信息系统监控管理程序(含表格)
信息系统监控管理程序
（ISO27001-2013）
1、目的
为对信息部实施有效的系统监控管理，防止未经授权的信息处理活动。
2、范围
本程序适用于信息部对所有信息系统的管理。
3、定义
无
4、职责
4.1网络管理员负责对核心系统的监控与管理。
4.2运行监控机房值班人员负责监控系统的日常管理。
5、程序
5.1监控策略
5.1.1所有服务、防火墙、IDS和其他网络边界访问控制系统的系统审核、账号审核和应用审核日志必须打开，如果有警报和警示功能必须打开。
5.1.2应记录用户活动、异常和信息安全事态的审计日志，记录应永久保存并每半年备份一次，确保记录可调查和访问的控制监视，任何人不得以任何理由删除保存期内的日志。
5.1.3审核日志必须由网络管理员定期检查，特权使用、非授权访问的试图、系统故障和异常等内容应该得到评审，以查找违背信息安全的征兆和事实。5.1.4防火墙系统、IDS系统、漏洞扫描必须处于开启状态，在不经总经理授权，任何人不得将其中任何设备停止、更换或更新，由网络管理员定期评审，对所有可疑的非法访问行为和企图需及时向管理者代表汇报并采取相应的措施。5.2日志的配置最低要求
5.2.1操作系统、应用系统、数据库、网络设备的日志应形成日志保存和检查要求，明确其保存周期。
5.2.2所有日志应在运行系统或设备内至少保存一年的有效记录，备份的日志信息应保存至少三年。
5.2.3所有日志应该根据重要信息备份的原则进行定期备份。
5.3管理过程
5.3.1网络管理员根据系统的安全要求确认日志内容、保存周期、检查周期，其最低要求不得低于5.2的要求。如果因为日志系统本身原因不能满足5.2的最低要求，需要降低标准的，必须得到管理者代表的批准和备案。
5.3.2网络管理员配置日志系统，并定期检查日志内容，评审安全情况。评审的内容包括：授权访问、特权操作、非授权的访问试图、系统故障与异常等情况，评审结束应形成《日志评审记录》。
6、记录
《日志评审记录》
日志评审记录表.xl
s
0306-信息系统开发建设管理程序
日照在天软件开发有限公司 信息安全管理体系文件 信息系统开发建设管理程序 ISMS-0306-2011 受控状态受控 分发号 版本A/0 持有人 编制：编写组审核：批准：李翠萍2011-6-30发布 2011-6-30实施
信息系统开发建设管理程序 1 目的 为了对公司信息系统建设的策划、开发、实施、检查等进行有效的控制，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了公司信息系统建设的策划、开发、实施、检查等控制要求，适用于信息系统开发建设的控制。 3 职责 3.1 总经理 负责批准各种信息系统的建设项目和建设方案。 3.2 研发部 负责全公司范围内产品软件的开发、测试和综合信息系统的维护管理。 3.3 各职能部门 负责在业务范围内提出信息系统开发建设需求计划，进行可行性研究、项目实施、测试验收和项目质量的监控等工作。 4 程序 4.1 应用软件设计开发的控制 4.1.1 设计开发任务提出 各职能部门根据日常经营管理工作的需要，经过本部门经理批准后，交付研发部进行设计开发。
4.1.2 设计开发的策划 研发部在接到任务通知后，首先要判断可行性，明确规定设计开发的各个阶段的评审与测试要求及设计开发人员的职责与权限，设计开发计划方案由要求部门和研发部负责人共同批准后予以实施；必要时，如果对计划进行更改也需要获得双方经理共同批准。软件设计开发计划应包括以下内容： a) 软件功能要求； b) 详尽的业务流程； c) 信息安全要求； d) 时间进度要求； e) 设计开发的各个阶段评审与测试要求； f) 设计开发人员的职责与权限； g) 其它要求。 4.1.3 设计开发人员的要求 软件设计开发人员须经研发部负责人授权，并应具备一定的软件开发能力和良好的职业道德。 4.1.4 设计开发方案的技术评审 4.1.4.1 设计开发负责人根据软件设计开发计划的要求，编制软件设计开发方案，由研发部负责人对方案的技术可行性及系统的安全性进行确认。 4.1.4.2 对于大型软件开发方案需由设计开发人员、应用部门人员、内部IT方面的专家共同进行评审。 4.1.4.3软件设计开发方案应包括以下内容： a) 确定软件开发工具； b) 应用系统功能； c) 业务实现流程； d) 输入数据确认要求； e) 必要时，系统内部数据确认检查的要求； f) 输出数据的确认要求；
it运维监控管理系统
点击文章中飘蓝词可直接进入官网查看 it运维监控管理系统 现在企业对IT系统的应用越来越广泛，IT已经成为很多企业业务流程的核心部分，甚至是某些业务赖以运行的基础。在国内众多的监控软件中，it运维监控管理系统已经成为当今的主流趋势，it运维监控管理系统哪家好？风城云码以其面向业务和服务层次的一站式综合监控深受好评。 南京风城云码软件技术有限公司是获得国家工信部认定的“双软”企业，具有专业的软件开发与生产资质。多年来专业从事IT运维监控产品及大数据平台下网络安全审计产品研发。开发团队主要由留学归国软件开发人员及管理专家领衔组成，聚集了一批软件专家、技术专家和行业专家，依托海外技术优势，使开发的软件产品在技术创新及应用领域始终保持在领域上向前发展。 目前公司软件研发部门绝大部分为大学本科及以上学历；团队中拥有系统架构师、软件工程师、中级软件工程师、专业测试人员；服务项目覆盖用户需求分析、系统设计、代码开发、测试、系统实施、人员培训、运维整个信息化过程，并具有多个项目并行开发的能力。 