协助质量检测员进行种子大田纯度检测 5% 工作记录及时配合检测并反馈检测信息，工作失误一次扣2分资料数据上报（5分）按要求及时上报各类资料数据以及工作进展报告 5% 查工作记录、工作计划等不按时上报超一天扣2分，数据出错一处扣1分其他任务（10分）完成领导安排的其他任务10% 工作记录工作总结根据任务完成的及时性及完成质量评判特殊事项合计说明： 1、关键业绩指标（KPI）满分100分； 2、单项指标如有扣分，扣到本单项指标零分为止；

客供物料管理规则

***有限公司文件编号：*** 版序：A00 文件名：客供物料管理规则编制部门: 发布日期: 年月日编制: 日期: 年月日审查: 日期: 年月日核准: 日期: 年月日

文件更改记录本文件根据实际需要作如下更改，已经相关部门会签并呈报核准。签核意见及变更

1.目的为规范公司对客供物料的管理，明确职责及其要求，制定本规则。 2. 适用范围本规则适用于公司所有由客户指定或直接提供的物料。 3.定义客供物料，在本规则中是指客户直接提供或委托采购物料和产品。 4.职责权限 4.1 采购物流部负责对客供材料的跟进、信息的传达和确认、客供商资料管理，以及仓库对客供物料的收货、通知检验、入库、发放、保管和出入账记录。 4.2 质量管理部负责对客供物料的检验，并留有关检验记录和检验报告。 4.3 生产管理部负责生产车间物料领用，及对余料清点退库等工作。 4.4 工艺设备部参与对异常物料评估确认，及其提供相关技术支持。 5.流程图及运作程序 5.1流程图（略） 5.2运作程序 5.2.1客供物料信息确认，采购物流或PMC部门在跟进客供物料的过程中，确定相关信息后，通知仓库在接收； 5.2.2客供物料的接收，仓库人员在收货的同时要在送货单上注明“客供物料”字眼识别，并通知质量部门检验，在放置时要做好区分标示，其仓储管理相关要求按《仓储管理规则》执行； 5.2.3客供物料检验，按本厂来料检验流程《进料检验管理规则》要求执行，如在检验过程中出现不良并达到拒收标准时，质量部门确认后通知仓库或采购部门，再由采购部门即刻通知客户采购/SQE相关人员，进料检验不合格处理运作按《不合格品管理程序》文件要求执行； 5.2.4仓库入库，要针对客供物料进行建账登记，所有入库的客供物料均属于顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理，并按《仓储管理规则》和《物控作业管理规则》要求管理； 5.2.5供客物料领出，使用部门应根据PMC下达的生产任务单和物料申领单进行办理领料手续，仓库做好出库账登记； 5.2.6余料退库，客供物料使用部门在生产任务完成后，需将剩余物料退库，与保管部门办理退库手续。如使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行妥善管理，并建立台账

样品管理程序

样品管理程序 1 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。 2 范围本程序用于本实验各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。 3 职责检测科样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。（1）收样室在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检验室。（2）实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。 4 步骤

4.1 样品的接收 4.1.1委托样品的接收 a.收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并弄清楚样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。 b.客户吉利啊的样品由收样员按a.条办理委托手续。收件人应负责与客户联络，并交一份委托单给客户。 c.样品传递到检验科后，样品管理员与检验员进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写的内容相符，对已封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。 4.1.2 抽样样品管理 ①抽样人随身带回或亲自押交样品 a.抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽

实验室样品管理程序

实验室样品管理程序 The manuscript was revised on the evening of 2021

样品管理程序 1 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。 2 范围本程序用于本实验室各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。 3 职责检测科样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。 (1)收样室在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检验室。 (2)实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。 4 步骤和要求样品的接收 4.1.1委托样品的接收 a)收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。 b)客户寄来的样品由收样员按a)条办理委托手续。收件人应负责与客户联络，并交一份委托单给客户。 c)样品传递到检验科后，样品管理员与检验员应进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写内容相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

