银行审计员年终工作总结(五)
银行审计人员年度工作总结(9篇)
银行审计人员年度工作总结（9篇）银行审计人员年度工作总结（通用9篇）银行审计人员年度工作总结篇1__年总结出银行主要存在两大问题：激励约束机制不完善和审计人员素质不高。
审计人员素质不高的表现：1.审计人员安于现状，认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余，再说升职机会很少会眷顾审计人员，人生失去了追求和奋斗目标，影响了内部审计质量;2.审计人员未及时学习新业务、更新审计相关知识、手段，平时缺乏审计经验的积累，在审计时无法正确判断经济活动的合规性;3.在审计中检查不力，对该发现的问题未发现，引起严重后果的审计风险;4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德，审计时为了不得罪人，对相识的人审计走过场，自我防范能力差，自我保护意识差，风险意识淡薄，这样审计出的内部审计质量肯定不高，使审计缺乏客观、权威性。
由此，北京时代新威在银行内部工作总结中提出一些看法：(1)强化风险防范意识(2)提高银行内部审计的独立性(3)合理配备审计人员，提高审计人员素质(4)创新银行内部审计理念，开拓审计人员视野(5)完善激励约束机制每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患，在审计时要时刻注意风险防范，克服麻痹大意，避免可能出现的风险，要强化员工的风险防范意识培育，加强审计人员规避审计风险的能力，银行内部审计部门服务于基层，要加强与基层的沟通和交流。
开拓创新，拓展内部审计的范围和内容，大胆尝试开展新领域的审计。
平时在工作中要善于总经经验，发现问题要及时查找，及时解决，并做好审计成果的提炼工作。
建立健全审计责任制，提高审计人员的职业操守和诚信意识，进一步强化责任意识。
实行亲属回避制度，实行异地审计人员交流工作，通过交流、沟通和协作，学习他人审计长处，提升审计人员知识面，促进审计成果共享，提高内部审计质量。
最后，我们通过时代新威在银行内部审计工作总结里的指导总结出：提高银行内部审计质量管理有利于提高银行的生命力，银行要充分发挥审计“免疫系统”作用，为银行的健康稳健运行“保驾护航”。
银行审计年终工作总结模板（5篇）
银行审计年终工作总结模板回顾____的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下：一、概况我是在____年____月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了____个项目的审计工作，分别是：____项业务部门审计、____项职能部门审计及____项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余____个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计____项，分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议____余条。
2、开展外贸业务部审计____项，分别是对进出口C部、进出口D 部、进出口E部及进出口F部的审计。
我参与了进出口E部及进出口F部的审计。
在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计____项，分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。
审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理____”。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。
同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。
银行审计年度工作总结范文5篇
银行审计年度工作总结范文5篇篇1一、背景本报告旨在总结本年度银行审计工作的成果，回顾期间面临的挑战及采取的应对措施，旨在提升未来的工作效率和效果。
经过一年的不懈努力和细致工作，审计团队成功完成了各项任务，确保了银行金融业务的合规性和风险控制。
二、工作内容概述1. 完成了对银行各项业务的全面审计，包括但不限于贷款、存款、中间业务等。
2. 对银行内部控制体系进行了深入评估，确保业务操作的合规性和风险控制的有效性。
3. 进行了专项审计，针对高风险领域进行深度挖掘和重点检查。
4. 配合外部监管机构完成了相关审计任务，确保了信息的透明度和准确性。
5. 对审计过程中发现的问题及时汇报，并推动相关部门进行整改落实。
三、重点成果1. 通过全面审计，发现业务操作中的不规范行为得到有效纠正，提高了业务合规性。
2. 内部风险控制体系的完善和优化，降低了业务风险水平。
3. 通过专项审计，有效揭示高风险领域的隐患并采取措施防范风险外溢。
4. 与外部监管机构的合作更加紧密，提高了银行在监管工作中的应对能力。
5. 推动了整改工作的落实，确保审计发现的问题得到及时解决。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：审计过程中发现部分员工合规意识不强，操作不规范。
