仪器设备申购计划单

注：以下技术参数为参考技术参数，无排他指向性，若有变动以招标文件为准，并在公告主页予以声明。

细胞离心涂片机等设备参考技术参数

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部工程部采购部财务部注：工程部门提报的请购单，则由工程部直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工 1.人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

仪器设备采购计划

王磨学校2014-2015学年度教学仪器设备及实验消耗品的补充计划根据全面实施素质教育要求和初中新课程改革要求理科教学仪器配备标准，结合我校学生逐年增加的现状，物理实验室原有仪器的耗损。我校物理实验室的仪器已经满足不了学校正常教学的使用，迫切需要采购一些必要的仪器，现将需采购的仪器及其标准计划如下： 1、加强计划管理工作，实验室每年向教务处提出物品采购计划，经教务处同意后，纳入采购计划。物品的采购原则上由教务处统一组织，实验室参与。对急需、零星、专用物品经教务处同意，也可由实验室自行采购，以做到及时供应。 2、物品的管理，应遵循分工管理、专人负责、合理调配、节约使用的原则。各实验室应指定专人负责材料、易耗品的领用及保管工作，建立健全材料、低值易耗品的购进账目和日常领用记录帐薄，每年年底全面清查一次，做到帐物相符。 3、危险物品的领用必须专人审批，限量发放，使用单位主管负责人严格的控制和监督使用过程，对领用剩余的数量必须详细记录。危险品的空容器、废原料、废溶液、废渣应予妥善处理，严禁随意抛洒。

教学仪器设备采购计划表类别：化学申请部门：化学实验室规格设备名称数量单位备注60ml 长颈漏斗20 个 250ml 集气瓶12 个橡胶塞25 个 5mm 橡胶管15 米玻璃管 5 包50米透明水槽 3 个 U型管 5 个 250g 镁条 1 袋 250g 碱石灰 1 瓶 250g 高锰酸钾 1 瓶 250ml 汽油 1 瓶 2015年3月

教学仪器设备采购计划表类别：物理、科学申请部门：物理实验室规格设备名称数量单位备注 1.5v 干电池12 只体温计15 支杠杆13 只热传导实验材料10 套 2w 小灯泡16 只组装式小孔成像装置11 套液体压强计 4 套连通器 2 套演示用电磁铁 2 套标本柜12 组 2015年3月

贸易公司采购管理制度

采购管理制度第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购管理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。第二条采购计划的制定：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体战略性目标，并应根据生产厂家的进货要求、根据公司总体的销售业务计划及策略产品的销售计划来确定公司总体的采购计划。采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。（一）年度采购计划的制定：总经理将厂家的年度进货任务交商务部，同时销售总监助理将经过总经理办公会讨论通过的年度业务计划交商务部，库存管理员上报库存状况统计表，商务经理根据业务计划、厂家任务、历史数据和库存情况制定年度采购计划，由财务总监审核后报总经理审批。（二）季度采购计划的制定：每季度末，商务部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。制定采购计划之前，商务部须取得如下资料： 1．各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总监助理，由销售总监审核后交商务部。（商品订货预估表见附表） 2．市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总监审核后交商务部。 3．商务经理根据销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购计划，报财务总监审核后交总经理审批。（三）月度采购计划的制定季度采购计划不足的部分应以月度采购计划作为补充，月度采购计划的制定程序同季度采购计划，月度采购计划主要适用于采购周期较短的商品。（四）山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，

关于做好实验室仪器设备和物品采购计划

关于做好实验室仪器设备和物品采购计划申报工作的通知各教学院(部): 为了确保下学期教学、科研和毕业实习的正常开展，请把06-07学年度第二学期实验室仪器设备和物品采购计划于06年12月31日前报教务处实验管理中心。具体要求如下： 1、各实验室按照下学期所开实验项目、科研项目、毕业实习以及实验室现有仪器设备配套和物品库存情况，经权衡后按需要分项目拟定采购计划清单，避免造成利用率不高和遗漏、积压浪费。 2、仪器设备采购计划清单按仪器名称、型号和技术参数、厂商、台套、参考价格等指标上报。仪器设备计划申报以教学、科研急需和补差补缺为主，申购数量不可太大。 3、物品采购计划清单按化学试剂及药品（如酸、碱、盐、指示剂、生物试剂、食品添加剂、医药等）、玻璃器皿、手术器械、耗材（电脑打印、机械电子、电教、语言等耗材）、实验动物、食品、清洁用品、工具等项分类填报。 4、化学试剂一定要标明纯度、规格和数量；玻璃器皿一定要标明料性（一般95%或17料）、规格和数量；实验动物标明重量、雌雄、数量和使用时限；现采现用的实验用品要注明数量和使用时限。