自公司成立已来，本团队一直从事IT系统运维管理以及网络信息安全审计产品的开发，同时在电力、制造行业及政府部门的信息化、智能化系统的开发及信息安全系统的开发中有所建树；在企事业协同办公管理、各类异构系统的数据交换与集成（企业总线ESB）、电力行业软件系统架构设计、电网大数据量采集和数据分析、电能质量PQDF算法解析等应用方面拥有丰富开发的经验。特别在网络信息安全、IT应用系统的智能化安全监控领域具有独特的技术优势和深厚的技术储备。近年来随着企业的不断发展和技术的不断更新，公司的开发团队正在拓展更多业务范围和更新的技术应用。 针对国内IT运维的现状，风城云码it运维监控管理系统在导入ITIL流程的同时，也结合了国内企业的服务支持模式和习惯，推出了专门面向IT运维服务管理的解决方案。企业IT部门可以应用风城云码it运维监控管理系统，建立集中的服务台，结合ITIL流程、ITSM服务管理理念，向所有终端和用户提供统一的在线技术支持，降低对分支IT人员的要求与依赖。
信息系统监控方案
信息系统监控方案 系统上线后的日常营运工作中，监控各系统的运行状态相当重要。监控系统的运作状态才能事前发现及处理问题，避免故障发生。若系统不慎发生故障，也能通知相关人员处理。 为实现适当的系统监控功能，必须根据系统需求规格要求来选择评估综合系统监控工具。一般的系统监控工具主要有搜集各监控对象H/W、OS、M/W、AP等运作状态的‘监控信息搜集功能’，事前掌握问题的‘监控资讯分析功能’，监控到故障的‘警戒值设置功能’、当系统发生故障时的‘故障通知功能’、工具本身管理的‘管理功能’等五大功能。 综合监控工具主要五大功能的内容说明如下： 监控信息搜集功能分别进行资源监控、网络监控、SNMP监控、LOG监控、JOB监控。资源监控指透过安装在监控对象主机的agent，监控主机的CPU/内存/磁盘空间/网络等资源的使用情况。网络监控指通过ping或端口的状态来监控网络是否相通。SNMP监控为透过SNMP的Polling/Trap方式监控通讯等设备。LOG监控指利用syslog、aplog等LOG讯息监控方式，监控硬件、软件的故障。JOB监控指监控执行程序的工作进程、执行状况。通常利用专门的Job Schedulling工具来进行。 监控资讯分析功能将搜集到的信息以分析图、表的方式呈现，例如CPU/内存/磁盘空间/网络等在一定时间内的使用量变化曲线图等。 警戒值设置功能设定搜集到监控资讯的警戒值，判定系统是否异常。例如CPU使用率的警戒值为80%。 故障通知功能设定系统发生异常时的通报机制，例如发送短信、邮件，紧急情况发生时的电话联络方式等。 管理功能监控主机本身的管理功能。 监控信息收集功能 在评估监控信息搜集功能时，除了监控项目之外，设定监控项目的容易性，以及监控信息保存方式也必须列入评估项目中。 监控项目 主机硬件监控监控主机硬件的故障 资源监控监控主机的CPU/内存/磁盘空间/网络等资源 网络监控对N/W设备进行Ping、SNMP方式监控
运维管理系统方案
运维管理系统方案 概述 伴随着企事业网络规模的不断扩大，企事业服务器的增多，企事业管理的信息化，企事业网络管理也变的越来越重要。一旦网络、服务器、数据库、各种应用出现问题，常常会给企事业造成很大的损失。怎样能7x24小时检测网络系统的运行情况，避免各种故障的发生，改进传统的网络管理方式来适企事业信息化发展的需要？ 因此，运维管理系统就有他的必要性。一个完备的运维管理系统能够提供7x24小时检测网络、服务器、数据库、各种应用系统，及时发现将要出现的问题，并通过短信、Email、声音报告给运维管理人员。运维管理人员就可以及时排除故障，避免造成重大损失。 运维管理系统的功能： ?故障发现与警报； ?记录日常运维日志信息； ?服务器故障统计； ?服务器软硬件信息统计； ?服务进程管理； ?将数据信息存储到数据库，并使用图形方式直观的展示出来； ?权限、密码管理； ?将数据生成报表。 运维管理系统的特点： ?邮件和短信实时故障报警； ?B/S结构，能够通过web对远程服务器下达指令； ?监控服务器和被监控服务器之间通过python socket来发送信息； ?统计日常故障处理，以便下次出现同样故障时能够更快的解决问题； ?实现自动化管理和自动化监控； ?安全管理服务器性能； ?操作流程统计与管理。
系统结构 运维管理系统采用B/S构架，运维管理人员随时随地可以对服务器进行管理、配置及故障处理。它是将部署在同一个局域网内的所有服务器统一管理，服务器之间的信息通讯、指令发送、运维管理都通过python来实现。监控服务器端负责采集、统计和分析数据，在数据出现异常时发送报警信息到管理员的email、手机中，并将错误日志存储到数据库中。 运维管理系统主要通过LAMP服务器、python编程、snmp和shell编程来实现。在被监控端安装python服务，并在被监控服务器上部署python程序和shell脚本用于接受监控服务器端指令、信息采集并发送会监控服务器端。监控服务器端部署python程序和LAMP服务器，用于发送指令、接受数据信息、存储数据、统计数据以及异常报警。 运维管理人员日常通过web浏览器远程登录监控管理系统，检测各被监控服务器的运行状态、服务状态、防火墙配置、进程信息、操作日志等信息。在出现异常时，通过运维系统可以查看到具体的异常服务器、进程等信息，并根据这些信息来处理异常。
信息系统开发管理程序
