产品入库流程
仓库产品收货入仓管理
1、仓库主管根据物流部转发的采购订单，厂家发货情况和预计到货数量，准备
产品存放库区。
2、物流部经理根据预计到货数量和到货时间，提前联系、安排卸车人员。
3、由上游厂家货车直送或货运站送货至公司仓库，仓库主管须向司机索要随车同行《物流托运单》，仓库主管根据公司物流部事先提供的订单信息核对《物流托运单》，如有差异，须电话向物流经理汇报；如无差异组织卸车人员卸车，同时清点实际到货数量；仓库主管必须检查产品包装是否完整，如发现编织袋破包、纸箱破损、产品真空漏气、有污渍、纸箱变形、开箱等，须当场向送货司机提出，拍照留存，统计数量，并向物流经理汇报，由物流经理与领导或厂家沟通知会，初步达成处理意见。经核对无误的产品，仓库主管在《物流托运单》上签收，一联交对方，一联留仓库。
4、公司送货车辆前住货运站提货，公司司机须现场与货运站根据《托运单》核
对提货数量，提货时司机必须检查产品包装是否完整后方可签收提货，如当场发现破包、破损、有污渍、纸箱变形、开箱等，须现场向货运站提出，并向物流经理汇报，由物流经理回复处理意见。经核对无误的货品，公司司机在《托运单》上签收，一联交对方，一联带回交仓库。
5、仓库应保证在三个工作日内根据随货同行的厂家《发货清单》按品种、规格
生产日期仔细核对产品，按实际到货数量填制《产品入库单》，经仓库主管签字后交公司物流部。
6、经验收入库的产品，仓库须按品种、规格、生产日期等分拣、码放到各自库
位，并填制各产品的存货卡。
7、对于各门店及客户退回的产品，应保证及时清点整理完毕，与对方确定收货
数量，并做产品入位管理。如存在差异，由物流经理与相关业务人员或客户确定。仓库主管以双方最终确认的明细做退货单。
8、仓库主管应分辨退回产品状况，正常产品，入正常仓，如果出现破损、长虫、
霉变等情况，应该单独分区存放，统计并上报物流经理，由公司统一处理。
9、所有包装袋、纸箱、编织袋等物资须按正常手续入仓，清点到货数量，入仓
流程按第3条执行，入仓后，所有物资、辅料由仓库主管指定专人管理。10、严禁仓库人员私自接受送货方钱物而对到货破损和短少情况不进行真实
验收和签收，一旦查实将移交相关部门或机构严肃处理；其上级主管同步负有管理连带责任。
成品出入库管理制度及流程
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图
ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
企业产品入库作业流程图
产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：产品入库业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单 生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份：一联仓库留底，一联财务记账，一联现场留底。)
进入产品入库方式：进入物流管量?仓存?验收入库?产品入库单录入产品入库单录入方式 1、生产任务单号：关联后，生产任务单字段显示被关联的生产任 务单编码；同时将生产任务单的物料、数量等信息传递到单据 体上； 2、交货单位：则部门代码取自所选的生产任务单源单据部门信息， 用户不能修改用户； 3、物料，物料是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以 进行修改； 4、计量单位：单位是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际 计量情况进行修改； 5、数量：数量是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量 情况进行修改。
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
采购与出入库管理流程
一、采购管理流程 （一）采购计划流程 采购计划流程说明 ?目的 ?适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：生产部财务部 ?参与部门：生产部仓库财务部
?流程说明 ?生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； ?仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； ?采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； ?财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核； ?采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 ?附件 ?《采购计划表》 ?《采购预算表》 ?《物料需求计划表》
(二)合格供应商管理流程 合格供应商管理流程说明 ?目的 ?为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：技术部研发部
?参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部 ?流程说明 ?采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。 ?采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 ?对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。 ?初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。 ?日常采购部按供应商管理办法进行考核 ?附件 ?《供应商调查表》 ?《合格供应商名录表》 ?《供应商年、季度评审表》
入库流程图
个人岗位操作手册 姓名：何郯 部门：质管部 岗位：验收员 一．岗位工作： 1. 按照GSP、《四川三生堂医药有限公司药品质量管理制度》、《四川三生堂医药有限公司药品质量验收制度》对药品验收的相关要求，结合《四川三生堂医药有限公司药品质量验收操作程序》、《验收员质量管理职责》，以公司实际情况为基础，对进入公司仓库的所有药品进行质量验收和质量确认（详细流程附后）。 2. 打印入库单并为供应商办理入库结算联交接。 3. 对验收合格药品中有电子监管类药品进行扫码处理。 4. 核对入库报表准确无误后与仓库（保管员）完成货物交接。 5. 协助质管部同事完善和修整公司ERP系统中药品基本资料信息。 6. 定期整理各类入库票据、数据及药品购进记录，与财务室、供应商、业务部进行票据交接。 7. 协助公司其他相关部门处理药品在购进、仓储、采购退货等过程中出现的质量问题。 二．日常工作: 1.临时负责公司办公用品的出入库记录管理。 2.打扫验收区域内的清洁卫生及清洁维护。 3.完成领导临时交付的其他任务。 附．岗位操作手册 1 进货验收 1.1 药品到货后，业务部开具《到货通知单》，通知库管员接收药品，放入仓库指定的待验区，根据随货同行单、到货通知单核对品名、数量、规格、发货单位、生产批号、生产厂家等，填写《药品验收入库通知单》，通知验收组进行质量验收。 1.2 验收组接到通知后，依《药品验收入库通知单》和随货同行单验收药品，验收合格后在出具的《药品验收入库通知单》上注明存放地点并签名，并在《药品验收记录》上填写“合格”；不合格的在《药品验收入库通知单》和《药品验收记录》上填写“不合格”并签名，按《不合格药品的确认和处理程序》进行处理。
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
成品出入库管理流程图
成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。
出入库流程
物资出入库流程： 1. 资产的分类 资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。 公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。 ①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料 ②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品 ③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料 ④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。 2. 单据的使用种类及填写要求 主要使用单据种类：收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、质检单、 销售清单。 3. 相关的出入库流程 大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案 ①原材料的入库： .验收流程：使用单据：质检单（或以质检员在入库单的签字为据）、收货单（或用入库单）。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单（销售清单），由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写入库单。另需要过磅的材料，库管填具入库单时将将背后粘贴过磅单、送货单的记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算，将过磅单一联直接粘贴于入库单第四联后登记库管帐。入库单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。 如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。 ②原材料的领料流程： 使用单据：领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。 ③原材料及产品的出库流程： 使用单据：出库单、销售清单、出门证。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。 首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。
仓库物料出入库流程
仓库物料出入库流程 一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 3所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 9 入库物料需要摆放至指定储位。 二物料出库（出库领料） 1 物料领用需严格按照“物资的领发制度”来发放物料。 2 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 5 成品出库时，包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 6 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 三工具借用
商品出入库流程
商品出入库流程 Prepared on 22 November 2020
