业务流程 ppt
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外贸业务详细流程PPT
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通知生产
• 制作订单明细及生产确认通知书： a订单明细须详细表达订单生产相关资料，不可遗漏。 b同时制作生产确认通知书（须明确表明品质要求、工艺要求、尺码对 照等相关资料）。 c以上须经业务主管审核签名方始生效。 d要求客户及时确认包装资料。 e生产确认通知书及订单明细一式两份通知工厂及公司生产部开始生产。 （9.生产订单明细 10.包装指示单 11.生产确认通知书 12.订单统计表。）
船务单证及货款回收
• 订舱后必须根据客户要求将相关提单资料与货代公司在开船日期前核对清楚。（信 用证单据依照信用证要求）。 • 装柜前三天必须将报关资料寄到货柜公司，并追踪货代报关状况。（如发生实 际装 柜数量或明细与报关资料不符必须及时通知货代公司更改报关资料）。 • 报关后须与货代公司再次核对，确认无误后催促货代公司在船开后三天内将正本提 单寄到公司。 • 提单收到前必须将客户所需其他相关单据准备妥当。（其他单据内容必须与提单内 容相符） • 提单收到后将其他所有单据传真客户催收货款或（交代理进口公司）提交银行进行 信用证议付。 • 货款回收后须将相关票据交公司（副）总经理签字后将正本单据寄给客户（信用证 单据由银行交单），并将经（副）总经理签名确认的出货发票和收汇票据交财务部 入账。 （17.报关资料 18.出口单据 19.核销单据 20.付款申请单）
客户档案—操作要求 • 业务部统一制定客户档案模板，同时每个业务员建立详细的 子文件夹储存客户详细资料（参照客户档案模板） • 业务员根据客户资料信息提供给业务经理进行分析，对客户 进行评级。客户分为 ABCDE 五级。 • 客户分级后将其资料分别录入不同级别档案库。并建立相应 的详细资料文件夹库。 • 定期将客户档案交信息部进行资料更新。
关键业务流程及价值PPT课件
价格政策 • 按存货、客户、自由项 定价 • 组合定价 • 价格的有效期限 • 价格的优先级
• 特殊价格制定（促销价）
强化业务控制 —信用控制
全程信用管理，防范经营风险
➢ 售前控制：客户资信管理 ➢ 售中控制：赊销业务管理 ➢ 售后控制：应收账款监控
售 前 客户资信调查
信用额度/信用期限
售
中
信用检查
各
种
出
出
入
入
库
库
成
单
本
据
存货核算
销售发票 发出商品发货单 委托代销发货单
销售成本
材料出库
销售管理
假退料
产 成 品 成 本
材 料 耗 用 情 况
成本核算
凭对 证帐
总帐
库存资金
出库 调整
跌价准备
会计报表
系统自动核算，极大提高存货核算工作效率
核算方式
核算对象 按存货 按仓库 按部门
暂估方式 月初回冲 单到回冲 单到补差
家
评
行业应用方案
价与(医药经营\食品饮料\图书出分版析决\公策 共财政)
分
析统户析
析
U8 报表系统 企业门户
管理驾驶舱 企业信息门户分析E评I价P\移动商务
网上银行
U8 应用产品
公共应平付台管理
资金管理
项目管理
成本管理
财务\供应链\分销\生产制造\人力资源\
总账
客户固定关资系产 管理\商业智能\OA
采购入库单
采购管理
请购单 采购订单 到货单
财务管理
总帐
固定资产
工资管理
UFO表
现金流量表 应收应付管理
成功故事
• 特殊价格制定（促销价）
强化业务控制 —信用控制
全程信用管理，防范经营风险
➢ 售前控制：客户资信管理 ➢ 售中控制：赊销业务管理 ➢ 售后控制：应收账款监控
售 前 客户资信调查
信用额度/信用期限
售
中
信用检查
各
种
出
出
入
入
库
库
成
单
本
据
存货核算
销售发票 发出商品发货单 委托代销发货单
销售成本
材料出库
销售管理
假退料
产 成 品 成 本
材 料 耗 用 情 况
成本核算
凭对 证帐
总帐
库存资金
出库 调整
跌价准备
会计报表
系统自动核算，极大提高存货核算工作效率
核算方式
核算对象 按存货 按仓库 按部门
暂估方式 月初回冲 单到回冲 单到补差
家
评
行业应用方案
价与(医药经营\食品饮料\图书出分版析决\公策 共财政)
分
析统户析
析
U8 报表系统 企业门户