5、仪器设备和物品申购计划实验室要分开申报，由实验室主任签字，报所在学院分管领导审批、签字后，把购置计划清单连同备份电子文档一并报教务处实验管理中心（邮件地址：zhjq-88@https://www.360docs.net/doc/7d16240399.html,）。 6、为了便于统计汇总，采购计划清单一律用word文档申报。特此通知附件：安徽科技学院教学、科研仪器设备和物品购置计划申报单（教务处下载中心下载）。二OO六年十二月21日

附件安徽科技学院教学、科研仪器设备和物品购置计划申报单实验室名称：实验室主任：教学院（部）：学年学期年月日

企业采购管理制度.doc

1企业采购管理制度1 采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一

步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务、行政、等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、

安徽省食品药品检验所仪器设备申购单样本(doc 63页)

安徽省食品药品检验所仪器设备申购单申请科室：器械包材室申请日期：仪器名称医用接地电阻测试仪型号JD-8B 申购数量 1 估价约0.8万主要技术参数及配置1.测试电流:AC0～30A 2.测试电压:AC6V 3.压降测试范围:0～6V 4.电阻测试范围:0.001～0.5Ω 5.测控时间: 0～99秒任意设置 6.测试报警范围:0.1～0.5Ω 购置理由及相关说明开展有源医疗器械检测科室负责人签字：分管所长意见所长审批意见

安徽省食品药品检验所仪器设备申购单申请科室：器械包材室申请日期：仪器名称剩余电压测试仪型号YX2676B 申购数量 1 估价约1.0万主要技术参数及配置1﹑输出电压: AC 0～242V； 2、测试电压: 10～150V； 3、测试时间: 1秒； 4、测试阻抗：1000 MΩ； 5、测试报警范围: 60/34V； 6、输出功率： 2000W；购置理由及相关说明开展有源医疗器械检测科室负责人签字：分管所长意见

所长审批意见安徽省食品药品检验所仪器设备申购单申请科室：器械包材室申请日期：仪器名称单相（医用）漏电流测试仪型号YX2672EB 申购数量 1 估价约1.2万主要技术参数及配置1. 输出电压：V 1 、V 2 AC 150V～250V ； 2. 测量电流范围：AC、DC 0.001～10.0 mA 真有效值； 3. 超泄漏截断报警电流：0.01、0.05、0.10、0.50、1.00、2.50、 5.00、10.0 mA； 4. 频率范围：0～1MHz 、MD 1000Ω阻抗； 5. 超泄漏显示：声光报警，同时切断电压； 6. 隔离变压器额定容量： YX2672EB 2000VA； 7. 电源：AC 220V±10% 50Hz 。注：（带检定证书）购置理由及相关说明开展有源医疗器械检测科室负责人签字：分管所长意见

公司采购计划管理制度

采购计划管理制度第一章总则第一条为规范公司采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。第二条本制度适用于公司在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。第三条采购计划管理的原则。（一）与公司经营目标一致原则。（二）满足生产经营需要原则。（三）经济合理性原则。第二章管理单位及部门职责第四条公司批准的年度预算计划中所包含的各类申购物资计划。第五条公司各使用部门负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。第六条各请购部门物资申购计划。第七条经批准的年度生产经营计划所包含的各类物资需求计划。第八条供应部门作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、主要物料预算单价等其他管理事宜。第三章采购计划编制要求第九条采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。（一）生产计划。

（二）其余各部门的物料需求计划。（三）购买物料的厂商及市场状况。（四）采购计划的历史数据及上期执行状况。（五）公司资金供应能力及采购预算。第十条采购计划的编制原则。（一）量力而行原则。编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到公司的及时支付能力。（二）适度超前原则。编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在公司财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。（三）成本经济型原则。编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。（四）物料分类原则。编制采购成本时需要将采购的物料按照轻重缓急分为不同的等级，对重点物料或急需物料要确保优先安排采购。（五）提高采购整体效益原则。 1. 对采购价格容易随季节变化的物料，编制采购计划时应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。 2. 对相近或相同的物料采购，编制采购计划时尽量安排一次性采购。 3. 对经过认证能够满足公司需求的供应商，编制采购计划时尽量将不同的产品安排在一个供应商名下进行集中采购，每季度或每半年对外进行