解决方案：加强员工合规培训，定期组织学习考试，提高员工合规意识和业务能力。
2. 问题：部分业务流程存在繁琐现象，影响工作效率。
解决方案：优化业务流程，简化操作环节，提高工作效率。
同时加强信息化建设，提升系统处理能力。
3. 问题：与外部监管机构的沟通不够顺畅。
解决方案：加强与外部监管机构的沟通与合作，定期汇报工作进展，积极征求反馈意见，确保审计工作的顺利进行。
五、自我评估/反思本年度审计工作虽然取得了一定的成果，但仍存在不足之处。
在审计过程中需要进一步提高工作的细致性和严谨性，加强与其他部门的协同合作。
同时，审计工作还需要紧跟银行业务发展的步伐，不断更新审计方法和手段，提高审计质量和效率。
银行审计人员年终个人工作总结5篇
银行审计人员年终个人工作总结5篇篇1一、背景作为银行审计人员，我肩负着确保银行财务活动合规、保障资产安全的重要职责。
在过去的一年中，我始终秉持敬业、专注的态度，严格按照审计标准和流程执行工作。
本篇总结将详尽回顾过去一年的工作内容，展望未来的工作方向，并反思自身的成长与不足。
二、工作内容及成果1. 常规审计任务执行过去一年，我参与了多项银行内部审计项目，包括但不限于信贷业务审计、财务收支审计以及内控体系评估等。
通过对各项业务的细致审查，确保了银行业务操作的合规性，并及时发现并纠正了部分业务操作中的不当行为。
2. 专项审计任务开展除了常规审计任务外，我还参与了针对特定领域的专项审计工作。
在反洗钱审计中，我深入了解了客户识别、交易监测等方面的内容，并强化了与相关部门的沟通协作机制。
在风险管理审计方面，我重点关注了信贷风险、市场风险和操作风险的评估与防控。
3. 审计问题整改跟踪针对审计过程中发现的问题，我积极与被审计部门沟通，提出整改意见和建议。
同时，我建立了问题整改跟踪档案，确保每一个问题都得到有效的解决。
通过这一举措，有效提升了审计工作的权威性和影响力。
4. 内部审计流程优化为了提高审计工作效率和质量，我积极参与了内部审计流程的梳理和优化工作。
通过简化流程、明确职责，我们提高了审计工作的时效性和准确性。
同时，我还参与了审计信息系统的建设和完善工作，为审计工作提供了有力的技术支持。
三、个人成长与反思1. 专业技能提升通过参与各类审计项目和培训活动，我在审计理论、实务操作以及沟通协作等方面都有了显著的提升。
我不断学习和掌握新的审计技能和方法，提高了自己的综合素质和业务能力。
2. 工作态度与方法反思在过去的一年中，我始终保持着严谨、细致的工作态度。
我深知审计工作的重要性，始终保持着高度的责任感和使命感。
同时，我也注重工作方法的改进和创新，力求在保证工作质量的前提下提高工作效率。
然而，我也意识到自己在某些方面还存在不足，如在应对复杂问题时需要更加深入地分析和判断。
银行审计员个人年终总结范文6篇
银行审计员个人年终总结范文6篇第1篇示例：自2019年元月至今，我作为银行审计员，认真履行职责，努力工作，取得一定成绩。
年终将至，我对过去一年的工作进行了总结，希望能够更好地提升自己，迎接新的挑战。
我在审核工作方面取得了一定的进展。
审计是一项细致、复杂的工作，需要不断学习和提高。
在过去一年中，我认真学习公司相关政策法规，掌握了审计方法及技巧。
在实际工作中，我积极分析审计对象的财务数据和流程，及时发现潜在问题，提出改进建议，并在上级的指导下开展核查和验证工作。
通过不断努力，我提高了审计工作的效率和质量。
我在团队合作方面也有一定收获。
银行审计是一个团队协作的工作，需要各个部门紧密配合，相互沟通交流。
在过去一年中，我积极与同事沟通合作，分享工作经验，共同解决问题，形成了良好的工作氛围。
我也尊重团队其他成员的意见和建议，改正自己的错误，并虚心接受指导。
通过团队合作，我们共同完成了一些重要的审计任务，取得了令人满意的成绩。
我认为过去一年是充实而有意义的。
在这一年的工作中，我不仅提高了审计工作的水平，也提升了团队合作和自我发展能力。
我会珍惜过去取得的成绩，继续努力，不断提升自己，为银行审计工作做出更大的贡献。
希望在新的一年里，我能够更加努力，追求卓越，成为一名优秀的银行审计员。
【结束】第2篇示例：今年一年，作为银行审计员，我有幸参与了银行业务的审计工作，对银行的内部管理、运营情况有了更深入的了解。
经过一年的工作，我对自己的工作有了一些总结和反思。
对于银行审计员来说，专业知识是基础。
在工作中，我深刻体会到了专业知识的重要性。
只有具备扎实的基础知识和丰富的实践经验，才能更好地开展审计工作。
我在过去一年里不断学习进步，积极参加各种培训和学习机会，不断提高自己的专业水平。
沟通能力和团队合作是审计员必备的素质。
在审计工作中，与同事和客户的沟通是必不可少的一环，良好的沟通能力可以让工作更加顺利。
团队合作也是非常重要的，只有团结合作，才能取得更好的审计成果。
银行审计年终个人总结(五篇)
银行审计年终个人总结根据中支内审工作部署，____年____月份和____月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。
依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。
我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。
拓展了评价范围，提升了评价层次。