管理驾驶舱 企业信息门户分析E评I价P\移动商务
网上银行
U8 应用产品
公共应平付台管理
资金管理
项目管理
成本管理
财务\供应链\分销\生产制造\人力资源\
总账
客户固定关资系产 管理\商业智能\OA
采购入库单
采购管理
请购单 采购订单 到货单
财务管理
总帐
固定资产
工资管理
UFO表
现金流量表 应收应付管理
成功故事
业务人员日常工作流程讲义(PPT32张)
四、日常工作中相关操作及工具的索取
12、会员学习卡款项到公司财务帐户后 讯速将与客户签好的会员确认书拿到财务请财务 经理——王老师签字确认，然后将会员确认书送 至客服部——陈静处出学习卡
日3、业绩结算日期
每月25日结算
日常业务工作流程
四、日常工作中相关操作及工具的索取
5、会员确认书签署流程
“会员确认书共有三张，第一、二张是确认书的内容；第三张是入 会申请表” 1）首先确认客户购买的是哪一类型的学习卡 2）根据卡类到各部助理处领取或自己打印相应的会员确认书 3）一式两分：一份是3页的（带有入会申请表）、一份是2页的 （没有入会申请表），入会申请表主要是我们需要，客户不用 4）将2份合同至财务部盖章及我方签署签字 5）对方同样需盖章并签字，签好后，双方各一执份 客户方用2页的、我方一定要用3页 6）如款项到后，将签好的确认书送至财务，由财务确认款到，再 送至客服部，建立会员档案并出卡至客户
2）如接受报名，可直接向服接口负责人（卢晓燕）领取课程报名 表，并祥细填写客户信息或直接报给客服部
3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处
日常业务工作流程
四、日常工作中相关操作及工具的索取
10、非会员参加课程报名
1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额 2）如接受报名，则去归属部门助理处领取课程报名表，填好后等 款到报名表财务签字确认，将报名表交给营销中心助理，由助 理统一交至客服部 3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处
1、营销中心助理：
电话分机：8062 职责：为营销中心业务人员提供日常服务、做各项因业务 所需的资料，让业务人员能快速拿到所需的资料 2、营销中心各部门的助理 一部助理：孟 鑫（业务人员兼职助理），分机：8102 二部助理：林佩荣（业务人员兼职助理） ，分机：8105 三部助理：朱海霞（业务人员兼职助理） ，分机：8027 助理职责：由营销中心将日常业务人员所需要的表格类、及打印的 文档资料交给部门助理，由部门助理服务各个部门的业 务人员
12、会员学习卡款项到公司财务帐户后 讯速将与客户签好的会员确认书拿到财务请财务 经理——王老师签字确认，然后将会员确认书送 至客服部——陈静处出学习卡
日3、业绩结算日期
每月25日结算
日常业务工作流程
四、日常工作中相关操作及工具的索取
5、会员确认书签署流程
“会员确认书共有三张，第一、二张是确认书的内容；第三张是入 会申请表” 1）首先确认客户购买的是哪一类型的学习卡 2）根据卡类到各部助理处领取或自己打印相应的会员确认书 3）一式两分：一份是3页的（带有入会申请表）、一份是2页的 （没有入会申请表），入会申请表主要是我们需要，客户不用 4）将2份合同至财务部盖章及我方签署签字 5）对方同样需盖章并签字，签好后，双方各一执份 客户方用2页的、我方一定要用3页 6）如款项到后，将签好的确认书送至财务，由财务确认款到，再 送至客服部，建立会员档案并出卡至客户
2）如接受报名，可直接向服接口负责人（卢晓燕）领取课程报名 表，并祥细填写客户信息或直接报给客服部
3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处
日常业务工作流程
四、日常工作中相关操作及工具的索取
10、非会员参加课程报名
1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额 2）如接受报名，则去归属部门助理处领取课程报名表，填好后等 款到报名表财务签字确认，将报名表交给营销中心助理，由助 理统一交至客服部 3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处