公司采购管理制度

采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程 1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

仪器设备管理规定

仪器设备管理规定 1、综合办公室负责仪器设备的采购、组织验收、监督检查和档案管理。 2、设备管理员负责仪器设备的日常管理、仪器设备检定/校准计划的具体实施。 3、技术负责人负责封存（停用）、降级、报废仪器设备的技术审核。 4、技术负责人负责新购仪器设备的审核。 5、中心主任负责新购仪器设备，封存（停用）、降级、报废仪器设备的审批。 6、应确保设施和设备的持续适用性。应制定设备核查的计划和作业指导书，以确保核查规范有效。 7、根据制造商的说明确定仪器设备的可接受标准、核查、维护、验证和/或校准的程序和频次。中心应对设备进行定期核查以保持设备校准状态的可信度。 8、实验室配制的所有试剂（包括纯水）应加贴标签，并根据适用情况标识成份、浓度、溶剂（除水外）、制备日期和有效期等必要信息。 9、对检验结果具有重要影响的设备，无论是外部检定/校准还是内部功能核查，应使用标签、编码或其他标识表明其检定/校准状态，包括上次检定/校准的日期、再次检定/校准或失效日期。 10、当有设备维修、搬动或设备所处的环境发生显著的、长期的改变（如温度、湿度、电磁辐射等）时，应对设备进行期间核查或功能核查，以保持设备校准状态的可信度： 11、综合办公室应建立《仪器设备一览表》，并实行动态管理,以保持与现状相符合。 12、各实验室可根据工作需要及经费可能，提出增添仪器设备的申请，填写《仪器设备申购单》，按照《服务和供应品的采购程序》执行，由技术负责人审核后报中心主任批准。 13、采购的仪器设备、工量具应有说明书和合格证，并有明确的生产厂家。 14、验收时仪器设备管理员应逐项核对名称，型号，外观质量，合格证等，填写验收报告，在确认符合要求后方可入库、登记，并在发票上签字。 15、对所有仪器设备实行标识管理,每台设备按以下要求分别贴上标志:合格证（绿色）；准用证（黄色）；停用证（红色）。

采购计划管理制度

采购计划管理制度第1章总则第1条目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。第3条职责划分 1. 采购部负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。 2. 公司总经理负责审批采购计划。第2章采购计划的编制与审批第4条采购计划的编制依据采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第5条编制采购计划应该注意的事项 1. 采购计划应避免过于乐观或保守。 2. 采购计划编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。 3. 分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。 4. 注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。 5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。 6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。第6条采购计划的编制步骤 1. 明确公司经营计划（1）采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划。（2）采购计划人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2. 明确公司生产计划和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。（2）采购部应掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。 3. 编制采购计划采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、采购总监、总经理审批。第7条采购计划的审批采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。 1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划。

采购仪器设备标书

设备采购招标书范本第一部分招标邀请书 (招标邀请书格式) 招标邀请 (招标机构) 受委托，对项目所需的货物及服务进行国内竞争性招标。兹邀请合格投标人前来投标。1．招标文件编号： 2．招标货物名称： 3．主要技术规格： 4．交货时间：（见标书要求） 5．交货地点： 6．招标文件从年月日起每天（公休日出外）工作时间在下属地址出售，招标文件每套人民币元（邮购另加元人民币），售后不退。 7．投标书应附有元的投标保证金，可用现金或按下列开户行、账号办理支票、银行自带汇票。投标保证金请于年月日时（北京时间）前递交到。开户名称：（招标机构）账号：开户银行： 8．投标截止时间：年月日时分（北京时间）逾期不予受理。 9．投递标书地点： 10．开标时间和地点： 11．通讯地址：邮政编码：电报挂号：电话：传真：联系人： E-mail：（招标机构）年月日第二部分招标须知一、说明 1．使用范围本招标文件仅适用于本招标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。 2.定义招标文件中下列术语应解释为： 2．1"招标人"系指招标机构。 2．2"投标人"系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。 2．3"货物"系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。 2．4"服务"系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。 2．5"买方"系指在合同的买方项下签字的法人单位，即：委托招标业主。 2．6"卖方"系指提供合同货物及服务的投标人。