信息系统开发管理程序 1、目的 为确保信息系统的获取、开发全过程中的信息安全, 并保证公司信息系统整体的安全，特制定本程序。 2、适用范围 ISMS范围内所有参与信息系统的获取、开发过程的相关人员。 3、术语和定义 4、职责和权限 DKC负责信息系统的获取、开发和维护； 相关部门配合DXC及时响应相关要求。 5、相关浯动 5.1 信息系统的安全要求 信息系统在建设或升级之前,根据业务活动要求, 要通过调研、风险评估等手段识别存在的各种安全风险, 并依据公司信息安全管理相关规定,提出信息安全需求, 作为信息系统整体功能需求的一部分。安全需求包括： 信息系统安全需求的准确性； 系统容量设计的合理性； 技术设计和施工组织两方面的安全性: 对项目建设过程中可能存在的安全风险和处理办法；与国家相关法律、法规、标准、公司信息安全有关规定的符合性。
5.2信息系统的获取与开发 521信息系统开发管理 对承建单位在几个方面提出要求： 保守公司商业秘密的责任和义务要求； 保护知识产权的责任和义务要求； 使用公司信息处理设施的信息安全责任和义务要求。 对使用的产品，应有相应的证明材料，如软件产品必须为正版的商业软件，信息安全产品必须通过国家相应机构的检测认证，特别是涉密产品，必须使用国家保密单位批的信息安全产品。 在条件允许的前提下，要将开发、测试与运行系统分离，避免开发和测试活动对运行系统的稳定和安全造成影向。 在信息系统开发过程中，出DXC负责安全控制与管理，重点监控以下内容： 测试数据的输入验证，以减少输入错误造成的风险： 系统对处理过程中的数据完整性验证检查，防止因数据完整性的 错误造成的风险； 要对输出进行验证，确保输出的完整、正确； 对程序源代码的访问要做出明确的规定； 公司的敏感数据不允许作为测试数据使用。 5.2.2重要信息的保护 信息系统的运行系统文件、重要要测试数据、程序源代码是采取措施加以保护。这些数据必须进行备份，条件允许的前提下，对备份数据要保
物流管理常用表格模板
物流管理系统 1、系统需求 企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。 本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。 ●资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。 ●采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。 ●销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。 ●库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。 ●系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。 2、数据库设计 根据系统需求分析，系统需要建立10表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。 3.1数据表设计 以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。 1.供应商资料表 供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。 表1 供应商资料表
2. 商品资料表 商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。 表2 商品资料表 3. 客户资料表 客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。 表3 客户资料表 4. 采购单表 采购单表主要包括采购单号、供应商编号、采购日期、采购员、是否核对、操作人员、
管理信息系统开发过程中存在的问题及怎么解决
管理信息系统开发过程中存在的问题及怎么解决 1.对管理信息系统的认识有偏差 管理信息系统的建设与评价侧重计算机硬件配置.而不是信息开发与利用的方法和深度.这种误读给国内外许多组织的管理信息系统带来惨重损失。 2.目标不明确 管理信息系统开发前调研不够充分，分析不够清楚明了，就比如开发的工作人员中，对整个系统所需要达到的目标没有基本的，明确的、全面的的概念，就照着自己的想法做下去，进行设计和开发，做了大量工作后才发现设计不能满足用户的需要，而使得系统开发失败，重新开发设计，这样就浪费了大量的人力、物力、财力以及时间。 3.开发时忽视了高层领导者的态度 有时候开发人员本着自己的意愿设计并开发出了管理信息系统，尽管系统很好，但领导不满意属下擅自动手，不听指挥，从而浪费了时间，资源和心血，还加剧了与领导之间的隔阂。并且在没有领导的授权和支持下，能开发出一个好的信息系统很是艰难。 4.开发时缺乏既懂计算机知识又懂管理业务的复合型人才，并且人员之间的合作能力较差 “只要熟练掌握几门计算机语言，就可以成为一个优秀的信息系统开发人员”这种观点是极其错误的。计算机程序设计语言是实现计算机信息系统的一种工具或手段，编码只不过是计算机信息系统开发过程中的一小部分工作，管理信息系统开发是一项多人群体性的任务，需要很好的合作与协调，没有这些很难开发出所需要的系统，并且会使系统开发周期变长，无针对性。 5.教育、理论体系研究落后 在教育方面主要表现在教学内容陈旧，理论落后于实践，理论在某种程度上又脱离实践，在教学中往往注重学生的编程技巧能力培养，而忽视系统分析、设计能力的培养，学生的实践能力差，团队合作能力差，系统开发本身还缺乏一套严格的理论基础以及缺少一套简单有力的开发工具。 6.开发后缺乏软件测试，并且安全性有待提高 软件测试是开发过程的必要过程，不进行的话，很难知道是否达到预先的要求，实现想要达到的目的，安全性问题在我国是一个很大的问题，山寨，盗版比较猖獗，这增加了开发的成本并严重影响了更新的速度。