通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。
现将工作总结如下：一、积极开展内部审计调查工作我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。
分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年____月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。
今年____月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时____外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。
并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。
但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。
促进了外汇管理部门更好地____和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
2024年银行审计工作总结参考(六篇)
2024年银行审计工作总结参考时代新威基于与银行合作的丰富经验，归纳出银行当前面临的两项核心问题：激励约束机制尚待健全，以及审计人员专业素养不足。
针对审计人员专业素养不足的具体表现，可归纳为以下几点：一、审计人员满足于现状，错误地认为其本科学历与中级审计师职称在当前审计环境中已足够应对，加之升职机会稀缺，导致其失去职业追求与奋斗动力，进而影响内部审计工作的质量。
二、审计人员未能紧跟时代步伐，积极学习新业务、更新审计知识及手段，日常审计经验积累不足，难以准确判断经济活动的合规性。
三、在审计过程中，存在检查不细致、不到位的情况，导致本应发现的问题被遗漏，进而引发严重的审计风险。
四、部分内部审计人员缺乏工作责任感与职业道德，出于避免得罪人的心理，对熟识人员的审计流于形式，自我防范与保护意识薄弱，风险意识淡漠，严重降低了内部审计的客观性与权威性。
针对上述问题，北京时代新威在银行内部工作总结中提出了以下建议：1. 强化风险防范意识，确保在审计过程中时刻警惕潜在风险，克服麻痹大意心理，有效规避审计风险。
2. 提升银行内部审计的独立性，确保审计工作的公正性与客观性。
3. 合理配置审计人员，并致力于提升其专业素养，以满足日益复杂的审计需求。
4. 创新银行内部审计理念，拓宽审计人员视野，鼓励其勇于探索新领域，拓展审计范围与内容。
5. 完善激励约束机制，以激发审计人员的积极性与创造力。
每个审计项目与事项均可能潜藏风险隐患，因此，在审计过程中务必保持高度警惕，强化风险防范意识，同时加强与基层的沟通与交流，以更好地服务于基层。
还应注重审计成果的提炼与分享，通过交流、沟通与协作，提升审计人员的综合素质与审计质量。
我们根据时代新威在银行内部审计工作总结中的指导得出结论：提升银行内部审计质量管理对于增强银行的生命力具有重要意义。
银行应充分发挥审计的“免疫系统”功能，为银行的健康稳健运行提供坚实保障。
2024年银行审计工作总结参考（二）在担任银行审计员的一年中，我遵循领导的指导和团队的协作，严谨执行审计员的职责，独立执行规定的工作任务。
银行审计员个人年终总结8篇
银行审计员个人年终总结8篇第1篇示例：今年是我在银行审计这个岗位上的第二个年头，经过去年的磨砺和摸索，我逐渐适应了这个岗位的工作内容和要求。
在日常审计工作中，我认真负责，严格执行工作程序，准确记录和分析审计结果。
通过审计工作，我不仅熟悉了银行业务的各个环节，还深入了解了金融风险管理和合规要求，提升了自己的专业素养和审计技能。
今年我们团队参与了多次重要的审计项目，涉及资金流转、风险管控、内部控制等多个方面。
在项目过程中，我与同事密切配合，互相协助，克服了许多困难和挑战。
通过合作，我们有效地完成了审计任务，为公司的合规管理和风险防范工作提供了有力的支持和保障。
在审计工作中，我不仅关注数据和细节，还注重与被审计单位的沟通和合作。
通过与被审计单位的沟通，我了解了他们的业务运作和内控状况，及时发现问题和提出改进建议。
在这个过程中，我不仅提高了审计效率，还建立了良好的合作关系，为今后的工作打下了良好的基础。
在年终总结中，我要特别感谢公司领导和同事们的支持和帮助。
在这一年中，他们给予了我许多指导和鼓励，让我能够不断进步和发展。
我也要自我反思和总结，找出自身存在的不足和改进的空间，努力提升自己的综合素质和工作能力，为明年更好地开展工作做好准备。
今年是充实而有意义的一年，我在工作中不断挑战自我，追求卓越，取得了一定的成绩和进步。
在明年的工作中，我将继续努力学习和提高自己，积极应对各种挑战和机遇，为公司的发展和稳定贡献自己的力量。
相信在团队的支持和合作下，我一定能够取得更好的成绩和表现，实现个人和团队的共同目标。
【银行审计员个人年终总结】完。
第2篇示例：在过去的一年，我作为银行审计员，经历了各种挑战和收获。
回顾这一年的工作，我深感充实和满足。
在此，我对自己过去一年的工作进行总结，希望在未来的工作中不断提升自己，为银行的发展贡献自己的力量。
我要感谢公司给予我的机会和信任，让我能够在这个充满挑战和机遇的领域中不断成长。
银行审计员个人年终总结范文5篇
