OP-XX-ENG-001 Rev 01 设备或工艺变更控制程序
COP-ENG-001 质量计划控制程序A1
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客户要求 RoHS 对应等多方面考虑，各工程段需要机械及治工具。 ③ 控制要点、规格
A. 依据客户提供的产品特别工艺要求、产品通用工艺要求、产品特性， 结合效率化要求，确定各工程名的主要控制点及其参数规格控制。
B. 要点规格：各工程名的控制要求规格是相互依赖和相互作用的，使受 限物质在各工序过程中均处于控制状态，以便预防 RoHS 物质污染， 且各产品中辅料、治工具、包材等均需符合 RoHS 管理要求。
泛达电子(苏州)有限公司
质量计划控制程序
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编 号： COP-ENG-001 版 次： A/1
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3)计划没达成的相应对策表 4.1.3 质量计划需要采取的特殊措施，由工程项目负责人呈报管理者代表进行协调，
以便对存在争议的问题作最后裁决。 4.2 质量计划的实施
4.2.1 新产品投入前，或重大质量变更时，工程项目负责人应召集相关人员召开专案 会议。
4.2.2 各相关部门按照质量计划的要求实施。 4.2.3 质量计划在执行过程中，如因某些原因而达不到质量目标时，责任人应及时报
④ 计测器/频度/检查方法 对应各工程名的机械治工具,确定需要的计测器设备。
设备更改管理程序
设备更改管理程序1. 管理程序的目的设备更改是指对公司现有设备的任何更改或改动，包括设备的安装、更换、维修和升级。
管理程序的目的是确保设备更改过程的规范性和透明度，从而最大程度地降低潜在的风险和问题，并保证设备的正常运行。
2. 设备更改的要求在进行任何设备更改之前，必须满足以下要求：- 提交设备更改申请：对于任何设备更改，必须提前向相关部门提交设备更改申请，并明确说明更改的原因、范围、影响和计划。
- 风险评估和管理：相关部门应对设备更改进行风险评估，并制定相应的风险管理策略和措施来降低潜在的风险。
- 联系和沟通：在设备更改过程中，相关部门应及时与设备供应商、IT团队和管理层进行沟通和协调，确保流程的顺利进行。
- 测试和验证：对于较大规模或重要的设备更改，应在正式实施之前进行测试和验证，确保设备的性能和稳定性。
3. 设备更改的程序设备更改的程序应包括以下步骤：步骤一：设备更改申请- 申请人填写设备更改申请表，包括设备更改的原因、范围、影响和计划。
- 申请人将申请表提交给相关部门负责人。
步骤二：风险评估和管理- 相关部门负责人对设备更改进行风险评估，并制定相应的风险管理策略和措施。
- 风险评估结果和管理策略提交给设备更改申请人。
步骤三：设备更改实施- 设备更改申请人根据评估结果和管理策略，制定设备更改的具体实施计划。
- 设备更改实施过程中，需与设备供应商、IT团队和管理层进行沟通和协调，确保设备更改的顺利进行。
步骤四：测试和验证- 对于较大规模或重要的设备更改，需要进行测试和验证，确保设备的性能和稳定性。
- 测试和验证结果应记录并提交给相关部门负责人。
步骤五：设备更改评估和总结- 设备更改完成后，相关部门负责人进行设备更改的评估和总结，并记录相关的反馈意见和经验教训。
- 评估和总结的结果应作为改进管理程序的依据，以进一步完善设备更改管理流程。
4. 相关责任和权限- 设备更改申请人负责提交设备更改申请表，并与相关部门进行沟通和协调。
工艺和设备变更管理规定模版
工艺和设备变更管理规定模版一、前言本公司致力于持续改进和优化生产工艺和设备，以提高产品质量和生产效率。
为确保工艺和设备变更的顺利进行，特制定本工艺和设备变更管理规定。