监控管理系统概述
五、监控管理系统概述 为适应现代社会教育场所的安防需要，充分体现江山里三期小区安全保卫工作的渗透性和主动性，实现“主观努力尽到最大、客观风险降到 最低、意外情况反应最快”的全新安全保卫工作理念。将住宅小区所安全 保卫管理工作由人力密集型转向科技密集型，确保园区师生人身安全和财 产安全，有效发挥视频安防监控系统“事前防范、事后举证”的作用，整 个监控管理系统能将各个监控点数据信息与学校各个管理部门实现互联 互通，进一步提高监控的范围和力度，从而提高整个监控管理的效率和效 果。 本项目建设的监控管理系统，具备实时视频监控、录像检索回放、录像备份下载等基础功能，其中C/S客户端还具备接收和处理线路报警， 控制解码上电视墙等高级应用。 5.1监控管理系统功能、设备组成、区域划分 5.1.1 监控设备由以下部分组成 后端管理、存储设备→核心交换→通过光电设备传输→管理间楼层接入交换设备→编码器→通过开关电源加视频线缆传输→摄像头 ●前端摄像机（包括室内半球、过道枪机、室外枪机、电梯飞碟摄像机）； ●弱电井汇聚编码器； ●传输链路（通过接入层交换机经光纤主干接入机房核心交换机与后端管 理、存储设备相连）； ●后端录像存储服务器； ●后端监控管理平台服务器； ●后端流媒体服务器； 5.1.2 监控软件管理系统功能模块组成 功能模块： 实时监控录像回放日志管理本地配置用户管理线路报警管理 录像管理网络管理资产管理系统参数
其中实时监控、录像回放、组织资源、录像管理、传输网络管理、系统参数及本地配置较为常用，需要多熟悉操作。 监控区域划分 整个监控系统一共245个监控点，其中半球112个，枪机96个，高速球11各，电梯专用碟形半球26个。共划分为单体楼栋、外围、地下停车场、电梯四个区域，监控点位的命名都是以点位所在位置来命名的。具体点位数量及编号详 见本资料第四部分第二小节点位表。 5.2监控系统点位表见附件《四》 5.3监控管理系统结构 本监控管理系统的架构如下图所示：
ISO27001信息监控系统管理规定
ISO27001信息监控系统管理规定 1 目的 为加强IT内部安全防范，确保监控系统管理的安全性、保密性、规范性。 2 范围 本程序适用于对IT监控系统的使用、维护及管理特制定此程序。 3 相关文件 《备份中心管理规定》 4 职责 4.1 网络管理员负责对监控系统的日常管理，包括监控录像的监视，监控系统的日常维护。 4.2 值班人员负责对监控系统的运行情况进行检查。 5 程序 5.1 监控系统运行时间 中心机房内视频监控系统、电子门禁系统、消防报警系统、应急照明、配电等设施必须保证24小时正常运行。 5.2 监控系统的维护 5.2.1 监控系统由网络管理员每天负责检查与维护。
5.3 监控系统范围 5.3.1 IT信息科技部核心办公区及非核心办公区都处于监控状态。 5.4 监控系统异常情况的处理 5.4.1 当值班人员发现监控系统监测到可疑事件时需进行现场确认，确认完毕后进行事件记录《事件事故记录单》。 5.4.2 当值班人员发现监控系统检测到外来人员离开授权工作区域随意乱走时，应加以拦阻并进行记录《事件事故记录单》。 5.4.3 监控系统某监控摄像头发生异常，当发生摄像头故障时由值班人员联系监控系统服务商进行更换或维修，更换或维修期间由保安代替监控站在监控损坏的区域内维持秩序并监控可疑情况。更换或维修完成后由服务商提供《维修记录单》。 5.4.4 监控系统故障由值班人员联系监控系统服务商对其进行更换或维修，维修期间由保安看守各出入口并对来访人员进行登记。 5.4.5 当监控区域扩充需增加监控摄像头时，由综合管理员联系监控系统服务厂商对监控设备进行添加，添加设备期间由保安严格把守各出入口并对来访人员进行登记。 5.5 监控系统管控 5.5.1 监控系统由运行监控机房值班人员进行管理，每天对监控系统的监控活动进行检查并协调监控系统的工作，协调监控系统资源利用率。 5.5.2 监控系统的数据备份，监控系统应定期（每周）对其监控数据进行备份，备份操作由综合管理员负责，备份完成后填写《监控系统数据备份实施记录》。 5.5.3 监控系统数据恢复，当监控系统出现故障数据无法浏览时，由综合管理员取得备份数据并联系监控系统服务商，对监控系统数据进行恢复，恢复完成后形成《数据备份恢复记录》。 5.5.4 监控系统数据查询，当出现信息安全事故、银监会检查等特殊情况需对监控数据进行查询时，由IT信息科技部总经理审批《监控系统数据查询审批单》，
管理信息系统开发过程
开发阶段 项目立项主要任务 提出开发请求 用户需求分析 企业的运行情况 企业管理方法 信息需求分析 基础数据管理状态 现有信息系统运行状态 确定系统目标常用工具初步调查各种调查方法系统规划划分子系统 功能结构图的总体设计 数据库系统总体结构设计 总体方案设计代码方案的总体设计 系统物理配置总体方案的设计 工程费用概算与效益分析 制定实施计划 给出系统的总体方案 经济上的可行性研究 技术上的可行性研究 可行性研究操作上的可行性研究
法律上的可行性研究 管理上的可行性研究 书写可行性分析报告 审核批准 组织机构与功 详能分析审核项目开发计划 申和可行性分析报告 组织机构与功能调查 绘制组织机构图 绘制业务功能一览表 收集相关资料 绘制业务流程图 绘制表格分配图 收集相关资料 绘制数据流程图 分析系统目标 分析原系统存在的问题 优化子系统的划分结果，分析各子系统的功能数据分析，绘制新系统的DFD图 新系统的边界分析 确定数据处理方式
