标准化供电所欠费催收工作流程

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催收公司工作流程

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欠费催收工作流程说明

第七步：资料归档将工作中形成的所有书面文字材料整理归档以备查。
欠费催收工作流程说明
23.1流程图如下：
23.2流程说明如下：
23.2.1目Biblioteka ：此流程是为了规范电费回收工作，及时足额回收电费，确保电费回收率达到100％。
23.2.2步骤：
第一步：欠费统计在欠费登记表中统计欠费客户及欠费金额。
第二步：下达催费通知对超过收费规定日期的欠费客户，下发催收电费通知书。
第三步：停电流程需停电催收的，进入临时停电工作流程，进行相关手续的办理。
第四步：处理信息记录实施停电工作并记录停电处理相关信息。同时分以下几种情况处理：
1、停电不交费：移交司法部门处理。
2、停电交费：经司法部门处理已交费的或经停电催收后交费的，需办理复电手续。
第五步：办理复电手续欠费停电户交费后，填写复电申请表，通过复电审批后，实施复电。
第六步：复电处理记录实施复电工作并记录复电处理相关信息。

电业停电催费实施管理办法

电业停电催费管理办法第一章总则第一条为认真贯彻落实国家电网公司和省电力公司优质服务工作精神，认真履行供电服务“十项承诺”，进一步规停（限）电催费程序，提高供电服务水平，结合实际，明确各部门的相关责任，根据《中华人民国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等法律法规，制定本办法。

第二条对拖欠电费客户的电费催收工作，应严格按照相关的法律、法规所规定的程序依法进行催收及采取停（限）电措施。

管理员严格按照如下方法进行操作：1.电费催收人员根据欠费台账，要及时地进行催收，并做好台账记录。

2.电费催收员针对欠费客户，采取停（限）电措施的，严格按照《电力供应与使用条例》第三十九条的规定办理。

3. 电费催收员针对欠费客户，如在供用电合同签订的其他协议中有明确规定的，可按合同或协议执行。

其逾期之日的计算，应按双方签订的《供用电合同》中，规定缴纳电费的截止日期为计算拖欠电费的开始日期。

第二章催费管理第三条催费员必须提高服务意识，完善服务措施，充分运用现有的各种技术手段，进一步完善、拓展电费告之、电费收缴的途径和渠道，全面解决客户电费缴费难问题。

第四条台区班要建立健全客户联系信息数据库，完善各类客户联系方式、行业分类等资料，客户联系收集面与准确率达到95%以上。

第五条加强日常电费催缴，确保电费回收。

催费人员每月在5-20日进行电费催缴，要进行电费风险评级，实行分类服务。

1）每月月末主动交纳电费的客户，根据SG186月结信息建立台账，采取人性化、温馨的催缴措施，在月结信息中做好标识。

2）每月21日根据SG186欠费信息表，对超过缴纳期限仍未缴费，应通过、短信、上门催缴等多种催费手段进行二次及以上催费通知，要确保通知到客户，同时做好相关催费记录（在欠费表格中做好标识）。

3）根据欠费台账，对经反复催缴仍拒绝交纳电费的客户以及连续两个月及以上欠费的客户, 确需实行停电催费手段的，应严格按照第三章实施停（限）电催费，下发停（限）电通知单至客户。

某供电公司催收行为实施

苏州供电公司催收行为实施1.范围本程序适用于苏州供电公司根据所制定的相关催收程序进行具体的催收行为实施。

2.控制目标通过将预先制定的催收程序转化为具体的催收行为并加以实施，确保有效降低公司所背负的欠费金额，提高电费回收率。

3.主要涉及部门❑大客户经理❑电费催收班❑电表运行班4.主要前提和假设❑催收程序不单纯受100％的应收帐款回收目标驱动，回收成本和客户服务因素均作为相关因素加以权衡和考虑❑催收程序应由系统自动激发，其中应尽量减少人为发起因素❑具体针对某一客户所采取的催收行为，再根据客户信用记录、欠费金额及超期天数等因素综合决定5.主要控制点❑如果某欠费条目未满足最少逾期天数的要求（比如三天），就不应对其采取催收行为。

但该客户的信用分值将被更新以反映上述情况❑如果客户有多于一条的未付款项，该客户名下的所有欠费将被集中和累加，继而决定采取何种催收行为。

这将降低信用风险和催收成本，因为几次催收可以合并起来进行❑催收等级和行为有最低金额底限。

发生多笔欠费时，这些欠费将被累加并与催收金额底限进行比较。

比如，客户首次欠费金额较小，不足以对其进行第三等级的催收行为（停电处理）。

当第二笔欠费产生时，两笔金额累加后可能就满足了第三等级催收行为的最低金额底限。

由此催收成本得到了充分的考虑❑催收程序可在客户帐户层次或每个单独的欠费条目层次被冻结。

选取过程完成后被冻结的欠费条目将不会被列出。

可能实施冻结的原因有：财务困难（已制定灵活的付款方案）客户休假费用存在争议客户已付费首次托收退票可以自动或人工实施冻结操作（比如首次托收退票就可自动促发针对该条目的冻结操作）。