商品出入库流程 为了加强公司管理，完善库存工作制度，促进公司发展，根据公司章程的规定，特制订仓库管理细则。 一、商品入库流程 1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购人员审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、采购人员应确定厂家送货、到货时间，并及时通知仓库人员。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购人员。 5、确定商品外包装完好后，收货人员必须依照相关单据：订货单，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、商品验收无误后，仓库人员依据《入库单》及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 7、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。 8、按收货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。 二、商品出库流程 1、所有出库商品必须提供《出库单》。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。 2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确双方签字、无误，方可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
仓库出入库管理规定及流程图5600330
仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页
仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件
仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________
超市出入库流程.doc
联合超市出、入库流程 入库处理 一、商品订货 商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他 说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财 务录入系统“订货单”。 注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。 ②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及 供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。 二、商品验收 商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单” ，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应 做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因， 在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更 换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。 商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆 放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。 注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有 中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。 ②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时 完成，项目填写完整，数据准确无误。同一 供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。 三、订烟
每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订 烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变 动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。 四、新品入超 供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。 出库流程 一、店面零售处理 前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。 二、团购或未走前台的销售处理 由销售人务必填制一式三联的“销售清单” ，店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。 团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的“应收帐款”中更新处理。销售 人员和财务部核对无误后，每月财务部把“团购明细表”发送给总经理查看。 团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。 团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。 注意：① “销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及 流程图 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
出 入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 采购单、供应商送货单 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 进销存帐 （手工账及电脑账） （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 （七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。 （五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
金蝶ERP流程图
ERP
标准业务流程
二〇二〇年四月
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
业务员
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
业务员
销售管理模块中录入发货通知单
增加、审核
保管员
库存管理模块中发货通知单下推销售出库单
录入、审核
业务员
当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售） 录入、审核
业务员
当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票 录入
材料成本会计 根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记 记账、制单
账、制单
业务员
关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账
应收往来会计 应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 货
合同签定，
具 或接到订 体 单。 工 作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 填制发货通知
单并审核
审销售出库 单项式单
销售发票
结
以后结算 根 据 销 售
转
出库单
销
售
钩稽
成
销本
销售发票
售
现结
收 审核
入
应收账款
填制收款单 收款
1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管 对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 流 单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核， 产品出门。 描 4、业务员开具销售发票。 述 5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。 6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款 单生成收款凭证。
操作要点：
采购产品入库操作流程
采购入库操作流程 一·采购订单界面录入内容（申购单）： 包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。 二·申购合同正本交业务部（与业务部）： 业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。 在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。 三·入库验收（与仓库）： （一）物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科 主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填"入库单"。 （二）、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。 （三）、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、 字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领 用人和总经理签字。 （四）、物资退库 1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2．废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做 好记录和标识。 四·采购员与财务对接（财务结算）： 仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。 发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。
仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理
1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货, 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 四、生产工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产常用工具应妥善保管以免发生遗失。生产部有责任和义务进行管理。 2 、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、仓库内所有物品摆放应按照区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持仓库内的整洁。 五、成品出入库管理流程 1、生产部按照采收标准采摘，按照包装标准包装成产品，并划分出相应的规格和等级，依据成品不同规范存放于冷库中；包装完成后，生产部人员与仓管员核对成品的数量、规格和等级，核对无误后填写《采摘包装入库单》，生产部和仓管员共同签字确认。 2、仓管员根据市场信息部传来的《销售订单》查询当前仓库库存情况（库存不足及时反馈），备货并作好记载，将配好之货品清单交市场部验货。市场部将成品装箱并在每个包装箱内放置一张装箱单。