系统分析报告组织结构图业务功能一览表业务流程图表格分配图 数据流图U/C矩阵PERT图细 系调业务流程分析xx 数据流分析分析系统分析与逻辑模 型设计 系系统物理配置方案 设计完成系统分析报告，交有关部门审批，选择计算机机型 确定网络 确定DBMS统设计功能结构图设计 系统流程图设计 处理流程图设计 详细设计编码 数据存储设计 输入与输出设计 指定设计规范 编写程序说明书 编写系统设计报告 物理系统的实施绘制功能结构图 划分模块
把DFD图转化为管理信息系统流程图具体规定处理过程中各个步骤 为新系统中的数据编码 统一并改进编码 DB的逻辑结构设计 DB的物理结构设计 输入设计、输出设计 制定文件名和程序名的统一格式 定义处理过程 完成系统设计报告，提交有关部门审批采购计算机和通讯网络系统 准备机房 安装调试设备 管理程序设计 业务程序设计 程序调控 分调 总调 以新系统代替旧系统 将系统交付使用，验收是否合格 编写程序设计说明书
(完整版)视频监控安防集中系统监控中心管理办法
视频监控系统管理规定 1总则 1.1为加强和规范公司视频监控系统及设备的日常管理，提高安全生产和保卫防控应变能力，保证安全生产及内部社会治安管理顺利进行，结合公司实际情况制定本规定。 1.2公司安全生产管理和保卫安全视频监控系统是指公司对行政办公楼、生产现场及重要目标、要害部位等区域装设的视频信息采集（摄像探头）、信号传输、信号处理、显示（监视）设备信息存储的综合系统。安全生产管理的视频监控场所部分由分管生产的公司主要领导及相关二级部门主要领导、生产调度室掌握和监控使用。安全生产管理视频信息采集由安全生产技术部、生产部负责调取、使用和管理。保卫安全视频信息由办公室负责调取、使用和管理。 1.3本规定适用于对视频监控系统设备负责采购、安装、使用、维护、检修的部门和有关工作人员。 2职责范围 2.1办公室负责行政办公楼及安全保卫所辖区域内所对应的视频监控场所的监控值班和信息的控制、使用、调取。根据监视控制区域内所发生的情况及时采取应对措施，保证正常生产秩序。 2.2安全生产技术部、生产部、原料部、市场部负责安全生产管理所对应得视频监控系统所辖区域的监控值班和视频
信息的采集、使用和管理，保证安全生产。 2.3安全生产技术部负责公司所属视频监控系统的采购。依照监控系统的操作说明，结合公司实际制定操作使用手册，在监控系统投入使用前组织使用工作人员进行培训并提供 使用操作手册。建立监控系统设备档案。设置监控操作员管理权限、管理员和操作员密码、严禁将权限和密码告知无关人员，做好保密工作。 2.4检修部负责（安全生产技术部配合）监控系统设备安装、调试和移交相应管理部门使用，异常情况和故障的排除。确定摄像监控器系统的专门管理员，制定定期检查维护制度，做好每周技术维护、检修等工作，如：异常发热、异常噪音、图像消失或不能录像以及监控值班人员不能处理的其他异 常情况，建立检修档案，保证及时为生产、保卫管理提供第一手录像资料和现场状态。 2.5生产部、办公室分别负责制定对本部门所辖视频监控值班的值班制度并监督值班工作人员认真执行。
信息系统获取、开发及维护程序
信息系统获取、开发与维护程序 1.目的 为确保安全成为所开发的信息系统一个有机组成部分，保证开发过程安全，特制定本程序。 2.范围 2.1适用于本公司所有信息系统的开发活动中，信息系统内在安全性的管理。 本程序作为软件开发项目管理规定的补充，而不是作为软件开发项目管理 的整体规范。 2.2开发过程中所形成的需求分析文档、设计文档、软件代码、测试文档等技 术信息的管理应遵从信息资产密级管理的有关规定，本程序不在另行规定。 3.术语及定义 无 4.引用文件 4.1下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的 引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用 于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是 不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 4.2ISO/IEC 27001:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求 4.3ISO/IEC 17799:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则 4.4信息资产密级管理规定 5.职责和权限 开发部是信息系统开发过程中的安全管理部门,负责保证开发过程安全。 6.工作程序 6.1控制措施-对信息系统进行安全性需求分析与相关规格说明 6.1.1目标：在描述新系统或改进原有系统的业务需求时，应收集、分析 系统在安全性方面的需求，并在系统需求规格说明书详细描述。
