订单、合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
SP-QP-015 合同及订单评审控制程序
合同及订单评审管理程序1、目的为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。
2、适用范围：本程序适于与本公司往来之客户的合同或订单（包括公司投标）的审查。
3、定义：3.1 常规合同及订单：经常在生产，且客户要求较简单或已知能达成要求的订单、年度合同、投标合同。
3.2 特殊合同及订单：新产品或具有特殊要求的产品；超出公司履行能力的特殊合同；在生产饱和而又插入的紧急订单和较大批量订单。
3.3一般评审法：限于一般常规性订单及合同，由业务部/市场部将客户订单及合同直接呈予销售中心总监签核。
3.4传递评审法：限于物殊性订单及合同，填写“订单/合同评审表”传递予各部门：开发、品质、资材部、生产、财务、技术、等相关部门会签评审。
3.5 会议评审法：限于特殊订单/合同中的新产品及重大客户的大批量订单类及难以履行项，由业务部组织召集各中心及各部门相关部门负责人、总/副经理以会议的形式对订单进行评审。
4、相关引用参考文件4.1《新产品设计开和制作控制程序》4.2《APQP管理程序》5、权责定义:5.1 市场部负责量产订单受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。
5.2 业务部负责新产品合同签订和回馈及资料整理、归档、移交。
5.3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
5.4 销售中心总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。
6、相关作业内容：（见下页）6.1订单/合同的接收市场部/业务部接获客户之订单，资材部负责登录于〈合同/订单明细总表〉；若当客户提供的要求没有形成文件(接到客户口头或电话方式之订单) ，市场部/业务部必须在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认，填写相关合约并请客户签回确认。
合同及订单评审控制程序)
1.目的：
本程序的目的是对公司接受的合同/订单进行评审，以保证公司能够充分满足顾客的要求和产品的规范，同时确保公司的正当利益。
2.范围：
适用于本公司所有产品的合同评审。
3.权责：
3. 1销售部负责该程序的有效运行。
3. 2销售部负责合同的草签和合同评审中与顾客联络。
3. 3质管部负责：识别与确定通用的产品要求；评审品质控制能力能否满足要求，包括检测设备的能力、人员的培训及作业文件是否足够。
3.4相关部门参加合同评审。
4.定义：
合同指销售合同，包括客户订单
《工程变更控制程序》
7.相关记录：
《口头订单申请表》
《打样申请及记录表》
《合同登记及评审表》
《合同更改评审表》
《顾客让步接收表》
8附件：
无。
合同订单评审及交付程序
合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。
3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。
5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。
5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。
5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。
5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。
5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。
5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。
5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。
5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。
5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。
5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。
5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。
5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。
5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。
合同订单评审控制程序
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
合同订单评审控制程序
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合同订单评审控制程序
1.0 目的
在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。
2.0 范围
适用于所有样品订单、销售订单的评审。
3.0 职责
销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定
与沟通；
市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求
计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安
排、交货期的评审跟踪；
生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付； 品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品
处于合格状态出厂；
财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉
的评估；
技术部： 技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺
更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；。
订单评审控制程序
订单评审控制程序1．目的通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。
2．适用范围本程序适用于本公司所有产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。
3．职责3.1销售部负责合同评审，技术部、生产部、质检部、财务部参与合同评审。
3.2销售部负责登记《合同台帐》。
3.3销售部经理负责合同评审后结论意见的审批。
4．管理程序4.1合同草案的评审4.1.1一般合同草案的评审4.1.1.l订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审登记表》上填写“评审结论意见”，交销售部经理审批。
4.1.2重大合同草案的评审。
4.1.2.1订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由销售部再组织技术部、生产部、质检部、财务部协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。