1、营销中心助理：
电话分机：8062 职责：为营销中心业务人员提供日常服务、做各项因业务 所需的资料，让业务人员能快速拿到所需的资料 2、营销中心各部门的助理 一部助理：孟 鑫（业务人员兼职助理），分机：8102 二部助理：林佩荣（业务人员兼职助理） ，分机：8105 三部助理：朱海霞（业务人员兼职助理） ，分机：8027 助理职责：由营销中心将日常业务人员所需要的表格类、及打印的 文档资料交给部门助理，由部门助理服务各个部门的业 务人员
业务流程PPT模板
客户服务需求分析
深入了解客户需求和期望，为客户提供 个性化的服务方案。
客户服务质量监控
建立客户服务质量监控机制，及时发 现并解决客户服务过程中的问题。
客户服务流程设计
设计科学合理的客户服务流程，确保 客户服务的及时性和准确性。
客户服务数据分析与优化
通过对客户服务数据的分析，发现客 户服务过程中的问题和改进点，优化 客户服务策略和流程。
客户需求变化
了解客户需求和期望的变化，以便调整业务流程以满足客户需求。
组织内部问题
识别组织内部存在的问题，如流程瓶颈、资源浪费等，作为变革的内部驱动因素。
变革策略制定
愿景和目标设定
明确业务变革的愿景和目标，为变革提供方 向。
制定变革计划
根据分析结果，制定详细的变革计划，包括 时间表、资源需求和预期成果等。
。
完整性
确保流程覆盖所有关键业务环 节和相关部门，实现全流程管
理。
可操作性
设计应考虑到实际操作的便捷 性和可行性，避免过于理论化
或难以实现。
持续优化
业务流程应随着业务发展和市 场需求的变化而持续优化和改
进。
设计方法
流程图法
通过绘制流程图来直观 地展示业务流程的各个
环节和关系。
角色分析法
分析业务流程中涉及的 角色及其职责，确保流
数据收集与分析
收集相关数据，运用统计分析等方法对数据进行分析，评估信息化 的效益。
持续改进与优化
根据评估结果，持续改进和优化信息系统，提高信息化的效益和水平 。
THANKS
感谢观看
建立供应商评估机制，确保供应商的 质量和交货期符合要求，降低采购风 险。
采购订单执行与跟踪
深入了解客户需求和期望，为客户提供 个性化的服务方案。
客户服务质量监控
建立客户服务质量监控机制，及时发 现并解决客户服务过程中的问题。
客户服务流程设计
设计科学合理的客户服务流程，确保 客户服务的及时性和准确性。
客户服务数据分析与优化
通过对客户服务数据的分析，发现客 户服务过程中的问题和改进点，优化 客户服务策略和流程。
客户需求变化
了解客户需求和期望的变化，以便调整业务流程以满足客户需求。
组织内部问题
识别组织内部存在的问题，如流程瓶颈、资源浪费等，作为变革的内部驱动因素。
变革策略制定
愿景和目标设定
明确业务变革的愿景和目标，为变革提供方 向。
制定变革计划
根据分析结果，制定详细的变革计划，包括 时间表、资源需求和预期成果等。
。
完整性
确保流程覆盖所有关键业务环 节和相关部门，实现全流程管
理。
可操作性
设计应考虑到实际操作的便捷 性和可行性，避免过于理论化
或难以实现。
持续优化
业务流程应随着业务发展和市 场需求的变化而持续优化和改
进。
设计方法
流程图法
通过绘制流程图来直观 地展示业务流程的各个
环节和关系。
角色分析法
分析业务流程中涉及的 角色及其职责，确保流
数据收集与分析
收集相关数据，运用统计分析等方法对数据进行分析，评估信息化 的效益。
持续改进与优化
根据评估结果，持续改进和优化信息系统，提高信息化的效益和水平 。
THANKS
感谢观看
建立供应商评估机制，确保供应商的 质量和交货期符合要求，降低采购风 险。
采购订单执行与跟踪
《业务流程》PPT课件
核算
完成
生产辅料采购，入库，领料业务流程说明
• 仓库根据公司使用量和库存本钱，以及缺货本钱制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货 点就发出订货通知。
• 检验由仓库的入库检验完成。 • 生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。 • 仓库对领料的审核必须严格按照领料单的规格苏联实施控制。 • 仓库对入库出库的明细必须及时录入电脑，保证帐物一致。 • 安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。 • 仓库按手续办理入库。入库凭证包括合格证，质量检验员签字。 • 财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件