6.1.2安全性需求包括两方面的内容，一是对系统本身的安全需求，如系 统具备数据通信加密、用户身份鉴别等功能，在确定安全要求时， 要考虑系统中的自动安全控制和支持人工安全控制的要求；二是对 系统设计开发过程本身也要进行控制，例如在不同的设计开发阶段 的评审与验证，确保对程序源代码的保护、对设计人员的控制等。 6.1.3安全要求在软件开发生命周期中的分布如下图所示： 6.1.4在使用新的应用程序或增强现有的应用程序时必须做安全性影响分 析, 由信息系统项目经理提交安全需求分析。内容可包括以下项： 1)确认需要保护的资产。 2)评估这些资产需要采取什么安全控制措施。 3)考虑是否在系统中加入自动安全控制措施还是建立人工安全控制 措施。 4)在软硬件采购时，应尽量使用经过专业评估和认证的产品。 6.2在应用中建立安全措施 6.2.1控制措施-输入数据验证 6.2.1.1控制描述-输入应用系统的数据应加以验证，以确保数据是正 确的。 6.2.1.2实施指南-应该校验应用于业务交易、常备数据和参数表的输 入信息。需要考虑下列（但不仅限于）内容： 1)输入校验，诸如边界校验或者限制特定输入数据范围的域，以检 测下列错误： a)范围之外的值； b)数据字段中的无效字符； c)丢失或不完整的数据； d)超过数据的上下容量限制； e)未授权的或矛盾的控制数据； f)业务流程、系统安全运行、法规政策等方面所要求的数据校 验；
采购管理表格大全(2014完整版)
采购管理表格大全（2014完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 备注 货日期
编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料编号材 料 名 称 材 料 规 格 三月底 库存 四月五月六月七月 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存
注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人：表-005 采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求
管理信息系统的项目流程
一、管理信息系统开发项目管理流程 管理信息系统的开发是一项涉及面广，技术难度大的综合性系统工程，需要投入大量的人力、财力、物力、时间等资源，对整个企业组织的改革与发展会产生很大的影响。只有对企业管理信息系统的整个开发过程按照系统的观点使用现代项目管理的科学理念和方法进行控制，才可能以较小的投入，取得较为理想的效果。 1、项目管理的概念 项目管理是指在一定资源如时间、资金、人力、设备、材料、能源、动力等约束条件下，为了高效率地实现项目的既定目标（即到项目竣工时计划达到的质量、投资、进度），按照项目的内在规律和程序，对项目的全过程进行有效的计划、组织、协调、领导和控制的系统管理活动。项目是具有明确目标的一次性任务，具有明显的生命周期，阶段性强。项目管理是面向所有工程项目的管理，是运用系统科学的原理对工程项目进行计划、组织与控制的系统管理方法。项目管理要解决的基本问题就是如何按所选择的研制方法，对开发项目进行有效的计划、组织、协调、领导、控制。 项目的管理是“一把手”工程，领导参与是关键。项目经理必须合理配置项目参加人员，制定项目建设的有关规范，及时产生详尽的报表，正确评价项目的进展情况。 近年来，世界各国都开始对信息系统的建设实施项目管理，不少软件开发商还提供了项目管理软件，如美国微软公司的Project2000、美国Primavera公司的ProjectPlannerP3和OS/23.0、我国北京梦龙公司的PERT3.0等。这些软件主要用于编排项目的进度计划，通过资源的分析和成本管理，合理配置资源使计划进度更为合理，同时按计划来安排工程进度，并对进度进行动态跟踪与控制等。 2、加强信息系统开发项目管理的重要意义 已经在国民经济诸多领域中成功运用的项目管理方法，也完全可以用于信息系统开发项目的管理。管理信息系统开发是一项长期的任务，必须根据企业组织的改革、发展的需要和可能，分成若干项目，分步进行开发。信息系统的“开发项目”包含信息系统分析、设计和实施的整个过程。它由项目负责人（项目经理）负责，利用可获得的资源为用户组织系统的建设。根据系统科学的观点，小项目可以构成一个大项目，一个大项目可以分解成若干个小项目。项目管理实质上是保证整个系统开发项目顺利、高效地完成的一种过程管理技术，贯穿于系统开发的整个生命周期。信息系统开发也是一项系统工程项目 如同其他工程项目一样，研制开发一个信息系统也需要在给定的时间内计划、协调和合理使用配置各种资源，对信息系统进行项目管理的重要性有以下四点： （1）可以进行系统的思考，进行切合实际的全局性安排；
IT信息系统监控管理程序
IT信息系统监控管理程序 1 目的 为对IT信息科技部实施有效的系统监控管理，防止未经授权的信息处理活动。 2 范围 本程序适用于IT信息科技部对所有信息系统的管理，不包括个人电脑。 3 相关文件 4 职责 4.1 网络管理员负责对核心系统的监控与管理。 4.2 运行监控机房值班人员负责监控系统的日常管理。 5 程序 5.1 监控策略 5.1.1 所有服务、防火墙、IDS和其他网络边界访问控制系统的系统审核、账号审核和应用审核日志必须打开，如果有警报和警示功能必须打开。 5.1.2 应记录用户活动、异常和信息安全事态的审计日志，记录应永久保存并每半年备份一次，确保记录可调查和访问的控制监视，任何人不得以任何理由删除保存期内的日志。 5.1.3 审核日志必须由网络管理员定期检查，特权使用、非授权访问的试图、系更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/799974131.html,好好学习社区
