XX万达项目成本复盘模板讲课讲稿
项目复盘工作报告(模版)课件
项目预算：XXX元人民币
项目启动时间和完成时间
项目启动时间
XXXX年XX月XX日
项目完成时间
XXXX年XX月XX日
项目目标和预期成果
项目目标
实现XXX功能，提高XXX效率， 降低XXX成本等
预期成果
项目完成后预计实现XXX目标， 如提高生产效率XX%，降低成本 XX%等
02 项目执行过程
CHAPTER
谢谢
THANKS
解。
未来改进和优化建议
需求变更管理
建立更完善的需求变更管理流程，减少因需求变更导致的返工。
进度监控
加强项目进度监控，确保各项工作按计划进行。
未来改进和优化建议
沟通机制
建立更有效的沟通机制，提高信息传递 的及时性和准确性。
VS
团队建设
加强团队建设活动，提升团队凝聚力和向 心力。
未来改进和优化建议
根据项目计划，将任务分 解并分配给各个团队成员 。
人员分工
根据团队成员的技能和经 验，合理分工，确保项目 顺利进行。
协作与沟通
建立有效的协作和沟通机 制，确保团队成员之间的 信息传递顺畅，提高工作 效率。
关键节点和里程碑
设定关键节点
节点与里程碑的监控
在项目执行过程中，设定关键节点以 监控项目进度和质量。
项目成功经验和教训
需求变更管理
需求变更未得到有效管理，导致 项目后期出现较多返工。
沟通机制
团队内部沟通不够顺畅，导致信息 传递不及时。
时间管理
部分任务进度安排过于紧张，影响 团队成员的工作效率。
团队表现和成长
成员分工
团队成员根据各自专长进行合理分工，提高了工作效率。
任务执行力
××市××项目复盘报告【正式版】ppt课件
—yyyy.mm
目录
项目概述 财务总结 成本总结 营销总结 工程总结 设计总结 物业总结 结案反思
项目概述
科目 净利润 净利率
实际
计划
项目概述-项目所在地概况
所在地城区总图
本案
城区基础数据表
项目
期初 期末
城市名称
城区人口
城市GDP
人均可支配
项目开发大事记
– 2011.02.23 取得国有建设用地使用权成交确认书 – 2011.05.26 取得立项批复 – 2011.06.13 项目正式开工（3#楼） – 2011.07.26 签订国有建设用地使用权出让合同 – 2011.09.07 取得建设用地规划许可证 – 2011.10.15 金辉城会所开放暨品牌落地发布会 – 2011.11.17 取得国有土地使用证 – 2012.04.26 取得施工证（1-5#楼） – 2012.05.12 首次开盘（A3#、A5#楼），当日去化56% – 2012.09.26 A2#楼开盘销售，当日去化15 % – 2012.09.30 项目累计净现金流回正(含融资) – 2012.10.15 售楼处、样板间、景观示范区正式开放 – 2013.01.10 A1#楼开盘销售，当日去化 24% – 2014.06.02 一期住宅售罄 – 2014.06.27 3#、5#楼通过竣工验收 – 2014.06.30 3#、5#楼交付
32个月 22个月
22个月
实际时间
32个月 22个月 22个月
摘牌2014/01/19
开盘2014/09/21
开工2014/06/20
交付2016/09/07 竣工2016/04/09
售罄2016/07/09
商业项目复盘思路、复盘模板
复盘思路及框架一个商业项目达成开业需要经历从投资获取、定位、设计规划、建设、招商、筹备等阶段。
开业后一个很重要的动作就是复盘，通过复盘我们可以总结各阶段的经验教训，提炼亮点和工作方法，为后续的项目沉淀经验。
一、工作目标：通过对已开业项目的开发全周期、关键维度的分析：1、总结经验和教训；2、反思已开业项目存在的问题，寻找调整方法；3、为形成标准、体系和指引打下基础，形成公司层面商业地产知识沉淀。
二、开展方式：商管公司统筹协调，制定工作计划，拟定报告提纲，提出分工建议，汇总形成报告。
各责任单位根据框架分别进行反思总结，提供内容素材。
以项目开发全流程各环节为逻辑主线，分别针对项目投资目标、设计管理、工程管理、成本招采、招商工作、商业定位、业态规划/品牌组合、运营/物业管理、营销推广等方面进行对标及反思分析。
三、开展流程四、复盘内容框架复盘涉及的单位有开发端的投资、设计、工程、成本；商管端的招商、营运、工程、物业、推广等。