• 研发部组织制定枯燥车间的生产工艺和操作规程。 • 生产部下发的枯燥方案中要明确各种生产辅料的数量，控制辅料的浪费。 • 研发部要求及时收集枯燥记录，总结经历，用于指导生产。 • 检验中保持自检和检验员相结合。
四面刨车间细工艺流程
仓库
成型车间
备料
领料
磨刀 停机、换刀
开机、调试
符合
选料
不符合
喂料 四面刨
财务 部
质量管理部
采购任务
收集信息 短期采购方案
草拟采购合同
合同审核
执行采购 退货
严重问题
付款或交定金
审核
小问题
不合格
检验
处理方法 质量报告
结算
仓库
库存情况
合格
原材料入库 完成采购
原材料采购业务流程说明
• 根据销售方案，订单情况，产生采购需求。 • 根据采购需求，采购部年度采购方案和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供给商的
• 研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应 的配色方案。操作员要严格按照工艺方案执行。
业务流程图绘制方法ppt39课件
建议步骤:从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统)确定每个子系统的开始和结束(保持重点) 确定关键输入和输出按步骤进行每个关键业务子流程节约时间: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用标准的流程图符号在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会认定流程的准确性
流程图绘制的技巧
流程图的格式宋体标题采用14号字体、加粗、中间对齐部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐框内采用6－8号字体、普通不加粗、中间对齐连线采用与框内同样字体、中间对齐尽量避免相交线
业务流程图交付要求
业务流程成果规范
标准业务流程图样本
业务流程交付要求
标准业务流程图描述样本
业务流程交付要求
岗位职责
成功也有我一份
业务流程概念
业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程能够贯穿始终地反映经营情况
什么是业务流程
业务流程概念
行为 责任 输入 在流程中的关键行为 流程中的关键责任 每一行为的主要输入来源
流程绘制应注意的要点
流程问题技术和信息系统问题短期可解决的问题或当务之急
在流程绘制过程中,我们应不仅理解现有的流程,而是更要确认改进的方面, 比如:
流程改进
关键步骤缺少重复劳动 (一个流程内或是跨部门)不必要的文书工作不完全或冗余审查过程不必要的延误劳动密集型行为/任务
一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够从以下方面发现问题,改进工作流程:
提 纲
业务流程整理概述 业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项注意事项流程改进业务流程整理练习问题交流
需要 按实际情况绘制流程 需要 在整个组织内思考流程需要 与流程牵涉的人员交流需要 在开始前确认流程的起点和结束 需要 高层次的流程图 需要 提问
《班轮运输业务流程》课件
提单与运费结算
提单
是承运货物的凭证，也是向收货人核收费用和交货的依据。
运费结算
根据货物的重量、体积、目的地等因素计算运费，并与货主进行结算。
03
班轮运输中的单证流转
托运单
总结词
托运单是货运合同的一部分，由托运人填写并提供给承运人，用于表明货物的详细信息、运输要求和 费用支付方式。
详细描述
托运单是班轮运输中必不可少的一份单证，它详细列出了货物的名称、数量、重量、体积等基本信息 ，以及收货人、装运港、目的港、运输方式和保险条款等运输要求。托运单的准确性对于后续的装运 和运输具有重要意义。
感谢您的观看
THANKS
02
班轮运输业务流程
揽货与订舱
揽货
是班轮运输企业首先需要进行的业务 活动，包括向货主揽取货物，并签订 货物运输合同。