-客户投诉处理作业流程及管理办法

客户投诉处理流程及管理办法 1目的确保客户投诉得到及时有效的处理，保证最大程度上满足顾客需求。 2适用范围适用于国内与国外客户对公司产品或服务的投诉的处置。 3定义：不适用 4职责 4.1 营销部负责顾客投诉与抱怨的信息收集、分类，传递、处理跟进及与客户进行沟通处置。 4.2 品管部负责主导同有关部门一道对客户投诉进行分析、处理，采取纠正预防措施及跟进纠正预防措施的实施。 4.3 管理者代表/总经理负责纠正预防措施的审核与批准。 5作业程序 5.1 客户投诉登记 5.1.1营销部对接受到的客户投诉（电话、口头、书面）登记在《客户投诉登记表》上，并上报营销部副总经理。 5.1.2营销部文员负责对客户投诉与抱怨进行登记和追踪，其他人员接到客户的投诉（电话、口头、书面）后，应及时记录并转交、传达给营销部文员。 5.2 客户投诉的确认和初步评审分析 5.2.1 营销部主任接到客户投诉后，应立即进行初步评审分析，包括投诉细节的确认，要求客户尽可能提供投诉的证据，并采取临时应急对策，若是可以立即回复客户的，则就相关处理事宜与客户进行沟通。 5.2.2 客户投诉的传递营销业务员接到客户投诉后，不管是属销售和售后服务环节的投诉，还是属产品品质和交期延误等生产环节的投诉，都要在接到投诉后的1小时内发出《客户投诉处理单》，经部门主任级以上人员批准(重大客户投诉需报营销副总审批)后发至品管部，并要求品管部负责人签收。 5.3 客户投诉处理 5.3.1 品管部负责客户投诉处理的QE工程师也要在《客户投诉登记表》上做好登记，一般投诉应在3个工作日内回复，重大投诉/抱怨应在8个工作小时内提出临时改善对策，并在2个工作日内回复永久对策。 5.3.2品管部QE负责对客户投诉进行调查、分析，找出责任部门； 5.3.3 责任部门负责对问题的根本原因进行调查、分析，并提出纠正措施计划，QE要对纠正措施计划进行初步评审，评审不通过的要退回责任部门重新进行分析、检讨。 5.3.4品管部QE在必要时组织技术、生产部等相关部门人员参加客户投诉与抱怨的分析

GAP管理记录表格

目录 1.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）................................ I II 2.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜）............................ X II 3.种子使用通知单.............................................. X IX 4.蔬菜基地农资购入和领用记录................................... X X 5.蔬菜基地种子出入库台账...................................... X XI 6. 蔬菜基地农资领用登记表................................... X XIII 7.基地蔬菜畦苗记录........................................... X XIV 8. 蔬菜基地田间管理记录表..................................... X XV 9.基地蔬菜种植记录（一）..................................... X XVI 10.基地蔬菜种植记录（二）................................... X XVII 11.农药使用处方单.......................................... X XVIII 12. 蔬菜基地农药出入库台账................................... X XIX 13.基地管理员农药喷洒作业确认记录............................. X XX 14.基地农药使用程序记录...................................... X XXI 15.基地农用器械使用记录表................................... X XXII 16.种植农药使用情况表...................................... X XXIII 17.农药使用记录.............................................. X XXV 18.防护服使用记录........................................... X XXVI 19.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单.................. X XXVII 20.基地使用农药清单....................................... X XXVIII 21. 蔬菜种植农事操作记录卡.................................. X XXIX

客供物料管理办法

客供物料管理办法一．总则 1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。 2. 定义：在本规定中是指客户直接提供或委托采购的成品产品： 3.适用范围：本规定适用于公司所有由客户提供的物料。 4. 职责： 4.1生产部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理。 4.2库房对涉及客供材料进行保管。 4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。 4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。 4.5生产车间领用使用物料，对余料退库。二．流程和细则 5.物料来源客供物料的来源，存在两个方面： 1.客户提供：对客户直接提供的物料； 2.客户委托采购 7.入厂检验： 7.1.对于客户提供的物料或客户要求免检的，库房直接办理入库手续，对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查，由采购部在到货后报检，由质量部检查。 7.2委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流程》执行。验收人员依据验收标准、图纸，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写检验记录，并依据检验记录出具《物料检验报告》。 7.3 检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。 8.接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续： 8.1验收合格的，按照我公司正常入库流程办理入库手续 8.2验收不合格的，原则上予给退货。

8.3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由质量部让步接收手续。让步接收必须达到以下方面： A.必须有主管经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权； B.让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。 C.让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。 9.入库 9.1初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。 9.2所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。 10.领出： 10.1客供物料使用部门，根据生产任务单和到库房办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。 10.2客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。 11.余料退库： 11.1客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》，一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。 11.2使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。 12.盘点： 12.1客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。