各端口在复盘的时候不要避重就轻、或者说很多自己做了什么、成绩等。
复盘并不是要去追究责任，而是重在一是找出问题、找到解决方案，以免再犯；二是沉淀经验，提炼亮点，供后面借鉴学习。
1、复盘的维度如下：（一）项目整体情况介绍：(1)总平面与总体业态面积指标（附总平面透视图或鸟瞰图、项目总体指标）(2)商业业态分布、项目总体定位、品牌商家组合特点（配平面轴测图或平面布置图）(3)开业后营运状况总体评价内容包括：月均日客流环比、日高峰客流、月销售额环比、能耗环比、客流冷端分析、商家满意度评价（如有）、顾客满意度评价（如有）等（二）建设端：(1)整体：项目区位、指标、周边规划落地情况、操盘思路回顾；整体开发计划的执行情况总结；进度管理主要亮点。
进度管理主要教训和管理对策。
(2)投资端：投资立项测算与实际偏差(3)设计端：从建筑、室内、景观等进行复盘；设计方案变更原因、设计效果、产品功能的实现情况(4)工程端：工期（工程计划执行情况）、质量、机电等复盘，围绕工期、建安成本、品质、建筑本质安全(5)成本、招采端：目标成本与实际成本差异，偏差原因分析；招采：招投标实施情况及评价，主要合作方的招采方式、招采周期等（三）筹备端：(1)整体：项目整体商业定位、业态规划落地情况；筹开计划节点执行情况、筹开费用执行情况等；(2)招商：原定位、业态规划与实际品牌落位、业态定位的差异，偏差分析；租决执行情况；招商计划节点执行情况等；(3)推广：开业营销推广策略复盘、开业活动复盘，开业后整体形象策划推广和促销推广活动等；(4)营运：开业前筹备计划节点管控、商户进场及装修管控、开业前准备工作，开业后商场的整体经营管理、日常物业服务管理、商铺调改等复盘；(5)工程：与地产项目部配合、商户工程前置条件、图纸审核、施工管控等复盘；(6)物业：装修管控、承接查验、开业前准备工作、开业后等复盘。
项目复盘工作汇报PPT课件(有内容)
序号
一 （一）
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
（二） 1 2 3
二 三 四 五 六 七
项目名称
项目自行完成部分 实体工程 结构工程 人工费 主要材料费
二次结构及装修工程 人工费
主要材料费 机电工程
人工费 主要材料费 实体部分小计 非实体工程 大型机械使用费 临时设施费 工程水电费 非实体部分小计 专业分包工程 现场经费 其他费用 资金费用
实操重点、难点介绍
完成情况及奖罚情况
备注
Add your title
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
争议项
金额（万元）
我方意见
业主方意见
最终审核结果及建议
备注
项目履约情况
第三章
计划模块 实际模块
对比
Add your title
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询价投标 项目询价、成本测算、 现金流测算等情况，投 标策划点及实施情况。
答辩阶段 答辩技巧、注意事项、 建设方重点关注问题及 应对方案。
议价阶段 项目参与议价阶段成果 与不足，主要盈亏子项 分析说明。
Байду номын сангаас 序号
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10
项目主要经营指标
主体结构人工平米指标 钢筋盈余率
混凝土盈余率 大型机械平米指标 周转架料租赁平米指标 模板木方平米指标
单位
收入
Add your title
成本
占自施结算 额的百分比
单方造价
收益率
收益额
备注
序号
费用名称
万达西安项目复盘报告后评估PPT课件
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（4）户外：以销售中心为点，周边辐射两、三公里，加强对 项目周边的热销氛围营造。
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（5）公关活动：组织大型的一系列具有轰动效应的公关活 动。——“封顶仪式、主力店签约仪式、华夏时报论坛、商 管招商大会、公寓开盘活动”。