订舱
货主或货运代理根据运输合同向班轮 公司或其代理人申请订舱，填写订舱 单。
装船与卸船
装船
货物在指定的装运港装上指定的船舶，完成货物的运输任务 。
卸船
货物在到达卸货港后，从船上卸下，并完成货物的交付任务 。
05
班轮运输的未来发展趋势
数字化技术的应用
数字化技术将进一步优化班轮 运输业务流程，提高运输效率 。
数字化技术将实现更加智能化 的船舶调度和货物跟踪，减少 信息传递的延误。
数字化技术将促进班轮运输企 业与货主、港口等各方的信息 共享，提升协同作业能力。
绿色环保的发展趋势
随着全球环保意识的提高，班轮 运输企业将更加注重绿色环保，
船舶延误风险
总结词
船舶延误是班轮运输中的常见问题，可能导 致运输时间延长和客户满意度下降。
详细描述
业务流程及数据流程图.ppt
[合作探究·提认知] 电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家， 从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山 一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。
依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。 提示：特点：新旧交通工具并存(或：传统的帆船、独轮车， 近代的小火轮、火车同时使用)。 原因：近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困，阻碍社会发 展；西方工业文明的冲击与示范；中国民族工业的兴起与发展； 政府及各阶层人士的提倡与推动。
轮船正招式成商立局，标志着中国新式航运业的诞生。
(2)1900年前后，民间兴办的各种轮船航运公司近百家，几乎都是
在列强排挤中艰难求生。
2．航空
(1)起步：1918年，附设在福建马尾造船厂的海军飞机工程处开始
研制 。
(2)发展水：上1飞918机年，北洋政府在交通部下设“
”；此后十年间，航空事业获得较快发展。
筹办航空事宜
处
三、从驿传到邮政 1．邮政 (1)初办邮政： 1896年成立“大清邮政局”，此后又设 ， 邮传邮正传式部脱离海关。 (2)进一步发展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驿站； 1920年，中国首次参加 万国。邮联大会
2．电讯 (1)开端：1877年，福建巡抚在 架台设湾第一条电报线，成为中国自 办电报的开端。
动了经济与社会的发展。
关键词——交通和通讯不断进步、辛亥革命和国民大革命顺应
时
代潮流
图说历史
主旨句归纳
(1)1911年，革命党人发动武昌起义，辛亥
革命
爆发，随后建立了中华民国，颁布了《中
华
民国临时约法》；辛亥革命是中国近代化
进
程的里程碑。
(2)1924年国民党“一大”召开，标志着第 一
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工程配套设备
工程部
工程的维修备件
网络运行维护部
仪器仪表
工程部
业务类
SIM卡（手机/手机配件）
市场部
宣传用品（包括礼品、广告等） 市场部/业务部
市公司负责部门 县公司负责部门
工程部
工程部
网络运行维护部 网络运行维护部
工程部
工程部
市场部 市场部/业务部
市场部 市场部/业务部
重庆正大软件
业务现状分析---采购部门
业务流程培训
重庆正大软件
医疗健康事业部 家庭服务事业部
主讲人：邓红梅
重庆正大软件
目录
医疗专科
预约体检
家庭医生
重庆正大软件
医疗专科
服务结构
流程图 SOP标准作业
流程 注意事项
重庆正大软件
医疗专科——流程图
..\医疗资料\最新修改医疗流 程\医疗健康事业部流程汇总 .xls
重庆正大软件
目录
业务现状分析 未来业务设计 高层次流程 岗位和职责设置 主要业务流程方案 改进点及利弊分析
重庆正大软件
主要流程方案---配套设备采购
配套设备购买流程
采购管理委员会
3.5.2 选择工程
供应商
Yes
3.5.5 超过预算?
物资供应部
3.5.1 开始
3.5.3 与供应商签订合同
3.5.4 录入合同主文件
提交审批
No
3.5.6
成本效益分析
通过?