二、目的和适用范围本规定的目的是确保工艺和设备变更能够按照统一的流程和标准进行管理，以减少质量风险和生产中断。
适用范围包括所有生产工艺和设备的变更。
三、定义和缩写1. 工艺变更：指对生产工艺流程中的任何改变。
2. 设备变更：指对生产设备的任何改变。
3. 变更请求：指工艺或设备变更的申请。
4. 变更评审：指对变更请求进行审核和评估的过程。
5. 变更实施：指根据变更评审的结果，实施工艺或设备的变更。
四、变更请求1. 变更请求的提交变更请求由工艺或设备变更的责任人以书面形式提交至相关部门。
2. 变更请求的内容变更请求应包括工艺或设备变更的背景、目的、影响评估、实施计划等详细信息。
3. 变更请求的评估相关部门应根据变更请求的内容进行评估，确定是否需要进行变更评审。
五、变更评审1. 变更评审的组成变更评审应包括相关部门的代表、工艺或设备变更的责任人等。
2. 变更评审的程序(1) 变更评审的召集由变更评审负责人召集变更评审的会议，并通知相关人员参加。
(2) 变更评审的讨论变更评审的与会人员应对变更请求进行讨论，评估变更对生产工艺和设备的影响，并提出意见和建议。
(3) 变更评审的决策变更评审的与会人员根据讨论的结果，对变更请求作出决策，决定是否批准变更请求。
(4) 变更评审的记录变更评审的负责人应对会议讨论内容进行记录，包括与会人员、意见和建议、决策结果等。
六、变更实施1. 变更实施计划的制定变更实施责任人应根据变更评审的结果制定变更实施计划。
2. 变更实施计划的执行变更实施责任人应按照变更实施计划的要求进行变更工作，并确保变更过程中的质量控制。
3. 变更实施的验证变更实施责任人应对变更的结果进行验证，确保工艺和设备的变更达到预期效果。
七、变更管理的监控和评估1. 变更管理的监控相关部门应对变更的实施进行监控和跟踪，及时发现和解决问题。
工艺和设备变更管理规定模版
工艺和设备变更管理规定模版第一章总则第一条为了规范和管理工艺和设备变更，确保生产过程的安全和可靠，提高生产效率和产品质量，特制定本规定。
第二条工艺和设备变更是指对已经使用的生产工艺和设备进行修改、调整、更新或更换等操作。
工艺和设备变更包括但不限于以下情况：（一）工艺参数或工艺路线的调整；（二）设备的增加、移除或更换；（三）设备配件的更换或升级；（四）工艺流程的改变；（五）生产工艺或设备的维修、改造；（六）其他涉及工艺和设备的变更操作。
第三条工艺和设备变更是由生产部门或者相关部门提出，并经过技术评估和决策后实施的。
生产部门要根据实际需要和管理要求，制定相应的工艺和设备变更方案，并经相关人员审核同意后进行实施。
第四条工艺和设备变更的管理原则是“科学、规范、安全、可靠、经济”。
在变更过程中，要保证安全性、稳定性、可操作性、可管理性和可维护性。
第五条工艺和设备变更管理的目标是保证生产过程的安全、稳定和高效运行，避免生产事故和质量问题的发生，促进生产管理的持续改进和提升。
第二章工艺和设备变更的程序第六条工艺和设备变更需要按照一定的程序进行，具体程序如下：（一）提出变更申请：由生产部门或者相关部门提出工艺和设备变更申请，申请中应包括变更目的、变更内容、变更影响、变更时间、变更人员等信息。
（二）技术评估：相关部门应根据变更申请，进行技术评估，评估内容包括变更的必要性、可行性、影响范围和风险等。
（三）决策审批：根据技术评估结果，相关部门进行决策审批，决策结果包括是否同意变更、变更时间、变更人员等。
（四）编制变更方案：生产部门根据决策结果，编制工艺和设备变更方案，方案中应包括变更的内容、步骤、责任人等。
（五）方案审批：工艺和设备变更方案应经过相关人员的审批，包括生产部门经理、质量部门经理等。
（六）方案实施：生产部门按照变更方案进行实施，期间要做好相应的记录和文档管理。
（七）变更验证：变更完成后，对变更结果进行验证，确保变更的有效性和稳定性。
工艺更改控制程序