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（6）外地推广：陕北地区的异地推广活动（延安、榆林、 神木）。
西安民乐园万达广场复盘工作总结
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简要回顾
西安民乐园万达广场占地7.79万平方米，总建面28.9万平方 米；项目08年12月12日奠基，09年12月19日如期开业。 期间，得到集团领导及各部门的大力扶持与帮助，董事长、 丁总裁、张总裁多次亲临现场指导工作；孙继泉、王信琦等 集团领导长期驻扎工地；商管公司、万千百货等兄弟公司紧 密合作；项目公司全员力抢工期。诸多因素，最终确保项目 顺利开业。
级产品”，不再延用典型的“插蜡烛”形式，而是把商、 住剥离，动静分区，更人性化诠释了城市的人本魅力。
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6
• （2）庞大、复杂的商业梯队:商业体量大，业态繁多，仅可 售商业超过4万平米，既有独立住宅底商，又有大商业外铺， 楼上还有庞大的出租商业。设计、施工、运营、管理难度非 常高，全面显示出集团布局和把控复杂商业的能力。
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第二篇：工程施工
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• 1、施工中的经验： • （1）开挖深度的选择：因大商业基础为筏板加柱承台，
考虑到工期较紧张，将柱承台采用在筏板以上，这样即节 省人工又节省基坑开挖时间。 • （2）桩基采用预应力管桩：施工周期短，成桩可靠，及 早给总包提供作业面。 • （3）步行街采光顶：由总包施工，缩短了施工周期，同 时采用活动施工平台，减少脚手架的搭、拆周期，避免对 后期的装修影响。
工程项目成本复盘模板
工程项目成本复盘模板工程项目成本复盘模板
一、项目概况：
1.1 项目名称：
1.2 项目类型：
1.3 项目经理：
1.4 项目预算：
1.5 实际成本：
二、成本回顾：
2.1 预算成本回顾：
2.2 实际成本回顾：
2.3 成本偏差分析：
2.4 成本调整方案：
三、成本细节分析：
3.1 成本组成分析：
3.2 人力成本分析：
3.3 物料成本分析：
3.4 设备成本分析：
3.5 其他成本分析：
四、项目成本绩效评估：
4.1 成本效益评估：
4.2 成本控制评估：
4.3 成本管理评估：
4.4 成本风险评估：
五、项目成本总结：
5.1 成本管理经验总结： 5.2 成本管理不足反思：
5.3 成本管理优化建议：
六、附录：
6.1 项目概况：
6.2 成本分析详细数据： 6.3 成本效益图表：
6.4 成本控制图表：
6.5 成本管理图表：
6.6 成本风险图表：。
万达西安项目复盘报告(后评估)
22.23亿。
• 2009年，要完成销售指标12亿（商铺指标10亿，公寓指标 2亿），合同指标10亿（仅商铺），入伙指标6亿（仅商 铺）。
• 2、实际销售情况：
• 截止09年12月31日，商铺销售11.1亿，合同额10.3亿，入
伙9.58亿；公寓、住宅销售3亿，合同1.8亿。 • 即2009年西安民乐园项目共销售14亿，合同额12亿，入伙 9.6亿，其中销售完成率117%，商铺合同额完成率100%， 商铺入伙指标完成率160%，顺利完成全年考核任务指标。
• （3）地下二层垃圾房空间 设计偏小，大型垃圾车进不
去，只能靠人力中转，加大
了使用成本。 • 建议：在以后项目开发中， 要充分考虑使用的便捷性， 如：模仿上海五角场项目建 垃圾压缩站，并安装空调或 设置排风系统。
• （4）天厅：步街街采光顶上未设计维修行车，造成遮阳帘、 采光窗等维修、更换、极为困难，从底部搭建脚手架，耗费 了大量的人力、物力。
• 每周与商管、百货联合召开 的协调会方式比较好，可以 及时了解使用者的想法，并 改进和优化方案，也便于工 程竣工后的主力店移交，值 得在后续项目中实施推广。
• （2）步行街内商户多、货品杂多，而项目在设计过程中 并无规划库房及存放间，造成商户货品堆放困难。 • 建议：在以后项目中尽力考虑周全，留出库房空间。
进度造成了极大的制约。