Yes
3.5.7 标志合同 "已通过"
No
3.5.8 标志合同"未通过"
未来业务设计---BPR改进
主要改进建议
优点
配合变更
变更 实施 类别 条件
4. 财务部复核申购申请 确保分层审批制 对流程作出适当改动 流程
A
。留意是否有员工将
度的实施； ，由财务部复核申购
单一申购拆开成多个 增强数据的准确 申请。
，逃避分层审批制度
性。
和确保输入系统的数
据准确(如：部门和项
目编码等)。
工程完成后要将余料 退库。
对超支申购要进 行解释；
除项目预算外， 要制定部门预算 。
制定部门预算和 分层审批制度(附 录一)；
部门经理和总经 理在系统上审批 ，并且不可以将 系统口令给予第 三者。
变更 类别
流程
实施 条件
A
流程
C
制度
A
A. 不需系统支援的改进建议 B. 利用ORACLE系统支援的改进建议 C. 需要二次开发 重庆正大软件
2. 先检查申购是否会造 成超支才批准继续进 行采购。(短期以人手
监控，当系统实施后 改由系统自动监控。)
3. 建立分层审批制度， 只要申购的金额是在 预算之内，而且金额 不会太大，可交由部 门经理或总经理审批 采购申请。
避免仓库，积存过 多工程退料，积压 资金。 确保将来有足够资 金进行付款。
由部门经理和总经 理负责进行内部监 控，加强其责任感 。
现行的采购业务及采购部门：
采购业务
省公司负责部门
日常办公类
办公设备
工程部/行政部/综合部
电脑设备
工程部/业务处理中心/综合部
办公用品
总务后勤部/行政部
清卫、劳保用品
总务后勤部/行政部
宣传用品（包括礼品、广告等） 市场部/综合部/办公室
物业类
物业的租赁和购置
综合部
装修
综合部
市公司负责部门 县公司负责部门
综合部 综合部 综合部 综合部 市场部/综合部
综合部 综合部 综合部 综合部 市场部/综合部
综合部 综合部
综合部 综合部
重庆正大软件
业务现状分析---审批控制
审批控制（例举广东省）：
部门
审批人及权限
省公司
企发部
一般总经理批
大的金额由董事会审批
物资供应部
副 局 长 审 批 500万 元 以 下
局 长 审 批 500万 元 以 上
审批权限不明确
•有些审批权限的规定只是说金额大，但具体是多少不明确 •采购的权限划分不够细 •采购审批权限的划分在真正执行时不一定完全被执行
重庆正大软件
业务现状分析---不足之处
缺乏供应商管理
•供应商的管理和考核没有统一管理 •供应商的管理和考核制度不够完善和规范
其他问题
•各省、各市、各县之间采购业务流程不够规范 •采购的分析类报表缺乏 •采购件的分类规则没有或不统一 •各种采购单据和报表的格式不规范（如：请购单）
特 别 大 金 额 的 或 是 CTHK下 达 的 计 划 需 到 CTHK去 审 批
业务部
公司老总审批（应该有权限设定，具体不清楚）
佛山市公司 各部
金 额 在 1000元 以 下 由 部 门 主 管 批 准 金 额 1000元 ~30000元 由 副 总 经 理 进 行 审 批
三水县公司 各部
金 额 超 过 30000元 由 副 总 经 理 批 准 后 ， 还 需 要 总 经 理 再 进 行 审 批 公司经理
5. 省、市、县制定标准 方便信息录入系统 制定标准申购单。
制度
A
申购单。
。
重庆正大软件
未来业务设计---BPR改进
选择供应商
主要改进建议
优点
配合变更
1. 集中采购 明确列明那一个部门 负责申购，那一个部 门负责进行采购等。 为配合采购的职能划 分，亦需要明确列明 那类物资可以《统谈 统签》，那类可以《 统谈分签》。
3.5.9 继续磋商
3.5.11 导入设备清
单
生成采购定单
3.5.12 审批复核
结束
供应商
3.5.10 设备清单
重庆正大软件
业务现状分析
采购业务部门 审批控制 供应商管理 不足之处采购部门：
采购业务
省公司负责部门
工程类
工程主设备
企业发展部/企业规划部
重庆正大软件
未来业务设计
设计理念 BPR改进 实现目标
重庆正大软件
未来业务设计---设计理念
BPR业务流程重组的指导思想 对中国电信当前业务的调研分析 国外电信行业先进的管理思想
以往成功实施的经验
重庆正大软件
未来业务设计---BPR改进
采购申请
主要改进建议
优点
配合变更
1. 先确认是否有多余的 上期工程退料才进行 采购。
重庆正大软件
业务现状分析---供应商管理
供应商管理：
省 公 司
市 公 司
县 公 司
有 对 供 应 商 的 评 审 ， 但 没 佛 山 对 供 应 商 进 行 书 面 的 评有 对 供 应 商 的 评 审 ， 但 没 有
有 书 面 的 形 式
审 ， 其 他 市 公 司 有 评 审 但 没 有 书 面 的 形 式
书 面 的 形 式
重庆正大软件
业务现状分析---不足之处
BPR提出的现存的问题和需要改进的地方：
采购部门太分散 审批权限不明确
供应商管理缺乏 其他问题
重庆正大软件
业务现状分析---不足之处
采购部门太分散
•不利于采购管理 •不利于预算控制 •不利于供应商的统一管理和统一的统计、分析 •不利于同供应商磋商价格 •不利于采购成本的控制（会有重复采购及所引起的重复费用）