4、职责与权限…………………………………………………………………………1
5. 过程分析 …………………………………………………………………………1
6、工作流程及内容……………………………………………………………………2
7、过程绩效指标/目标………………………………………………………………3
4.职责与权限
4.1 开发部负责确定工艺更改项目负责人和工艺更改实施后产品的检验、实验；
4.2项目负责人组建评审小组、组织工艺更改的评审、验证、实施、确认。
5.过程分析
输入
顾客提出的更改要求；
组织内部提出的更改要求；
供方提出的更改要求。
过程内容
工艺更改的评审\/验证/批准/实施/确认
输出
工艺更改单
责任部门
6.3.2量产以后的工艺更改，影响到顾客的产品关于装配、成型 、功能、性能和耐久性的更改，在实施前，市场部必须与顾客联系，取得顾客的书面批准或者放弃批准依据。
开发部
市场部
《工艺更改单》
企业集团有限公司
程序文件
/QP-S14
工艺更改控制程序
共3页 第3页
第A版
第0次修改
序号
流程
工作说明
责任部门
相关部门
输出(结果)
6.4
6.4工艺更改项目负责人组织各部门进行工艺更改，并对执行情况进行跟进和检查，直到更改结束。
项目负责人
各相关部门
《工艺更改单》
6.5
6.5.1工艺更改完成后，由项目负责人对工艺更改进行确认，并形成相关的检验报告和试验报告。
6.5.2如更改结果不能达到工艺更改的要求时，重新进行更改。
工艺和设备变更管理规程
工艺和设备变更管理规程工艺和设备变更管理规程1目的本规程为工艺和设备变更提供规范化的管理要求和原则，旨在将工艺和设备变更相关的危害控制在公司可接受风险水平内，防范与变更相关的事故。
2范围本规程适用于公司工艺、设备变更管理，包括微小变更。
3定义3.1 技术变更涉及工艺的改变或设备设施（含安全设施）功能的变化、工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更，即“超出现有设计范围的变更”。
3.2 微小变更影响较小、不造成任何工艺参数、设计参数改变，但又不是同类替换的变更。
即“在现有技术范围内的变更”。
3.3 同类替换符合原设计规格的更换。
4 职责4.1 安环部安环部负责工艺、设备变更的安全、职业健康、环境影响审查以及结项审核，并由安环部分管领导审批。
4.2 技术部技术部负责工艺、设备变更的工艺性审查及结项审核，并由技术部分管领导审批。
4.3 生产部生产部负责工艺、设备设施变更的配套设备及运行的审查及结项审核，并由生产部分管领导审批。
4.4 变更车间或项目主管车间或项目主管应在负责维护其管理管辖范围内的变更管理，确保变更管理持续充分地实施和追踪建议的按时完成。
4.5 总经理总经理负责工艺、设备变更的最终审批。
5 内容及要求5.1 变更范畴本程序所指的工艺和设备变更范畴主要包括，但不限于如下：a)生产能力的改变b)工艺物料的改变（包括成分比例的变化）c)化学药剂和催化剂的改变d)设备设施负荷能力的改变e)工艺的变更f)设备和工具的改变或改进g)工艺控制参数的改变（如温度、流量、压力等）h)安全报警设定值的改变i)仪表控制系统及逻辑的改变j)软件系统的改变k)安全装置及安全联锁的改变l)非标准的（或临时性的）维修m)操作规程的改变n)试验及测试操作o)设备、原材料供货商的改变p)运输路线的改变q)装置布置改变r)产品质量改变s)设计和安装过程的变更新、扩建项目应遵循项目管理的要求进行完整的工艺安全分析。
工艺设备变更管理程序
工艺设备变更管理程序发行版本:B版修改码: 0文件编码: TSH/HSE-035 一、目的为确保所有的变更按照相关设计标准进行审查，防止在变更时将新的、没有加以控制的危险引入工作场所，特制定本程序。