检测样品的处置管理程序

检测样品的处置管理程序 1．目的使检测/试验样品的运输、接收、处置、保护、存储、保管得到有效的控制。 2．适应范围适用于所有检测/试验样品。 3．职责 3．1计划编制员负责检测/试验样品的接收。 3．2检测/试验人员负责检测/试验样品的存储、保管、运输、处置及期间的保护。3．3检测/试验人员负责样品标识。 3．4技术负责人负责将委托人未取的检测/试验后的样品递交给制造工程部。4．方法 4.1对检测/试验样品的运输、保护必须做到： 4.1.1选择合格的搬运工具，样品应有合理包装并有明确标识。 4.1.2搬运时，严格遵守安全操作规程，做到文明搬运、小心谨慎，严禁乱抛乱扔，防止跌落等现象； 4.1.3在搬运过程中确保样品标识不损坏、不丢弃； 4.1.4对有温度要求的样品，应确保设施和环境要求符合规范。 4.1.5在搬运过程中如发现样品受到损坏、受潮、挤压变形等可能影响检测/试验结果的，应立即通知技术负责人。 4.2检测/试验的样品的接受： 4.2.1计划编制员在接收检测/试验样品时，应记录异常情况。对检测/试验方法中所规定条件的偏离，对样品是否适合于检测/试验存有疑问，或当样品不符合所提供的描述，或对所要求的检测/试验规定得不够详尽时，检测/试验人员必须向技术负责人汇报，由技术负责人在试验之前询问顾客，得到进一步说明，以确保试验结果的准确性。 4.2.2检测中心在接受样品后，检测/试验人员及时对样品进行标识，标识内容包括：样品编号、样品委托单号、样品型号。 4.3检测/试验的样品处置：试验前―――样品在做试验应放在“待试验”区域内。试验中―――有样品号标签，样品每进行一项试验须在样品标签上记录下试验名称，并在试验区域内进行。试验后―――样品应做好标识，并放在“试验完毕”试验区域。 4.4样品的存储、保管/弃置要做到： 4.4.1检测/试验的样品只能出现在样品库和实验室； 4.4.2样品存储点的环境要求要与样品的环境要求一致； 4.4.3计划编制员及检测/试验人员必须对要检测/试验样品的图号、规格、名称、数量、要求等确认后方可接收； 4.4.4保持样品架样品摆放整齐、通道畅通，便于搬运； 4.4.5对样品进行标识，以避免与其他样品发生混淆。 4.4.6委托人要求返还的检测/试验后的样品，应及时返还给委托人，委托人对检测/试验后的样品的处理不做要求的，由技术负责人提交给制造工程部，由制造工程部对其进行处理。

客户投诉管理操作流程

客户投诉管理操作流程 1目的本文件规定了XX银行（以下简称“本行”）客户投诉管理的管理规定和操作流程，旨在树立“以客户为中心”的服务理念，维护本行良好的对外服务形象，加强客户投诉管理工作，提升客户满意度。 2适用范围本文件适用于本行各部门和分支机构。 3定义、缩写与分类 3.1 定义 1)客户投诉：指客户就本行服务质量、服务技能、服务环境、营销宣传、系统产品、信用卡等方面与当事机构及其工作人员产生意见分歧，提请机构主管或上级行协调解决的行为。 2)重大客户投诉：一般指性质严重、影响恶劣，可能导致本行声誉严重受损的投诉事件。对于新闻媒体报道、监管机构调查、总行领导受理并批转等有关本行服务问题、影响较恶劣的事件,视同重大客户投诉。 3)未及时处理投诉：未按照投诉处理时限处理、反馈的投诉。 4)误投诉：经调查非我行责任或过失，属客户误解或故意刁难的投诉。 3.2 缩写无 3.3 分类根据客户投诉时限要求将客户投诉分为一般投诉和紧急投诉： 1）一般投诉:客户无紧急处理的要求，并且客户提出的时限符合我行正常处理时限的投诉； 2）紧急投诉:客户强烈不满，声称要媒体曝光、采取法律手段等；或者客户的投诉涉及大规模或区域性系统故障、资金安全等；或者客户态度强硬，提出的解决时限短于我行正常处理时限的投诉。