3.合格的投标人 3．1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证），在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。 3．2允许联合投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。当联合投标时，须向招标人提交联合各方签订的《联合投标协议书》，《联合投标协议书》应对所有合伙人在法律上均有约束力。同时，全权代表一方自身的行为能力和经济实力应符合投标资格要求。联合投标按资质较低一方考核和审定。 4.投标费用投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。二、招标文件 5.招标文件 5．1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由以下部分组成：（1）招标邀请函；（2）投标须知；（3）招标项目要求及技术规范；（4）合同主要条款；（5）附件。 5．2招标文件以中文编印，以中文本为准。 5．3招标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件作出实质性影响，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。 6.招标文件的澄清任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前五天以书面形式或传真、电报通知招标人。招标人将以书面形式予以答复。 7.招标文件的修改 7．1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。 7．2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以电报、传真形势确认收到修改文件。 7．3为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期，并以书面形式通知以购买招标文件的每一投标人。 7．4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。三、投标文件的编写 8.投标文件的编写投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。 9.投标的语言及计量单位 9．1投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。 9．2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。 10．投标文件构成

企业采购管理制度范文

采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、货物、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、财务经理负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、采购由专职采购人员负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新产品、新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由人资、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限

公司辅料采购管理制度

公司辅料采购管理办法 1、目的规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划的准确率。以便有效的实施采购，确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围本办法适用于公司辅料的采购计划管理。 3、管理职责 3.1使用部门 3.1.1参与申购辅料的人员是计划工作的管理者，公司的各部门主管负责审核。 3.1.2参与本部门的存量控制。 3.2采购部门 3.2.1执行辅料各类采购计划，负责价格资金控制。 3.2.2负责辅料各类计划的仓储方式。（库存、零库存） 4、计划管理 4.1计划分类 4.1.1辅助材料：包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、低值易耗品、办公用品等 4.2采购计划 4.2.1按公司采购周期时间申报计划； 4.2.2未申报的计划均为临时计划，采购周期为30天。

423紧急采购：由于生产计划变更，突发性事故等，需要紧急采购物资，申购需加注‘紧急’，列入紧急事项。 4.3计划的申报要求 4.3.1计划的填报必须填写申购单，要求写清：物品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期等，以上各项都必须填写齐全。 4.3.2所报计划，辅料与原材料计划严格分离。 4.3.3辅料的申购周期为30天 4.3.4在申报计划中，由于规格型号错误等造成的损失由申报部门负责。 4.4计划的编制 4.4.1需求申请计划采用统一申报，由本部门主管审核，报公司主管领导审批后送报采购部。 4.5计划申报程序作业区：专业人员编制计划，一式四份

4.6采购计划执行 461采购计划依据‘采购部管理办法’逐项落实执行。 4.7采购计划的变更、修改 4.7.1需要填写申购变更通知单，程序与申报程序相同。 4.7.2采购部依变更通知，应立刻采取措施，材料未采购或合同未签订，给予变更；如果不能变更，由计划申报部门负责附录：申购单申购变更通知单

6.施工机械设备配备、材料投入计划及来源

施工机械设备配备、材料投入计划及来源一、主要材料投入计划 1.施工周转材料依据生产、技术部门的使用计划在接到中标通知后立即采购，在开工前必须全部到场。 2.工程材料依据合同商务部门的“工程量清单”、技术部门提制的“材料需要计划”有器材部门统一编制“材料采购计划”按照总施工进度计划的时间顺序组织采购供应，至少要有15天以上的提前时间量。二、设备的选择 1、设备选择的依据设备的选择根据施工项目的施工条件，工程特点工程量多少及工期要求等。 2、设备选择的原则设备的选用适用于项目施工的要求，使用安全可靠技术先进，经济合理。三、设备的配置见附表四、设备配置保证措施 1、机械设备配置 ⑴、本工程大型施工机械设备由公司设备科统一调配，及时调运至现场并安装调试完毕，试车合格，保证按施工进度计划要求。 ⑵、对于小型机械设备和仪器设备由项目部自行购买。 2、机械设备的使用原则 ⑴、所有机械未经专职人员检验合格不得使用，检验合格后必须设置验收合格牌，并做好保养与维护工作。 ⑵、各种机械的操作人员经培训合格，持有效上岗证件方可上岗操作，且操作实习工不得单独操作，一名熟练工只能带一名实习工。 ⑶、电动机具必须设置开关箱或控制室，开关箱、控制室应设锁，并由