二、范围本程序适用于石化分公司及各承包商以下变更管理：a.工艺物料的改变（包括成分比例的变化）；b.工艺技术的变化；c.设备的改变或改进；d.工艺控制参数的改变（如报警设定值）；e.工艺控制系统逻辑的改变；f.操作规程（含各工作方案）的改变；g.设备、原材料供货商的改变。
本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更。
三、定义1.变更符合本标准适用范围的，改变工艺流程、参数或设备且需要相应改变工艺安全信息等的活动。
2.同类替换符合原设计规格的更换，一般不需要经过变更管理的程序（参见附录1的举例）。
3.紧急变更为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小时内实施的变更。
4.变更管理为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序。
5.重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更。
6.微小变更影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更。
四、职责1.区域负责人或其授权代表有权批准变更，并负责工艺变更管理的实施。
2.只有区域负责人有权批准紧急变更。
3.区域负责人可以书面授权其直接下属（生产副经理/生产副主任、总工程师）：1)批准、实施、执行变更（不包括紧急变更）；2)组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单；3)批准重大变更；4)跟踪落实连带变更的实施；5)决定技术安全审查的成员。
4.工艺、设备工程师负责保留变更管理表，工艺风险审查文件的复印件。
5.技术与安全审查小组技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建，一般包括工艺技术、安全、操作和维修等专业技术人员，如果本区域技术力量不能满足专项审查的需求，由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支持。
工艺设备变更管理程序
⼯艺设备变更管理程序⼯艺及设备变更管理程序1、⽬的本程序规定了某⽯化公司⼯艺及设备变更的管理责任和管理要求。
本程序旨在规范⼯艺及设备的变更管理，确保所有的变更按照国家及⾏业相关设计标准进⾏审查，防⽌在变更时引⼊新的、不加以控制的危险及隐患。
2 管理范围本程序适⽤于某⽯化公司⽣产装置所涉及的以下变更，包括：——⽣产能⼒的改变；——物料的改变（包括成分⽐例的变化）；——化学药剂和催化剂的改变；——设备、设施负荷的改变；——⼯艺设备设计依据的改变；——设备和⼯具的改变或改进；——⼯艺参数的改变（如温度、流量、压⼒等）；——安全报警设定值的改变；——仪表控制系统及逻辑的改变；——软件系统的改变；——安全装置及安全联锁的改变；——操作规程的改变；——试验及测试操作；——设备、原材料供货商的改变；——运输路线的改变；——装置布局改变；——产品质量改变；——设计和安装过程的改变；——其他。
有专项管理制度、程序的变更按专项制度、程序执⾏。
3 定义3.1 变更凡对已经⽂件化的⼯艺技术及⽣产设备所做的改变，如改变⼯艺流程、参数或设备等的活动，且需要相应改变⼯艺安全信息，⼯艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等均属于变更。
3.2 变更管理为防⽌在对现有⼯艺及设备进⾏改造时引⼊不可控制的⼯艺风险⽽建⽴的管理程序，变更管理流程见附录1。
3.3 同类替换符合原设计规格的更换，经批准后即属于同类替换（参见附录2的举例）。
3.4 微⼩变更影响较⼩、不造成任何⼯艺参数改变，但⼜不是同类替换的变更 (如供货商的改变)。
