物业公司工程部零件耗材采购库存及领用管理制度
物业耗材仓库监督管理制度及流程
物业耗材仓库监督管理制度及流程物业耗材仓库监督管理制度及流程篇一一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。
3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。
4、仓库员负责单据追查、保管、入账四、仓库管理制度1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。
可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。
所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。
6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。
盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。
花园物业工程部材料存储领用管理制度
花园物业工程部材料存储、领用管理制度
目前各管理处工程部的材料需求，都是按月度预先申购，为了管理上的便利，应遵循采购、验收、入库、存储、出库这一既定的操作顺序，使材料的出入清晰明了。
1、材料的入库：各管理处月度申购与临时采购回来的材料，工程负责人负责验收，其型号规格、质量、数量应与申购单互相一致，无误后由保管人办理入库手续（附：《材料入库登记表》），管理处主任负责核实并签名。
2、材料的领用：维修人员领用材料需填写《材料领用登记表》，将领用材料的名称、数量、用途、领用时间均注明清楚。
并须管理处主任签名。
3、材料的存储：未用完和未用的材料应能与《材料入库登记表》、《材料领用登记表》一一对应。
每月管理处主任要对材料进行清查。
4、保管人：由管理处主任指定保管人，对存储材料负责保管。
对出、入库材料、物品及时登记。
附：《材料入库登记表》
《材料领用登记表》。
物业工程部维修材料保管领用制度
物业工程部维修材料保管领用制度
物业工程部维修材料保管领用制度为保障维修工作顺利进行,对维修材料实行采购、保管、领用一条龙管理,并对此做出如下规定:
1、为减少维修材料资金的占用,除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外,其它材料原则上实行零库存;
2、凡购入材料一次未能用完的,剩余一律入库保管;
3、入库时由采购人员填写入库单据,保管员凭单入账保管;
4、领用时报部门经理审核批准后,由专人到仓库办理领用手续;
5、保管员按领料单付货减帐;
6、事故抢修所用材料可采用先使用后补手续的方法,如发现材料质量较差要及时退库,由采购人员负责退换;
7、所购原材料质价不符时,由质检人员负责处理;
8、保管员发现常用材料库存不足时,要及时申报购买以免影响使用。
物业工程部物品制度
物业工程部物品制度一、目的与适用范围本制度旨在规范物业工程部物品的采购、存储、使用、报废等各个环节，确保物品管理的透明性、合理性和高效性。
适用于所有物业工程部员工及相关管理人员。
二、物品分类与编号为了便于管理和追踪，所有物品应根据其性质和用途进行分类，并赋予唯一的编号。
例如，维修工具、清洁用品、办公耗材等应分别归类，并建立详细的物品清单。
三、采购管理1. 需求申请：工程部员工根据工作需要提出物品采购申请，注明物品名称、规格、数量及预计使用时间。
2. 审批流程：采购申请需经过部门负责人审核，并由物业管理层批准。
3. 供应商选择：选择合格的供应商进行采购，确保物品质量可靠。
4. 采购记录：所有采购行为必须有详细记录，包括供应商信息、采购价格、到货时间等。
四、存储管理1. 专人负责：指定专人负责物品的存储管理，定期盘点库存。
2. 储存条件：确保物品存放环境干燥、通风、安全，防止损坏和丢失。
3. 入库登记：新购物品入库时，应详细记录物品信息，包括编号、名称、规格、数量、采购日期等。
4. 出库管理：物品出库时，需填写出库单，并由领用人签字确认。
五、使用管理1. 领用规范：员工领用物品需填写领用单，注明领用原因和预计归还时间。
2. 维护保养：对于特殊设备和工具，应定期进行维护保养，确保其良好性能。
3. 使用记录：鼓励员工记录物品使用情况，以便评估物品使用寿命和更换周期。
六、报废与更新1. 报废标准：设定合理的物品报废标准，如损坏程度、使用年限等。
2. 报废流程：报废物品需经过鉴定，由负责人审核后报批。
3. 更新替换：根据物品使用情况和技术进步，及时更新替换陈旧或损坏的物品。
七、监督与考核1. 定期检查：定期对物品管理情况进行检查，确保制度的执行。
2. 责任追究：对于违反管理制度的行为，应明确责任人并采取相应的处罚措施。
3. 绩效考核：将物品管理效率和效果纳入员工绩效考核体系。
