标识和可追溯性控制程序
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XX机械有限公司
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程序文件
文件名:标识和可追溯性控制程序
文件编号: QP-016
版本: A/0
页数:共6页
生效日期:
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
1. 目的
防止不同类别,不同检验状态的产品混用或误用,实现产品
的可追溯性。
2. 范围
本程序适用于原材物料、半成品和成品的产品名称标识及检验
状态标识。
3. 权责
3.1品保部负责对有关标识的有效性进行监控,当产品出现重大
品质问题时,组织对其进行追溯;
3.2仓库、车间负责对所属区域的产品标识、不同检验状态产品
的区分摆放,及其它所有标识进行维护。
4. 标识和可追溯性控制流程
4.1进货物料标识控制流程
过程
顺序
进货物料标识控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单
11.仓库需要划分“待检
区”和“不合格品区”;
2.红色线条划分“不合
格品区”;
3.物料接收员将进仓
的物料归类放置于
“待检区”
物料接
收员
仓库主
管
N/A
2
物料接收员根据采购
的《采购回料计划》
核对供方物料、《供方
送货单》及物料标签
所列项目是否一致
物料接
收员
N/A
《采购回料
计划》
《供方送货
单》
物料接收员对单验货
开始
物料进仓
4.2 半成品及成品标识控制流程
备注:检验标识的内容:判定、检验日期及检验员等;
车间、仓库使用的标识牌标识内容:订单号、产品型号、数量、生产日期、进仓日期等。
4.3产品追溯
4.3.1品保部门根据顾客、订单、产品等因素并考虑公司自身追溯的需求,确定了追溯的途径。追溯的途径可通过涉及的部门、记录、唯一性标识别及其他事项。一般追溯途径有两个方法:
4.3.1.1如果是采购产品其可追溯到仓库的相关人员,并检查有相
关的《采购订单》、《供方送货单》、《IQC来料检验报告》等,并核对其标识别;
4.3.1.2车间产品追溯途径可有车间的《生产任务明细单》及检验记录和相关标识进行。
4.3.2当顾客投诉或产品出现重大品质问题时,由品保部根据追溯的具体要求,组织相关部门进行追溯。
4.3.3产品可依照过程控制各阶段的产品标签,追溯至过程控制各阶段之状况,如:追溯到产品的生产日期﹑批次号﹑数量﹑订单号﹑生产指令单号﹑原材料接收记录﹑供应商等.
5. 相关文件
5.1《抽样检验计划及抽样简表》
6. 相关表单
6.1.1《采购回料计划》
6.1.2《成品标签》
6.1.3《IQC来料检验报告》
6.1.4《巡检记录》
6.1.5《供方送货单》
6.1.6《生产批量卡》