3.5 重⼤变更影响较⼤、涉及⼯艺技术的改变或设施功能的变化、重要⼯艺控制参数改变（如压⼒等级的改变，压⼒报警值和联锁的设定等）的变更。
3.6 紧急变更需要在48⼩时内实施的临时变更。
4 职责4.1 同类替换及微⼩变更由车间主管领导或专业管理处室领导批准实施。
4.2 重⼤变更及紧急变更由公司主管副总经理或其职务代理⼈批准实施。
(OP-001)文件控制程序
文件名称文件与记录控制程序页码1/7修订覆历表NO. 更改章节更改日期申请单编号更改后版本123456789101112编写审核批准文件名称文件与记录控制程序页码2/71.0目的对公司质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、更改、再次批准，标识、回收和作废等全过程进行管理,确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2.0适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的文件的管理。
3.0权责3.1.总经理负责批准发布质量手册。
3.2.管理者代表：3.2.1.负责组织编写和审核质量手册；3.2.2.负责审核程序文件。
3.3.文控中心负责质量管理体系文件的收集、修订、编目、整理、发行、回收、销毁等，管理并保存公司质量体系文件的原件；3.4.各部门负责与本部门相关的文件的编制、使用和保管。
4.0工作程序4.1.作业流程图：见附件一4.2.文件分类：公司文件分为内部文件和外来文件，同时文件又分受控文件和非受控文件。
4.2.1受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件均需受控，受控文件分类如下：a.一级文件：质量手册；b.二级文件：程序文件；c.三级文件：工作指导书、图纸；d.四级文件：表单记录；e.外来文件。
4.2.2非受控文件：指与质量管理体系无关的文件，如行政通告、管理制度等等。
4.3.文件的编写、审核及批准4.3.1.公司文件、表单经确定后，由文控按4.3.2图标统一编号管制，不得有重复或误码之情形。
工程技术图纸由工程部编号，编号原则须依5.3.2之规定执行。
4.3.2.文件编号管理：文件名称文件与记录控制程序页码3/7a.质量手册MJ-QM-001质量手册公司名称代号b.程序文件MJ-QP-XX流水号（01~99）程序文件公司名称代号c.工作指导书、设备操作指导书WI-XX-XXX流水号（001~999）部门代码操作规范类d.图纸的编号分两种：i.工程部（成品图）□□–系列--□□□□代表文件流水号代表产品系列代表事业处,用SM或MJ表示ii.工程2部（配件图）XXX - □□□□代表文件流水号代表产品系列iii.工程1部（配件图）XXXX- □□-□□□□代表文件流水号代表零件代码代表产品系列（产品代码见工程部产品代码编码规定）iv.模具图以产品型号进行编号文件名称文件与记录控制程序页码4/7e.记录表格XX--FM-XX-XX版本号：如A,B…流水号：如01，02…表单编号部门代码4.3.3.部门代码：YW1—业务1部 YW2—业务2部 GC1—工程1部 ZC1—资材1部GC2—工程2部 SC1—生产1部 SC2—生产2部 PG1-品管1部XZ—行政部 CW—财务部 JL--高层管理 SJ-塑胶部GM—工模部 PG2-品管2部 PG3-品管3部 ZC2—资材2部DC—文控中心4.3.4.文件编写、审核及批准权限：文件名称制定审核批准质量手册管理者代表管理者代表总经理程序文件相关部门经理管理者代表总经理工作指导书相关职能人员部门主管部门经理表单记录相关职能人员部门主管部门经理图纸相关职能人员工程主管工程经理4.3.5.文件版本号和页次管理：a.受控文件第一次发行时以 A.0表示,当有变更时依序以 A.1、A.2……;当发生9次变更时,升版为B.0、B.1、B.2……依此类推；表单的变更依次为a、b、c……b.对于质量手册的修改，可分章节或页次设定章节号，更改时仅更改相应的章节版本号，整份文件的版本不变，章节版本号以整份文件的版本号加阿拉伯数字表示，如A1、A2、A3…,当同一章节改动到A9时，再次改动则整份质量手册均需换版本号。