物业工程部零件耗材采购库存领用管理制度
物业工程部零件耗材采购库存领用管理制度1. 简介物业工程部是一个重要的部门，负责维修和维护社区的基础设施，包括电器、水管、墙体等。
在这个过程中，零件和耗材的采购、库存和领用是工作的关键环节，直接影响到部门工作的顺畅与效率。
为了规范零件耗材采购库存领用事务，提高工作效率，我们制定了本管理制度。
2. 零件耗材采购2.1 采购流程1.物业工程部根据实际需求准确计算所需的零件物品以及数量。
2.经主管领导审核同意后，物业工程部可通过如下渠道进行采购：–在线采购：通过物流平台进行采购，须严格按照平台要求填写信息并保留发票。
–线下采购：通过各经销商和供应商进行采购，要求工程部门工作人员出示采购计划并保留发票。
3.零件物品采购确认后，需要送交物业管理中心对单进行审核，签订物资采购合同并备案。
4.根据供应商发来的采购清单，工程部应及时核对是否正确无误，如有问题应及时与供应商确认并做好记录。
2.2 采购注意事项1.对于每一次采购，必须保留发票或者收据进行备案。
2.当采购的物品需抵扣用于增值税的，务必做好相关票据和记录，并及时进行处理。
3.采购人员必须按照采购计划购买所需数量的物品，不得多购或少购，采购文件和记录应该和物业管理部的相关物品领用和库存台账保持一致。
3. 库存管理3.1 仓库管理1.物业工程部应建立准确的库存清单，及时了解库存数量和品种信息。
2.严格控制不同物品入库数量，不得超过实际需求。
3.对于物资保存要求高的物品，如防潮、防腐等应该安排专人负责定期巡查与维护。
3.2 库存盘点1.每一季度，物业工程部应对库存进行盘点并汇总数据进行核对跟踪。
2.如发现与台帐不符的情况，应当立即采取记录、调整，并及时上报相关负责人。
4. 领用管理4.1 领用流程1.物业工程部领料单应当预先确定领用物品的名称、型号、数量、用途、有无剩余等信息，经过领导或保管人员审核后领用。
2.若领用数量大于库存，应当依照采购流程进行申请、审批。
物业公司工程物品管理制度
物业公司工程物品管理制度一、总则为规范物业公司的工程物品管理，确保物品的合理配置和高效利用，特制定本制度。
本制度适用于本公司所有工程项目及相关物品的采购、存储、使用、维护与报废处理。
二、责任主体1. 公司设立专职的工程物品管理部门，负责全面监督和管理工程物品的采购、存储、分发、使用与维护等工作。
2. 项目经理负责本项目工程物品的具体管理工作，包括提出采购需求、监督使用情况、组织维护保养等。
3. 财务部门负责审核工程物品的采购预算和报销工作，确保资金使用的合理性和合规性。
三、采购管理1. 采购前需进行市场调研，选择性价比高、服务好的供应商。
2. 对于大宗或高价值物品的采购，需通过招标等方式公开透明地进行。
3. 采购合同应明确物品规格、数量、价格、交付时间、售后服务等条款。
四、入库与存储1. 物品到货后，由专人负责验收，核对规格、数量、质量等信息是否与采购订单相符。
2. 验收合格后，办理入库手续，建立物品台账，记录物品信息。
3. 根据物品特性，合理规划存储空间，确保安全、防潮、易于取用。
五、领用与归还1. 项目需要使用物品时，须填写领料单，并由项目经理审批。
2. 使用完毕的物品应及时归还库房，并注明使用情况。
3. 对于损坏或无法继续使用的物品，应注明原因，办理报废手续。
六、维护与保养1. 根据物品的使用说明书和维护要求，定期进行维护保养。
2. 对于特殊设备，应由专业人员进行操作和维护。
3. 发现物品故障或损坏时，应及时报修，避免影响正常使用。
七、报废与更新1. 对于达到报废标准或无法修复的物品，应按规定程序办理报废。
2. 定期评估物品的使用效果和技术更新，适时进行更新换代。
3. 更新换代应考虑环保因素，合理处理废旧物品。
八、监督与考核1. 工程物品管理部门应定期对物品管理情况进行监督检查。
2. 对于管理不善导致物品损失或浪费的情况，应追究相关人员的责任。
3. 建立奖惩机制，激励员工合理使用和爱护工程物品。
物业公司工程部零件耗材采购库存及领用管理制度
物业公司工程部零件耗材采购库存及领用管理制度为了控制工程材料消耗，降低维修成本，特制定本制度。
（一）制定采购计划1．根据库存量和工程维修需要，每月末、每年末由工程部内勤文员编制月、年度物资申购计划单，注明所需物资名称、规格型号、数量、及需用日期，经工程部经理签字后上报到采购部。
2．因紧急抢修所需的计划外零件、耗材，根据情况单独提出紧急采购申请，注明所需物资名称、规格、数量及需用时间、估计购买价格等，经工程部经理签字后上报到采购部。
3．本部门所需的非常物资，必须单独提出，并注明所需物资名称、规格、数量及需用时间、估计购买价格等。
并参与询价。
（二）验收与入库1．库管员及有关负责人接到采购员到货通知后，应做好验收准备。
．2．库管员配合采购员验收到货的物料用品，如发现数量、质量有问题，应督促采购员应马上同供应商联系进行处理解决。