• （2）电梯安装： • 本次电梯供货、安装由上海三菱电梯和广州日立电梯公司 负责，两家单位在供货时均有不同程度滞后现象。 • 主要问题：由于第一版图纸与第二版图纸的变化，工期非
常紧张，工程专业工程师未仔细审图，导致2台电梯漏订。
而施工单位现场交叉配合能力差，施工队伍实力薄弱，人 员不足，对现场出现的问题不能积极主动解决问题。
项目成本总结发言稿范文
项目成本总结发言稿范文
大家好，今天我来给大家总结一下这个项目的成本情况。
首先，我想强调的是，项目成本是我们进行项目管理和决策的重要参考依据，对于项目的成功与否起着至关重要的作用。
在这个项目中，我们对成本的管理非常重视，从项目立项阶段就开始着手做好成本控制工作。
首先，我们对项目的预算进行了严格的制定，充分考虑了各种可能的费用和风险因素，尽量做到有备无患。
在项目实施过程中，我们也认真执行了成本预算，及时掌握项目的动态变化，做出了及时调整。
在项目实施的过程中，我们经常进行成本核对和对比分析，确保项目经济效益的最大化。
在项目的成本结算中，我们对成本进行了全面的核算和审计，确保了成本的准确性和合理性。
我们也对项目的成本进行了实时的监控和评估，及时发现和解决了一些成本控制方面的问题。
通过我们对项目成本的严格管理，最终我们成功地控制了项目的成本，取得了项目的预期经济效益。
可以说，项目的成本管理是我们成功的关键之一。
希望我们今后在项目管理中能够继续保持这样的成本管理水平，取得更好的成绩。
谢谢大家的努力和支持！。
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计算公式
单位
主体结构分包结算价格/建筑面积
（钢筋业主结算量–钢筋实际使用量）÷钢筋 业主结算量×100%
（混凝土业主结算量–混凝土实际使用量）÷ 混凝土业主结算量×100%
大型机械结算价格/建筑面积
元/m2 % %
元/m2
周转架料结算价格/建筑面积 模板木方材料费/建筑面积
元/m2 元/m2
临设费用占比
12
表1--项目竣工成本分析总表
序号
一 （一）
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
（二） 1 2 3
二 三 四 五 六 七
项目名称
项目自行完成部分 实体工程 结构工程 人工费
主要材料费 二次结构及装修工程
人工费 主要材料费
机电工程 人工费 主要材料费 实体部分小计 非实体工程 大型机械使用费 临时设施费 工程水电费 非实体部分小计 专业分包工程 现场经费 其他费用 资金费用
占自施 合同百 分比
备注
14
表3--劳务分包成本
序号 分包项目
1
结构劳务合计
1.1
钢筋人工费
1.2
混凝土人工费
1.3
模板人工
1.4
脚手架人工
1.5 变更洽商及辅材
1.6
签证、窝工停工补 偿
1.7
……
单位
工程量
收入（元） 单价
合价
钢筋结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量应扣除 已冲减成本的废钢筋量
混凝土结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量为物 资出库量
大型机械包括塔吊、施工用电梯、井架、汽车吊等。结算 价格包括机械使用费、安拆费和场外运费等
周转架料包括用于外脚手架、内支撑架、临边防护架等所 有的架料。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的 全部费用
6
项目人员组成及变动情况
序号
1
职位
项目经理
人员
张**
2
计划经理
3
执行经理
4
商务经理
5
技术总工
6
生产经理
任职时间
**年**月至**年**月
项目形象进度
基坑四大块、售楼处完成100%
备注
7
交地日现场总体概况
现场及周边环境简介
情况简介：本项目位于**路，**街，**年**月交于项目部，交地日场地现状，市政配套及拆迁情况。
单位
万元 万元 万元 万元
% % % 万元 万元
数据情况
备注
5
项目部组织架构
项目经理 xxx
执行经理 xxx
商务经理 xxx
技术总工 xxx
生产经理 xxx
……
……
……
……
xxx
xxx
xxx
xxx
……
……
xxx
xxx
计划经理