工艺和设备变更
工艺和设备变更HSE管理程序序言为规范冀东油田企业陆上作业区工艺和设备变更HSE管理工作，根据冀东油田企业有关规定，结合陆上作业区实际，制定本程序。
附录1、附录2、附录3是资料性附录。
本程序由冀东油田企业陆上作业区工程技术科归口管理。
1 范围本原则规定了陆上作业区工艺和设备变更旳HSE管理规定以及有关审核、偏离、培训和沟通旳管理规定。
本原则合用于冀东油田企业陆上作业区所属单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中旳工艺和设备变更旳HSE管理，新、改、扩建项目实行过程中变更旳HSE管理。
2 术语和定义下列术语和定义合用于本原则。
2.1 工艺和设备变更波及工艺技术、设备设施、工艺参数等超过既有设计范围旳变化（如压力等级变化、压力报警值变化等）。
2.2 同类替代符合原设计规格旳更换。
2.3 微小变更影响较小，不导致任何工艺技术、设备设施、工艺参数等超过既有设计范围旳变化，但又不是同类替代旳变更，即“在既有设计范围内旳变化”。
3 职责3.1 陆上作业区各单位按规定执行作业区工艺和设备变更HSE管理程序，并提出改善提议。
3.2 工艺和设备变更申请人在变更实行过程中和变更实行后必须提供培训。
3.3 员工接受工艺和设备变更旳HSE管理培训，参与实行工艺和设备变更活动，执行变更HSE管理规范，并提出改善提议4 管理规定4.1 变更范围4.1.1 本程序所波及旳工艺和设备变更范围重要包括：——生产能力旳变化；——物料旳变化（包括成分、比例旳变化）；——化学药剂和催化剂旳变化；——设备、设施负荷旳变化；——工艺和设备设计根据旳变化；——设备和工具旳变化或改善；——工艺参数旳变化（如温度、流量、压力等）；——安全报警设定值旳变化；——仪表控制系统及逻辑旳变化；——软件系统旳变化；——安全装置及安全联锁旳变化；——非原则旳（或临时性旳）维修；——操作规程旳变化；——试验及测试操作；——设备、原材料供货商旳变化；——运送路线旳变化；——装置布局旳变化；——产品质量旳变化；——设计和安装过程旳变化；——其他变化。
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1.目的
本文件定义说明xxxxxxx科技有限公司设备或运行工艺变更的程序。
2. 范围
本程序仅适用于xxxxxxxxx科技有限公司的已有产品更新、在外工程设备的修改、现场焚烧工艺的更改。
包括产品的工程规范/标准和设计更改、材料更改，以及焚烧工艺的变更等情况。
3. 定义
ECN --------Engineering change note工程变更通知，主要是涉及产品本身设计和技术规范的变更、在外工程设备的修改、系统或设备运行工艺的变更
WI ----------Working instruction操作指引，主要是系统或设备运行工艺的作业指引
BOM ---------Bill of Material 物料清单
4. 参考文件
OP-xx-QSM-001 文件和资料控制程序
5. 职责
5.1 技术部负责与产品设计、技术规范等相关的工程变更通知的发起。
5.2 工程部负责与在外工程设备的修改、系统或设备运行工艺的更改等相关的工程变更通知的发起。
5.3 技术部负责向工程部门提供技术支持。
5.4 在任何一个更改实施之前，技术部、工程部、制造部、仓库、项目部（如果有）都需对该更改进行评估。
5.5工程部、技术部和市场部负责对工程更改执行的最终结果进行跟踪评估。
6. 过程描述