3．对发票（合同）与到货实物的品名、规格、数量、金额是否一致。
4．验收无误入库后，库管员、采购员、部门参与验收人等在货物验收单上确认签字。
货物验收单为一式四联，存根联留存库管员处，作账联交财务部入账，其余二联分别由采购员及部门参与验收人保管。
5．及时办理清账手续，对经验收审核无误的发票到财务部办理付款。
（三）领用制度1．建立库存台帐，库管员详细记录每一笔入库单和出库情况，必须做到帐物相符，日清月结，并依据财务部要求，上报有关数据。
2．入库单和领料单是重要的原始凭证，必须依据财务有关规定保存好。
．3．领用零件、耗材，均需要添写领料单，注明品名、规格、数量、用途、维修单编号，经工程部经理签字批准后，库管员才能发放。
4．库管员要掌握库存情况，制定合理的最高、最低库存量，既要保障维修用料，又要尽可能降低库存量，减少资金占用。
．5．图意购程序示采通知验收入库品部领用申请入库采收送货（附补购发票）申仓货凭请申供应证请商财务门部付款采购申请。
物业公司耗材管理制度
物业公司耗材管理制度一、目的和原则本制度旨在规范物业公司耗材的采购、存储、分发及使用等环节，确保耗材管理的合理性、有效性和经济性。
在管理过程中，应坚持公开透明、节约高效的原则，避免浪费和滥用，确保每一笔费用都用在刀刃上。
二、耗材分类物业公司耗材包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、安全设备等。
根据耗材的性质和用途，应进行合理分类，并建立相应的管理台账。
三、采购管理1. 采购计划：根据物业维护和管理的实际需要，每年制定一次耗材采购计划，明确采购的种类、数量、预算等。
2. 供应商选择：选择具有合法经营资质、信誉良好的供应商，并建立长期合作关系。
3. 采购流程：采购过程应遵循市场调研、比价、审批等程序，确保采购价格合理、质量可靠。
四、存储管理1. 设立专人负责耗材的入库、出库记录，确保账目清晰。
2. 妥善存放，防止耗材受潮、变质或丢失。
3. 定期盘点，对照台账核对实物，及时发现问题并处理。
五、分发使用1. 分发原则：按需分发，严禁浪费。
2. 使用记录：各部门领用耗材时，需填写领用单，注明领用的数量、用途等。
3. 性能检查：对于特殊耗材（如消防器材等），定期进行性能检查，确保其正常使用。
六、监督管理1. 建立监督机制，由财务部门和管理部门共同对耗材的使用情况进行监控。
2. 对于违反管理制度的行为，应及时纠正并追究相关责任。
七、培训与宣传1. 定期对员工进行耗材管理知识的培训，提高员工的管理意识和能力。
2. 通过公告栏、会议等形式，加强对耗材管理制度的宣传，确保每位员工都了解并遵守相关规定。
八、制度的修订与完善根据实际运行情况和管理经验，定期对耗材管理制度进行修订和完善，以适应物业管理的发展需求。
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物业公司工程部零件耗材采购库存及领用管理制度
为了控制工程材料消耗，降低维修成本，特制定本制度。
（一）制定采购计划
1．根据库存量和工程维修需要，每月末、每年末由工程部内勤文员编制月、年度物资申购计划单，注明所需物资名称、规格型号、数量、及需用日期，经工程部经理签字后上报到采购部。
2．因紧急抢修所需的计划外零件、耗材，根据情况单独提出紧急采购申请，注明所需物资名称、规格、数量及需用时间、估计购买价格等，经工程部经理签字后上报到采购部。
3．本部门所需的非常物资，必须单独提出，并注明所需物资名称、规格、数量及需用时间、估计购买价格等。
并参与询价。
（二）验收与入库
1．库管员及有关负责人接到采购员到货通知后，应做好验收准备。
．
2．库管员配合采购员验收到货的物料用品，如发现数量、质量有问题，应督促采购员应马上同供应商联系进行处理解决。
3．对发票（合同）与到货实物的品名、规格、数量、金额是否一致。
4．验收无误入库后，库管员、采购员、部门参与验收人等在货物验收单上确认签字。
货物验收单为一式四联，存根联留存库管员处，作账联交财务部入账，其余二联分别由采购员及部门参与验收人保管。
5．及时办理清账手续，对经验收审核无误的发票到财务部办理付款。
（三）领用制度
1．建立库存台帐，库管员详细记录每一笔入库单和出库情况，必须做到帐物相符，日清月结，并依据财务部要求，上报有关数据。
2．入库单和领料单是重要的原始凭证，必须依据财务有关规定保存好。
．
3．领用零件、耗材，均需要添写领料单，注明品名、规格、数量、用途、维修单编号，经工程部经理签字批准后，库管员才能发放。
4．库管员要掌握库存情况，制定合理的最高、最低库存量，既要保障维修用料，又要尽可能降低库存量，减少资金占用。
．
5．图意购程序示采
通知验收入库品
部领用申请入库
采
收送货（附补购
发票）
申仓货
凭请申供应证请商财务门部付款
采购申请。