统故障和异常等内容应该得到评审，以查找违背信息安全的征兆和事实。 5.1.4 防火墙系统、IDS系统、漏洞扫描必须处于开启状态，在不经总经理授权，任何人不得将其中任何设备停止、更换或更新，由网络管理员定期评审，对所有可疑的非法访问行为和企图需及时向管理者代表汇报并采取相应的措施。 5.2 日志的配置最低要求 5.2.1 操作系统、应用系统、数据库、网络设备的日志应形成日志保存和检查要求，明确其保存周期。 5.2.2 所有日志应在运行系统或设备内至少保存一年的有效记录，备份的日志信息应保存至少三年。 5.2.3 所有日志应该根据重要信息备份的原则进行定期备份。 5.3 管理过程 5.3.1 网络管理员根据系统的安全要求确认日志内容、保存周期、检查周期，其最低要求不得低于5.2的要求。如果因为日志系统本身原因不能满足5.2的最低要求，需要降低标准的，必须得到管理者代表的批准和备案。 5.3.2 网络管理员配置日志系统，并定期检查日志内容，评审安全情况。评审的内容包括：授权访问、特权操作、非授权的访问试图、系统故障与异常等情况，评审结束应形成《日志评审记录》。 6 记录 《日志评审记录》 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/799974131.html,好好学习社区
信息系统开发与管理数据流程图
信息系统开发与管理数 据流程图 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
一、数据流图 1．某商场的供销存管理过程如下，请据此绘制数据流图。 该商场对每一批购入的商品根据“入库单”登记在“购入流水账”中，对每一批销售的商品根据“出库单”登记在“销售流水账”中。商品每天入库或出库后，要根据“购入流水账”和“销售流水账”修改库存台账。商场每月将根据“库存台账”制作各种报表。 由需购置设备的部门填写申请表格，将此表格送交设备科，设备科填 写预算表格送财务处，财务处核对后，将资金返回设备科，设备科利用资 金购买设备，购得设备送需购设备的部门，将收据送财务处。 6．某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理，试画出数据流程图。 (1)保管员根据当日的出库单和入库单通过出库处理和入库处理分别将 数据输入到“出库流水账”和“入库流水账”，并修改“库存台账”。 (2)根据库存台账由统计、打印程序输出库存日报表。 (3)需要查询时，可利用查询程序在输入查询条件后，到库存台账去查 找，显示查询结果。 7．某图书馆外文采购室有两个组:订书组和验收入登记组，分别负责书籍 订购和进书验收业务。订书组的主要业务是根据供书单位的订书目录选择
要订的图书，且以前订过的图书不再订购，最后打印订单，每月将订书情况进行统计，统计结果交图书馆领导。验收、登记组的业务是根据供书单位提供的发票和图书及订单验收已到图书，并进行进书查重检查，如果某些图书已进，就转让出去或作别的处理，对不重的书登图书总帐，将书转到编目室，每月进行统计，报馆领导。请根据上述描述，数据流程图。二、人力资源均衡法 学籍信息系统项目人力资源需求的网络图，该项目共需要13周，总的工作量为33人周。如何调整，使人员分配更合理。 调整后： 三、挣值分析法 1．假设一个项目总预算为50万元，进展到现在，累计预算、累计成本和累计挣值分别是：24万元、26万元、28万元。请分别计算成本差CV、进度差SV、资金效率CPI和进度效率SPI，并判断这个项目目前执行的情况。 答：成本差（CV）＝累计挣值（EV）—累计成本（AC）=28-26=2 ?进度差（SV）＝累计挣值（EV）—累计预算（PV）=28-24=2 ?成本效率（CPI）＝累计挣值（EV）/ 累计成本（AC）=28/26=14/13>1 ?进度效率（SPI）＝累计挣值（EV）/ 累计预算（PV）=28/24=7/6>1。 由于成本差和进度差都是正值（或者成本效率和进度效率都大于1），所以项目执行得要好。 2． 当执行到第八周时，项目的执行情况如何 ?CV＝EV—AC＝—＝—（万元）
系统监控管理办法
系统监控管理办法 第一章总则 第一条为有效保障关键信息系统运行安全，及早发现事故隐患并处理，规范信息系统监控管理，特制定本办法。 第二条监控点是指各系统有可能出现故障的隐患点包括硬件、软件、以及支持系统运行的基础环境。 第三条本办法适用于对硬件设备、应用程序，还包括机房环境、网络线路等的日常监控管理。 第二章监控分类 第四条根据关键系统的监控对象可进行如下监控对象分类： 1．机房环境监控：包括机房温度、机房湿度、监控视频、门禁、市电输入等。 2．设备硬件监控：包括CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率，各硬件之间的I/O吞吐情况、空调运行情况、UPS运行情况等。 3．程序及进程监控：包括前端运行程序，后台服务程序或进程、数据库系统以及中间件程序等。 第五条根据监控系统所发挥的监控作用可进行如下监控作用分类： 1．状态监控：指对监控点是否处在运行状态的监控； 2．容量监控：指对监控点的性能和容量是否满足设定指标要求的监控。 第三章监控策略原则 第六条系统监控应遵循以下原则： 1．有效性原则，即应根据系统的特点和在在所关注的信息系统整体所发挥的作用制定监控策略，确保监控功能能发挥应用的作用； 2．可靠性原则，即监控策略，尤其是关键功能点的监控策略应尽可能采用软件与硬件相结合、自动与人工相结合等方式，以使监控能对影响或可能影响服务的事件准确及时响应； 3．可行性原则，即制定的监控策略应能通过工具、巡查有效执行； 4．开放性原则，即监控策略应具有较好的兼容性和可扩充性，可根据系统的增减和变化不断完善。 第七条监控策略制定时，应充分考虑被监控系统的对象分类，根据其系统特点和在信息系统中发挥的作用，来确定相应的监控点和监控策略。 第八条监控策略制定时，应对监控点分别考虑监控作用分类，即单一状态监控、单一容量监控、或两者同时监控。 第九条监控策略制定时，应充分考虑完成监控功能所需的条件，在技术条件许可的前提下，应尽量采用自动监控策略，如没有技术监控条件，应进行人工监控。 第四章机房环境监控策略 第十条根据机房环境的监控要求，对机房的温度湿度进行有效监控，要求对主机房的温度湿度监控作出如下要求： 1．监控时间：每日应24小时对机房的温度湿度进行探测监控。 2．监控要求：要求监控超出规定范围时能够通过报警声和短信相结合的方式进行预警，如不能自动报警需要有人员24小时值守。具体监控范围参见下表。