5.1原则 1）时效性原则：处理客户投诉的各部门和分支机构都应在处理时限内完成，尽快查清事实、协调处理问题，并在限期内回复客户，让客户满意。 2）规范性原则：与客户交谈时应使用规范化语言，运用一定的话务技巧受理客户投诉。 3）准确性原则：根据核实及处理后回复的内容，准确、完整地回复客户。 4）保密性原则：处理客户投诉时，不得泄露我行商业秘密，不得向无关人员泄露客户身份、投诉资料等相关信息。 5）积极性原则：处理客户投诉时，需做到有问必答，不得相互推诿。 5.2基本规定 1）本行合规与风险管理部门是客户投诉的日常管理部门。 2）本行各部门、分支机构为客户投诉的调查处理部门。 3）客户投诉方式包括：来访、电话、Email、信函、传真、意见簿、新闻媒体或其他方式。

no1蔬菜种植记录

No1 蔬菜种植记录 2016年9月8日，从六太郎处获取7种自然农法收获的种子，包括：青菜（不知具体是那种菜）、方领大根萝卜（中国白萝卜）、红小萝卜（胡萝卜）、生菜、大葱、小葱、芝麻菜。种植注意：播种栽培方式、间距、间苗定苗时机（叶片数、时间）、采收时间长度、留种方式、肥料需求、病虫特点；适宜温度、品种选择、以下是本次蔬菜种植技术简介（整理自百度百科）芝麻菜栽培技术种子、幼苗、采收时图片栽培季节与栽培方式芝麻菜可露地栽培、水培或生产芽菜等，我国南方适宜在秋后至春季栽培，在冷凉地区周年可分期、分批播种，实现周年供应。在南方夏季需搭建降温防雨棚，以防止烈日曝晒及暴雨冲刷。播种芝麻菜生长迅速，以直播为宜，但宜选择肥沃、疏松、排灌水方便的土壤进行种植。种时可撒播或条播，条播按行距8—12厘米开浅沟播种。播种后宜盖黑色遮阳网或其他覆盖物，并浇透水，3天后应及时揭开遮阳网等覆盖物。一般4—5天即可齐苗。采收小苗上市的，以

直播为主；采收菜薹的，以育苗移植为主，移植株行距为20厘米×30厘米。田间管理芝麻菜小苗具3—4片叶时可结合幼株采收间苗和定苗，拔去弱苗、劣苗，并清除田间杂草。芝麻菜对水分需求较高，在生长期应尽量维持土壤湿润，除雨天外，均需要喷水，以保持叶片柔嫩、降低其浓烈的辛辣味和苦味。病虫害防治芝麻菜抗性极强，在秋后至春季栽培病虫害极少。一般常见黄曲条跳甲、小菜蛾危害叶片，在高温多雨的夏季栽培较易出现叶斑病适时采收芝麻菜生长迅速，及时采收是丰产优质的关键。芝麻菜可采收外叶、菜薹或拔除整株。播后35天左右即可采收小苗上市，一般亩产1000—1500千克。产品可分批、分阶段上市，去除老叶、病叶、残叶，切除根部，清洗，包装好即可上市。作菜薹采收的一般在移植或定苗后45天开始采收，亩产达1500千克。[2] 种子繁殖。一年发生1代。5月上旬

[样品管理程序]程序文件

[样品管理程序]程序文件 1．0目的：通过对样品进行收集﹑分类和管理，确保样品齐全，整理和取样合理化，以及对样品资源共享。 2．0适用范围：本程序适用于客户来样后，业务部门对样品进行复样加工﹑整理、进行电子登记、在样品间展示，以及对外寄样。 3.0职责： 3.1业务员：负责样品保管﹑整理﹑安排工厂加工和寄出样品。 3.2样品保管员：负责样品分类﹑识别﹑登记手续的管理。 3.3业务部经理:负责审批本部门样品生产,及本部门样品展柜(架)和样品存放室的样品统筹管理。 3.4经理办:负责公司样品间的统一管理。 4.0工作程序： 4.1样品加工（生产）： 4.1.1业务员收到客户来样后立即开出《样品加工通知单》并呈交部门经理审批，业务员将审批后的通知单交工厂进行样品加工，工厂在通知单规定日期内将客户原样及复样一齐交回到业务员手中。业务员对样品进行验收，验收合格则予以登记签收。 4.2样品寄出和存放： 4.2.1给客户的样品，业务员需在电脑中填制《样品记录表》。 4.2.2样品寄出前，业务员负责检查是否符合样品数量、质量、包装及寄往地点等方面的要求，确保无误后，即行寄出。 4.2.3业务员须将《样品记录表》交本部门相关业务员及财会人员，并将多余样品放入样品存放室，以便必要时使用。 4.3公司样品间样品展示安排： 4.3.1经理办负责样品、种类、数量的安排，并通知各业务部门提供样品，安排展示。 4.3.2各业务部按经理办的要求提供样品,安排展示。 4.4业务员负责对样品进行分类﹑识别﹑编号。样品编号方式如下：Ａ－Ｂ－ＣＡ：业务员编号（２位）Ｂ：自定义码或客户编码（４位）Ｃ：海关商品编码（１０位）4.5业务员定期对样品进行清理﹑更新﹑盘点，并修改相应的《样品记录表》，清理样品所产生的费用和收入应及时通知财务入帐。 4.5.1客户样品寄存超过两年并且对该商品不再经营的，由业务员通知客户自行取回，在通知传达一个月内不取回的，由业务员予以清理。 4.5.2样品超过保质期限，或已产生缺陷者，予以清理。 4.5.3对已不再经营的商品样品，由业务员转存样品存放室，并在一年以后予以清理。 4.6业务部负责对样品间所属展柜（架）和样品存放室进行管理，确保样品展示美观，样品存放井然有序。 4.7样品保管员负责根据业务员提供的《样品纪录表》加以分类、归档，以便于对样品进行查找。