……
xxx
xxx
共： 人
项目进场初期** 人，施工高峰期 **人，结算维保 期间**人。整个 项目施工期间月 度在岗平均人数， 月度人均产值。 复盘：管理合理 资源投入量，以 及人员调动对项 目影响。
包括面板及背楞的材料费用
临设包括：办公室、加工厂、工具房、仓库、塔吊基础、 小型临时设施、休息室、厕所、临时道路、围墙；临水、 临电及消防设施；二场地租赁、文明施工及环境保护设施、 现场及二场地临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室等
包括施工现场、办公区及工人生活区用水用电的总费用
财务成本科目中工程施工/间接费用，过程奖励费用需注明 资金费用指利息（包括存款和贷款）及办理保理、承兑等 票据所需的费用
临设费用（含人工费）/项目总成本
%
水电费平米指标 管理费占比
资金成本占比
水电费/建筑面积 管理费用/项目总成本 资金费用/项目总成本
元/m2 % %
数据情况
备注
主体结构人工内容包括：钢筋、模板、混凝土、脚手架搭 拆等一次结构劳务施工内容，费用包括人工、辅材、中小 型机械、安全文明施工、管理费、税金等
合同额
（万元），其中：自施 （万元）
**年**月**日至**年**月**日，总计 日历天
抗震设防烈度，基础形式，防水要求等
地质情况，质量要求，获奖情况等
项目图片/效果图
4
项目主要经营情况
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目主要经营指标
项目合同额 项目结算额 项目自施结算额 累计实收款 工程款回收率 项目预收益率 项目实际收益率 项目预收益额 项目实际收益额
80mm厚喷射砼护 坡
M2
2.2
喷射砼护坡每增减 10mm
M2
3
桩基工程
3.1
旋挖桩机钻孔 φ800mm
M3
3.2
旋挖桩机钻孔 φ1000mm
M3
4
基坑降水
4.1
（基坑周边）管井 井点降水
口
……
根据项目情况补充增项
工程量
收入（元） 单价
合价
工程量
成本（元） 单价
合价
收益率 （%）
单方造 价（元 /m2）
税金 合计
收入（元）
建筑面积收入单价 （元/平米)
成本（元）
建筑面积成本单价 （元/平米)
占自施合同的百分比
收益额（元）
收益率（%）
13
备注
表2--基坑四大块成本分析
序号
分包项目
项目特征 单位
基坑四大块合计
1
土方
1.1 基坑大开挖（土方）
M3
1.2
基坑大开挖（淤泥、 流沙）
M3
2
基坑支护工程
2.1
**万达项目成本复盘
*****公司 ****年**月
目录
Contents
工程概述 主要经济指标 项目履约情况
结束语
2
第一章 SECTION
工程概述
3
项目概况
项目名称 建设单位 监理单位 设计单位 项目规模 项目合同额 实际工期 设计概况
其他
项目概况
占地面积 平方米，建筑面积 平方米，地下 平方米。地上 层，地下 层，…………
议价阶段综合描述说明：子公司、项目部市场价格信息收集、成本测算、现金流测算，以及投标策划等相关内容。可参照 商务策划及完成情况另附表格说明。
11
十大经营指标完成情况
序号
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10
项目主要经营指标
主体结构人工平米指标 钢筋盈余率
混凝土盈余率 大型机械平米指标 周转架料租赁平米指标 模板木方平米指标
二
因责任担当体调整，目标责任书重新签订 情况、连带责任担保书及缴纳抵押金情况
三
项目过程考核奖罚执行情况
补充相关 资料照片
10
投标议价情况
询价投标
项目询价、成本测算、现金流 测算等情况，投标策划点及实 施情况。
答辩阶段
答辩技巧、注意事项、建设方 重点关注问题及应对方案。
议价阶段
项目参与议价阶段成果与不足， 主要盈亏子项分析说明。
场区规划图
交地日场外实景图
复盘场区周边环 境（包括自然环 境、人文环境）， 如：建筑布局落 位、场外道路、 地下水位、水电 接驳点位置等对 工程履约造成的 影响、应对措施， 以及管理建议。 可另附页进行说 明。
8
第二章 SECTION
主要经济指标
191
目标责任落实情况
一
目标责任书、连带责任担保书签订情况、 风险抵押金缴纳及调整返还情况