产品或工艺变更包括产品设计或规格的变更、在外工程设备的修改和系统或设备运行工艺的变更。
产品设计或规格的变更、在外工程设备的修改，将发行ECN，系统或设备运行工艺的变更将通过发行WI的方式实现。
通常，进行变更是为了改善，一般情况下是为了改善产品的性能或提高系统或设备的运行效率，降低运行成本。
但在所有情况下，参与评估和签字的功能组成员都需要考虑实施改变的潜在风险和负面影响。
6.1 ECN 的来源
6.1.1 客户通过邮件、传真、电话等方式反映运行的工程项目出现的问题。
6.1.2公司自身出于对既有产品的优化、系统或设备运行工艺的优化。
6.1.3 公司为客户提供现场服务的人员发现运行中的设备和运行工艺的问题。
6.2 ECN的评估和反馈
6.2.1 根据来源的不同，由相应负责的发起部门发起ECN评估，参与评估的人员包括工程部、技术部、制造部、仓库、
技术副总和其它相关人员。
6.2.1.1 评估的内容包括：
6.2.1.1.1 是否需要对部分或全部设备进行更换或重新设计制作? 包括设备所用材料是否需要更改？
6.2.1.1.2 是否需制定新的运行作业指引，或现有运行作业指引需要更改？
6.2.1.1.3 是否整个工艺路线需要调整？
6.2.1.1.4 更改或调整的目的是什么？
6.2.1.1.5 更改或调整的优缺点各是什么？潜在的风险是什么？
6.2.1.1.6 ECN发放的部门。
6.2.2 如果现有的系统或设备的运行工艺经调整相关参数后能满足客户的要求，技术部门将更新运行作业指引并重
新在文控受控。
文控发行新的运行作业指引到技术部和工程部，并由技术部、工程部协助客户执行。
6.2.3 如果现有的设备需要更改，则由技术部重新设计或修改图纸并在文控受控，然后由文控再发放到工程部、技
术部、制造部、品质部，同时旧的图纸由文控收回销毁。
如果设备更改，公司内部无法完成需外协，则由采
购部对外采购制作。
6.2.4 如果现有的整个工艺路线需要调整才能满足客户的要求，由技术部负责重新设计整个工艺路线图并报公司管
理层批准后，再由工程部、技术部负责实施。
新的工艺路线图由文控存档并发行到工程部和技术部。
6.2.5 ECN的评估和评审应在两个工作周内完成。
ECN的发起人需确保按时完成。
6.3 ECN的批准和发行
6.3.1 发起ECN的部门负责起草ECN表格，由工程部、技术部、制造部、仓库和项目部（如果有）的责任人签字，
并由总工程师审核，总经理批准。
6.3.2 文控中心负责分发审批完的ECN给相关部门，包括ECN完整资料给工程部和技术部，ECN封面给指定的其它
部门。
同时文控中心需把与相应的供应商或客户有关的ECN资料分发给相应供应商或客户。
6.4 ECN执行准备
当各相关部门收到ECN后，为确保变更顺利进行，必须按ECN要求完成相关准备工作。
6.4.1 技术部应确保如下的工作准备好：
6.4.1.1 操作人员是否已经培训。
6.4.1.2 更新的运行作业指引是否到位。
6.4.1.3 调整的工艺路线图是否准备好。
6.4.2 工程部应确保如下的事项准备好：
6.4.2.1 新的设备以及维修保养计划是否已到位。
6.4.2.2 新的各类材料比如耐火材料、保温材料等是否准备就绪。
6.5 ECN的执行
6.5.1 物料变更的切入依照系统记录时间和批次等信息。
6.5.2 其他变更以文件发行日期为执行日期。
6.6 相关文件的更新与管理
6.6.1 相关的文件应按照ECN及时更新，应提交文控存档发行。
6.6.2 项目部或采购部应该相应完成在系统的更新，包括物料清单、新的图纸版本号或者零件号等。
6.7 ECN执行结果的跟踪和反馈
6.7.1 工程部、技术部或市场部负责对更改后的结果进行跟踪并将结果反馈到相关部门。
如有必要，工程部或技
术部可以重新发起ECN.
7. 记录
ECN 工程变更通知 [ F-xx-ENG-001 Rev.01]
8. 过程流程图。