标识和可追溯性控制程序

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XX机械有限公司

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程序文件

文件名:标识和可追溯性控制程序

文件编号: QP-016

版本: A/0

页数:共6页

生效日期:

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

1. 目的

防止不同类别,不同检验状态的产品混用或误用,实现产品

的可追溯性。

2. 范围

本程序适用于原材物料、半成品和成品的产品名称标识及检验

状态标识。

3. 权责

3.1品保部负责对有关标识的有效性进行监控,当产品出现重大

品质问题时,组织对其进行追溯;

3.2仓库、车间负责对所属区域的产品标识、不同检验状态产品

的区分摆放,及其它所有标识进行维护。

4. 标识和可追溯性控制流程

4.1进货物料标识控制流程

过程

顺序

进货物料标识控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单

11.仓库需要划分“待检

区”和“不合格品区”;

2.红色线条划分“不合

格品区”;

3.物料接收员将进仓

的物料归类放置于

“待检区”

物料接

收员

仓库主

N/A

2

物料接收员根据采购

的《采购回料计划》

核对供方物料、《供方

送货单》及物料标签

所列项目是否一致

物料接

收员

N/A

《采购回料

计划》

《供方送货

单》

物料接收员对单验货

开始

物料进仓

4.2 半成品及成品标识控制流程

备注:检验标识的内容:判定、检验日期及检验员等;

车间、仓库使用的标识牌标识内容:订单号、产品型号、数量、生产日期、进仓日期等。

4.3产品追溯

4.3.1品保部门根据顾客、订单、产品等因素并考虑公司自身追溯的需求,确定了追溯的途径。追溯的途径可通过涉及的部门、记录、唯一性标识别及其他事项。一般追溯途径有两个方法:

4.3.1.1如果是采购产品其可追溯到仓库的相关人员,并检查有相

关的《采购订单》、《供方送货单》、《IQC来料检验报告》等,并核对其标识别;

4.3.1.2车间产品追溯途径可有车间的《生产任务明细单》及检验记录和相关标识进行。

4.3.2当顾客投诉或产品出现重大品质问题时,由品保部根据追溯的具体要求,组织相关部门进行追溯。

4.3.3产品可依照过程控制各阶段的产品标签,追溯至过程控制各阶段之状况,如:追溯到产品的生产日期﹑批次号﹑数量﹑订单号﹑生产指令单号﹑原材料接收记录﹑供应商等.

5. 相关文件

5.1《抽样检验计划及抽样简表》

6. 相关表单

6.1.1《采购回料计划》

6.1.2《成品标签》

6.1.3《IQC来料检验报告》

6.1.4《巡检记录》

6.1.5《供方送货单》

6.1.6《生产批量卡》

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