银行审计员个人年终总结范文5篇篇1一、背景在过去的一年里，作为银行审计员，我始终坚守岗位，尽职尽责，为提升银行内部管理和风险控制水平做出了积极贡献。
在此，我对本年度工作进行全面回顾和总结。
二、工作内容与成果1. 内部审计项目执行本年度，我参与了多个银行内部审计项目，包括信贷业务审计、财务收支审计以及内部控制体系审计等。
在审计过程中，我严格按照审计程序，认真审查各项业务流程的合规性和风险点，确保审计结果的准确性和可靠性。
2. 风险控制与问题整改在审计过程中，我积极关注风险控制环节，及时发现潜在风险和问题，并提出整改建议。
对于重大问题，我及时向上级汇报，并协助制定整改措施，确保问题得到妥善解决。
3. 内部审计制度完善根据银行内部管理和业务发展的需要，我参与了内部审计制度的修订和完善工作。
通过对现有制度的优化，提高了审计工作的效率和效果，为银行的风险控制提供了有力支持。
4. 外部审计协调与配合在外部审计机构进行审计工作时，我积极协调内外部资源，提供必要的工作支持和协助，确保外部审计工作顺利进行。
三、个人能力提升1. 专业知识学习为了不断提升自己的专业素养，我积极参加各类培训课程，学习先进的审计理论和方法，提高自己的业务能力。
2. 实践经验积累通过参与多个审计项目，我积累了丰富的实践经验，对银行业务流程有了更深入的了解，为今后的工作奠定了坚实基础。
3. 团队协作能力在审计项目中，我注重团队协作，与同事保持良好的沟通与合作，共同完成任务。
通过团队协作，我不仅提高了自己的协作能力，也学会了如何更好地发挥团队优势。
四、存在问题及改进措施1. 审计工作深度不够在某些细节问题上，审计工作的深度还有待加强。
为此，我将进一步学习审计理论，提高自己对业务风险的敏感度，确保审计工作更加细致深入。
2. 数据分析能力待提升随着银行业务数据的不断增加，对审计人员的数据分析能力提出了更高的要求。
我将加强数据相关知识和技能的学习，提高自己的数据分析能力。
银行审计年终个人总结模板(5篇)
银行审计年终个人总结模板各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：一、____年的主要工作1、严格审计的纪律和制度2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近____吨，加上销售总公司的肥料，____年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了____多万元。
但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。
根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。
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工作总结参考范本
银行审计员年终工作总结（五）
撰写人：__________________
时间：__________________
20__年马上就要结束了，在过去的20__年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
为了总结经验教训，更好的完成20__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20__年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，20__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。
根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。
财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。
根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的20__年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。
预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面
的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20__年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序。
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。
财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。
通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用。
为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。
我们按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。
与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！。