4.1.2.2会签评审时，由销售部将合同草案和《合同评审登记表》附在一起传递给技术部、技术部、生产部、质检部、财务部进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由销售部汇总并签署评审结论意见，最后交总经理审批。
4.1.2.3会议评审时，由销售部召集技术部、技术部、生产部、质检部、财务部主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由销售部签署评审结论意见，交公司总经理审批。
4.1.3特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属一般合同，则由销售部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审登记表》与电话联系记录一并作为评审记录保存。
4.1.4公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。
4.1.5特殊情况下或相关部门的评审意见分歧较大时，由销售部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由销售部负责填写《合同评审单》。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
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2、将文件版本B/0版修订为B/1版；
3、将文件名由〈〈产品要求确定和评审程序〉〉修订为〈〈订单、合同评审控制程序〉〉。
4、增加附件表单1-4样板。
1.目的：
确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。
第一条、产品的名称、规格、价格、数量和质量
1.名称、规格、价格、数量
序号
产品名称
规格型号
单位
单价(元)/含税
数量T
总金额（元）
1
沥青
10#
吨
市情出厂价
600
合计
600
备注
到货时间与数量以每月《广州联洪采购通知单》为准。
2.产品的技术标准（包括质量要求）：按照《质量保证协议书》执行。
第二条、产品的数量和计量单位、计量方法
合同评审表
4.2.2
已定型产品的合同评审
4.2.2.1对于已定型产品的合同，涉及到新客户、新价格时由综合部评审后，交总经理批准执行。
合同评审表
综合部
4.2.2.2对于已定型产品的合同，属于原客户、原价格的续签合同，综合部在合同/订单上签字/盖章，视为实施评审。
合同/订单
4.2.3
口头电话订单评审
综合部
【附件】4 Q/LHFM-B-07-04-2011〈〈合同更改协商书〉〉
附件 1
产品购销合同编号：Q/LHFM-B-07-01-2011
甲方：
法定代表人：
合同编号:
乙方：
签订地点：
法定代表人：
签订时间:
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，甲方向乙方订购产品，特订立此合同，以便共同遵守。
3.3设备部：负责对设备能力进行评审。
3.4财务部：负责对合同中价格的评审。
3.5副总经理（或经总经理授权的负责人）：对合同进行最终评审。
4. 工作程序：
工作内容
工作流程
责任部门
工 作 要 求
记 录
4.1
顾客要求
4.1.1
顾客要求
输入
综合部
4.1.1.1 综合部与顾客签订合同时，必须明确合同的以下内容：
广州联洪合成材料有限公司
程 序 文 件
订单、合同评审控制程序
（第B/1版正本）
编制：
审核：
批准：
受控状态：受控文件
发放号码：
文件编号：Q/LHQP-B-07-2011
实施日期：2011年5月1日
文件批准修改页
编制：审核：批准：
修 改 记 录
日期
修改号
修改人
批准人
修改内容（文件修改申请表序号）
2011．4．12
1、产品的数量：按照甲方每次的实际订单为准。
2、计量单位：产品全部按照“吨”为计量单位。
第三条、产品的包装标准和包装物的供应与回收：
1.没有包装。
第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1、产品的交货单位：乙方。
2、交货方法，按下列第（2）项执行：
（1）乙方送货，运费由乙方承担；
（2）乙方代运，运费由甲方承担；
综合部
相关部门
4.2.1.1综合部组织相关部门主管对合同 内容进行评审,评审通过后，在合同评审表上签字确认。
4.2.1.2技质部负责对顾客质量和技术要求的评审。
4.2.1.3综合部负责对所需材料和车间生产能力评审。
4.2.1.4财务部负责对价格评审。
4.2.1.5设备部负责对设备能力评审。
4.2.1.6总经理最终批准。
a.顾客名称、地址及联系人；
b.产品名称、 材质、规格、型号、数量、价格、质量和技术要求；查明相应产品有关法律法规要求，包括环保方面要求。
c.付款方式、交货方式、交货期、交付地点等。
4.1.1.2 当以上要求未明确时，综合部负责与顾客联系请其明确。
产品购销合同/客户提供合同
4.2
合同评审
4.2.1
新产品、新要求的合同评审、确认
2、甲方因使用、保管、储存不善或超过保质期等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在3个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条、乙方的违约责任
1、乙方不能按订单要求交货的，应书面通知甲方并说明原因，否则应向甲方偿付不能交货部分货款的30％的违约金。
合同更改协商书
5.相关文件：
5.1Q/LHQP-B-02-2011《记录控制程序》
6.相关记录：
【附件】1 Q/LHFM-B-07-01-2011〈〈产品购销合同〉〉
【附件】2 Q/LHFM-B-07-02-2011〈〈合同评审表〉〉
【附件】3 Q/LHFM-B-07-03-2011〈〈转化订单〉〉
随机抽样并按照双方签订的《质量保证协议书》里的相关标准验收，必要时可以由主管产品质量监督检查机构对随机抽样进行检验。
第八条、对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、颜色等外观质量不合规定，应一面妥为保管，一面在3个工作日内向乙方提出书面异议；如得不到乙方合理的答复，在结算期内甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2.适用范围：
适用于每一份订单或购销合同（包括公司投标）的评审。
3. 职责：
3.1 综合部：负责对合同签订及价格评审的组织工作，并负责对其合法性、完整性、明确性和业务协调方面的内容进行评审，负责对合同中需要的有关材料的供应能力进行评审；负责对生产能力进行评审。
3.2 技质部：负责对合同中有关产品验收标准的内容进行评审，负责对合同或订单中有关技术标准的评审。
4.2.3.1对计划外口头、电话等订单由综合部填写《转化订单》，按照4.2.1和4.2.2分别进行评审后，可直接作为生产通知下发。
转化订单
4.4
合同更改
4.4.1
更改评审与确认
综合部
4.4.1.1当顾客需要更改合同或订单时，根据更改的程度，综合部按以上条款进行顾客要求评审、确认。
4.4.1.2当公司需更改合同时，及时通知顾客，必要时填写《合同更改协商书》或与顾客重新签订合同。
（3）甲方自提自运。
3、运输方式及到货地点：
第五条、产品的交（提）货期限：按甲方提交的订单(传真方式)为准。
第六条、产品的价格与货款的结算
1、产品的价格：按下列第（2）项执行：
（1）按物价主管部门的批准价执行；
（2）按乙方的出厂价执行；
（3）按此合同第一条执行。
2、产品货款的结算：先付款后发货。
第七条、验收方法
2、乙方所交产品品种、型号、规格、颜色、质量等不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担一切调换或退货而支付的实际费用。