03采购管理必备制度与表格
电子目录电子文件编码文件名 第一部分采购管理制度范本CGZD-001物料采购政策 CGZD-002采购作业规范 CGZD-003采购作业管理细则 CGZD-004采购计划控制程序 CGZD-005采购预算编订办法 CGZD-006请购作业处理程序 CGZD-007订购采购流程规定 CGZD-008采购交期管理办法 CGZD-009进料接收管理办法 CGZD-010采购价格管理制度 CGZD-011询价作业规定 CGZD-012 采购成本管理制度 CGZD-013 供应商考核与奖惩实施细则 CGZD-014 采购过程控制程序 CGZD-015 质量赔偿和激励管理办法 CGZD-016 委外加工管理规定
电子文件编码文件名CGZD-017 物资（材料）采购及付款制度CGZD-018 采购绩效评估制度 第二部分采购管理表格范本CGBG-001 采购计划表 CGBG-002 用料计划表 CGBG-003 采购数量计划表 CGBG-004 采购预算表 CGBG-005 采购申请单 CGBG-006 采购变更审批表 CGBG-007 采购开发周期表 CGBG-008 请购单 CGBG-009 临时采购申请单 CGBG-010 采购订单 CGBG-011 采购进度控制表 CGBG-012 采购电话记录表 CGBG-013 物料订购跟催表 CGBG-014 到期未交货物料一览表 CGBG-015 采购订单进展状态一览表
电子文件编码文件名CGBG-016 采购追踪记录表 CGBG-017交期控制表 CGBG-018来料检验日报表 CGBG-019不合格通知单 CGBG-020损失索赔通知书 CGBG-021比价、议价记录单 CGBG-022供应商产品直接比价表 CGBG-023价格变动原因报告表 CGBG-024采购成本汇总表 CGBG-025采购成本差异汇总表 CGBG-026采购成本比较表 CGBG-027 供应商资料一览表 CGBG-028 供应商问卷调查表 CGBG-029 供方考察记录 CGBG-030 合格供应商名录 CGBG-031 供应商供货情况历史统计表CGBG-032 A级供应商交货基本状况一览表CGBG-033 供应商交货状况一览表 CGBG-034 供应商跟踪记录表 CGBG-035 供应商异常处理联络单
信息系统开发与管理 数据流程图
一、数据流图 1．某商场的供销存管理过程如下，请据此绘制数据流图。 该商场对每一批购入的商品根据“入库单”登记在“购入流水账”中，对每一批销售的商品根据“出库单”登记在“销售流水账”中。商品每天入库或出库后，要根据“购入流水账”和“销售流水账”修改库存台账。商场每月将根据“库存台账”制作各种报表。 由需购置设备的部门填写申请表格，将此表格送交设备科，设备科填写 预算表格送财务处，财务处核对后，将资金返回设备科，设备科利用资金购 买设备，购得设备送需购设备的部门，将收据送财务处。 6．某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理，试画出数据流程图。 (1)保管员根据当日的出库单和入库单通过出库处理和入库处理分别将 数据输入到“出库流水账”和“入库流水账”，并修改“库存台账”。 (2)根据库存台账由统计、打印程序输出库存日报表。 (3)需要查询时，可利用查询程序在输入查询条件后，到库存台账去查 找，显示查询结果。 7．某图书馆外文采购室有两个组:订书组和验收入登记组，分别负责书籍订 购和进书验收业务。订书组的主要业务是根据供书单位的订书目录选择要订
的图书，且以前订过的图书不再订购，最后打印订单，每月将订书情况进行统计，统计结果交图书馆领导。验收、登记组的业务是根据供书单位提供的发票和图书及订单验收已到图书，并进行进书查重检查，如果某些图书已进，就转让出去或作别的处理，对不重的书登图书总帐，将书转到编目室，每月进行统计，报馆领导。请根据上述描述，数据流程图。 二、人力资源均衡法 学籍信息系统项目人力资源需求的网络图，该项目共需要13周，总的工作量为33人周。如何调整，使人员分配更合理。 调整后： 三、挣值分析法 1．假设一个项目总预算为50万元，进展到现在，累计预算、累计成本和累计挣值分别是：24万元、26万元、28万元。请分别计算成本差CV、进度差SV、资金效率CPI和进度效率SPI，并判断这个项目目前执行的情况。 答：成本差（CV）＝累计挣值（EV）—累计成本（AC）=28-26=2 ?进度差（SV）＝累计挣值（EV）—累计预算（PV）=28-24=2 ?成本效率（CPI）＝累计挣值（EV）/ 累计成本（AC）=28/26=14/13>1 ?进度效率（SPI）＝累计挣值（EV）/ 累计预算（PV）=28/24=7/6>1。 由于成本差和进度差都是正值（或者成本效率和进度效率都大于1），所以项目执行得要好。 2． 当执行到第八周时，项目的执行情况如何？ ?C V＝EV—AC＝5.4—6.8＝—1.4（万元）