两种方式的冻结均应有相应有效时限。

也就是说，冻结只能在某段时间内有效❑所采取的每个催收行为都会导致客户信用分数的增加6.程序说明7.主要涉及文档/信息程序。

小区电费催缴工作方案

小区电费催缴工作方案随着社会的不断发展，小区居民生活水平不断提高，电器设备的使用也越来越多，因此小区电费催缴工作显得尤为重要。

有效的电费催缴工作不仅可以保障小区的正常用电，还可以维护小区的良好秩序，保障居民的基本生活需求。

因此，制定一套科学合理的小区电费催缴工作方案显得尤为重要。

一、电费催缴工作的意义。

1.保障小区正常用电。

小区的电费是维持小区正常生活秩序的重要保障，只有保障了电费的及时催缴，才能保障小区的正常用电。

2.维护小区的良好秩序。

电费催缴工作的落实，可以有效地维护小区的良好秩序，减少居民因电费问题而引发的纠纷。

3.保障居民的基本生活需求。

及时催缴电费可以保障居民的基本生活需求，确保他们的生活不受影响。

二、电费催缴工作的现状分析。

目前，小区电费催缴工作存在以下问题：1.居民对电费催缴工作的重视程度不够，导致部分居民拖欠电费。

2.小区电费催缴工作缺乏科学合理的制度和规范，导致工作效率低下。

3.缺乏专业的电费催缴人员，导致催缴工作难以有效开展。

4.电费催缴工作中存在一些不合理的规定，导致居民对催缴工作产生抵触情绪。

三、电费催缴工作方案的制定。

为了解决上述问题，制定一套科学合理的小区电费催缴工作方案显得尤为重要。

具体方案如下：1.建立科学合理的电费催缴制度。

制定电费催缴的时间节点和流程，确保催缴工作的有序进行。

2.加强宣传教育工作。

通过小区公告、微信群等渠道，向居民宣传电费催缴工作的重要性，提高居民对电费催缴工作的重视程度。

3.建立健全的电费催缴管理制度。

建立电费催缴档案，对电费催缴工作进行全程跟踪管理，确保工作的有序进行。

4.加强电费催缴人员的培训。

对电费催缴人员进行专业培训，提高他们的催缴能力和服务意识。

5.建立健全的电费催缴奖惩机制。

对及时缴纳电费的居民进行奖励，对拖欠电费的居民进行惩罚，以此来促进居民的积极参与。

6.建立电费催缴工作的投诉处理机制。

对居民对电费催缴工作提出的投诉进行及时处理，确保工作的公正、公平。

(管理流程图)供电所流程图

2.生产管理工作：设备巡视管理流程、春（秋）查管理工作流程、设备检修工作流程、预防性试验管理工作流程、设备资料（台帐）管理工作流程、设备评定级管理流程、缺陷管理工作流程、备品备件管理工作流程、技改工程管理工作流程。
3.营销管理工作：高压业扩工程管理工作流程、低压新装工作流程、低压变更用电工作流程、电费抄核收工作流程、欠费催收停电复电工作流程、电能表计量管理工作流程（客户产权）、电能表计量管理工作流程（公司产权）、用电检查工作流程。
44.仓储管理工作流程图
45.QC小组活动流程图
46.考核管理工作流程图
32.用电检查工作流程
33.电压无功管理工作流程图
34.电压检测点管理流程图
35.供电可靠性目标管理工作流程图
36.计划停电管理工作流程图
37.临时停电工作流程图
38.事故停电管理工作流程图
39.线损管理工作流程图
40.优质服务工作流程图
41.电力紧急服务工作流程图
42.经济活动分析会流程图
43.培训管理工作流程图
23.备品备件管理工作流程图
24.技改工程管理工作流程图
25.高压业扩工程管理工作流程图
26.低压新装工作流程图
27.低压变更用电工作流程图
28.电费抄、核、收工作流程图
29.欠费催收、停电、复电工作流程图
30.电能表计管理工作流程图（客户资产）
表计有误差计算差错电量
31.电能表计管理工作流程图（公司资产）
4.专业管理工作：电压无功管理工作流程、电压监测点管理工作流程、供电可靠性目标管理工作流程、计划停电工作流程、临时停电工作流程、事故停电工作流程、线损管理工作流程。
5.优质服务工作：优质服务工作流程、电力紧急服务工作流程。

标准化供电所欠费催收工作流程

标准化供电所欠费催收工作流程
流程说明：
此流程是为了规范电费回收工作，及时足额回收电费，确保电费回收率达到100％，保证企业经济效益不受损失而制定的。

第一步：欠费统计。

营业厅在欠费登记表中筛选需催收客户及欠费金额。

第二步：下达催费通知。

营销员对超过收费规定日期的欠费客户，下发催收电费通知书。

第三步：停电流程。

需停电催收的，进入临时停电工作流程，营销班进行相关手续的办理。

第四步：处理信息记录。

营销班实施停电工作并记录停电处理相关信息。

同时分以下几种情况处理：
1．停电不交费：移交司法部门处理。

（第六步）
2．停电交费：经司法部门处理已缴费的或经停电催收后缴费的，需办理复电手续。

第五步：办理复电手续。

营销班欠费停电户交费后，填写复电申请表，通过复电审批后，实施复电。

第七步：复电处理记录。

营销员实施复电工作并记录复电处理相关信息。

第八步：资料归档。

营业厅将工作中形成的所有书面文字材料整理归档以备查。

催缴欠费的管理办法

催缴欠费的管理办法
为按时足额收取管理费、水电费、车位费、租金等各项费用，保证收支平衡，特制定本办法。

1、每月5日前，客服部收费员打印出缴费单，分发至业户家中。

要求：数据准确，分发及时。

2、每月10日前，客服部收费员统计出欠费清单，然后根据“催缴小组”人员情况将清单进行分组，责任到人。

要求：数据准确，分配合理，催缴人员每天上午都客服部核对欠费交纳情况。

3、第一次催缴：电话催缴：每月15日前可采取电话催缴：打通电话，首先问好；通报姓名及意图；讲清欠费项目、起止时间、金额、限定缴款期限。

要求：文明礼貌、态度和蔼、数据准确、简单明了。

4、第二次催缴：上门催缴：每月15日至23日上门催缴：敲开门，首先问好；通报姓名及意图；如客户询问，则要求讲清欠费项目、起止时间、金额，与客户约定缴纳时间。