客诉处理流程及管控办法

目的为规范公司客户投诉的认定及处理，确保客户投诉得到及时响应，防止非预期性的缺陷重复发生。

适用范围本办法适用于公司所有的外部客户投诉。定义客户投诉：由于交期、质量、交付数等情况未能满足客户确定的要求，而致使其产生的抱怨。一般性客诉：发生不涉及到产品本身特性方面的诸如质量、物流运输的少量损坏、轻微的外观不良等客户抱怨。严重客诉：产品性能。关键尺寸、使用功能等方面出现的客户抱怨以及客户批量退货的抱怨。职责营销中心（承担产品发多发少及发错的责任）负责与顾客日常沟通，受理客户投诉，填写《顾客投诉登记及处理报告》发给LED 质控部传递客户投诉事件，相关投诉措施报告回复于客户，以及协助客户现场处理；质控部（承担检测失败的责任）负责组织相关部门进行原因分析﹑提出纠正措施，并对改善对策进行检查。负责按期向客户提交临时处理措施，以及完成客诉8D报告。技术部（承担技术资料缺失或者技术资料指导异常的责任）负责对涉及产品技术性问题作分析与改进。制造部(自制部分）承担偶发性尺寸偏差责任，配合改进措施的实施。物控部延迟交付的责任，配合改进措施的实施。流程客户投诉确认营销客服部接到客户投诉后，需与客户进行确认其投诉详细信息：缺陷（缺陷照片）、发生时间、发生地点、数量、产品批号、发货日期、是否退货等；并将以上信息准确的输入在《顾客投诉登记及处理报告》，在4H内传递至质控部。顾客投诉的责任认定 a)质控部在接到投诉信息后，同相关部门人员予以初步对缺陷的产生原因进行分析，并判定其责任归属（客户或公司）。 b)针对不合格状况调查（根据需要可由营销客服部/质控部负责人去客户现场调查分析，确认产生不良的原因），经调查和分析确定为客户责任时，质控部分析结果的详细资料传递至营销客服部，由营销客服部回复顾客说明； c) 经调查和分析，确定为公司责任时，则由质控部组织建立整改小组，商讨确立解决不良的整改措施。临时措施制定

GAP管理记录表格

1. 冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜） ................................. III 2. 冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜） ................................ XI 3. 种子使用通知单 ......................... XX 4. 蔬菜基地农资购入和领用记录 ..................................... XX 5. 蔬菜基地种子出入库台账 .................... XXI 6. 蔬菜基地农资领用登记表 ..................................... XXIII 7. 基地蔬菜畦苗记录 ............................................. XXIV 8. 蔬菜基地田间管理记录表 ......................................... XXV 9. 基地蔬菜种植记录（一） ........................................ XXVI 10. 基地蔬菜种植记录（二）....................................... XXVII 11. 农药使用处方单............................................ XXVIII 12. 蔬菜基地农药出入库台账...................................... XXIX 13. 基地管理员农药喷洒作业确认记录................................ XXX 14. 基地农药使用程序记录.......................................... XXXI 15. 基地农用器械使用记录表...................................... XXXII 16. 种植农药使用情况表........................................ XXXIII 17. 农药使用记录.................................................. XXXV 18. 防护服使用记录............................................... XXXVI 19. 农药使用中的保护服及称量、配制用具清单..................... XXXVII 20. 基地使用农药清单 ......................................... XXXVIII