专业操作人员离岗上锁，以防不懂操作的人员私自操作。 ⑷、）严禁同专业操作人员串岗操作，以及无上岗人员操作一切施工机械。 ⑸、所有施工机械不得带病运转，一旦发现故障，不论其大小必须由机修人员修理完好后方能继续使用。 ⑹、严格遵守各种机械的操作规程，严禁违规操作。 3、检测设备的使用原则 ⑴、所有检测设备必须经技术鉴定部门检测合格后方能投入使用（包括新购买的），并按期定时复检。 ⑵、在施工过程中如有损坏，在修理后必须进行技术鉴定部门复检合格才能使用。同时在使用中如产生对其结果表示怀疑的，应对该设备进行复检。 ⑶、各类检测设备必须由专业技术人员专人负责使用，不得无故转借他人使用。 ⑷、所有检测设备必须定期保养，并做好记录存档。 4、施工机械机具的保养与维护根据公司机械机具保养与维修条例，做到常保养，及时修理，对大中型机械设备如塔吊等设备除操作人员每周进行保养维护外，公司设备科每月进行全面检测调试，以保证其正常运转，小型设备、机具有项目部机修工进行周检维护。机械机具进行保养维护后应有明确的记录，并保存归档，所有机械因故修理也应详细记录，以便日后查看。 5、检测设备的保养与维护检测设备由技术科人员保管，每次使用后及时进行维护保养，对于长期不使用的应定期进行保养维护。机械设备配备详见附表。项目施工劳务按三类进行组织：

采购仪器设备申购审批表【模板】

采购仪器设备申购审批表 BG 710/01 审批流水号：编号：

仪器设备申购单填表说明 1. 准确填写申购单内容，如无特别说明，上述表格每栏均必须认真填写。 2. 申购单填写不得包含涉密信息。 3. 详细填写主要技术指标及申购理由和用途（包括用途、数量及超预算说明等）。科研项目设备支出的设备用途必须符合有关科研项目研究内容。 4. 预估单价和总价填写前须进行初步询价，尽量确保审批价格的合理性。 5. 对有预算批复的项目，发生超预算支出（数量、金额、内容），需在申购理由和用途中予以特别说明。 6. 需装机或外配的仪器设备，纳入外购/外包管理。请选用《外包审批表》或《采购产品（器材）申购审批表》办理审批手续。同时由条件保障中心对相关设备库存进行管理，项目结束后转入固定资产。 7. 采购特种设备，必须提供生产厂家的资质证明材料送保密安全办公室签署意见。 8. 使用的是型号项目经费由型号项目处审批，使用非型号项目经费及技改经费由科研计划处审批。 9. 批注栏由审批人需要时填写。 10.需职能部门审批，10万元以上需主管所长/型号指挥审批，100万元以上需所长审批。 11.“审批流水号”由科研处统一填写，“编号”一栏由资产条件处统一编写。

采购产品（器材）申购审批表 BG 704/01审批流水号：编号：

采购产品（器材）申购审批表填表说明 1. 准确填写审批表内容，如无特别说明，上述表格每栏均必须认真填写。 2. 审批表填写不得包含涉密信息。 3. 详细填写主要技术指标及申购理由和用途（包括用途、数量及超预算说明等）。科研项目支出的用途必须符合有关科研项目研究内容。 4. 预估单价和总价填写前须进行初步询价，尽量确保审批价格的合理性。 5. 对有预算批复的项目，发生超预算支出（数量、金额、内容），需在申购理由和用途中予以特别说明。 6. 仅通用装机设备和通用外配设备采购纳入采购产品（器材）采购管理，同时由条件保障管理中心对相关设备库存进行管理，项目结束后转入固定资产。 7. 使用的是型号项目经费由型号项目处审批，使用非型号项目经费及技改经费由科

年度采购计划制定管理制度

年度采购计划制定管理制度 1范围适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达 2控制目标 2.1保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损失 2.2保证库存量的经济合理性 2.3保证年度计划与经营目标一致 3主要控制点 3.1采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案3.2主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4特定政策 4.1年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月 4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程 4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价 4.4劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，财务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取 4.5年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上1千元以下/月）。具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求上报部门。该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。

4.61、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实业公司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。 5年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明

仪器设备购置计划申请表20080708

附件2 漯河医学高等专科学校仪器设备购置计划申请表设备名称申请部门申请日期年月日

填写说明一、《漯河医学高等专科学校仪器设备购置计划申请表》(以下简称《申请表》) 由申购部门负责组织填写，所有内容必须客观真实。二、《申请表》封面填写说明 1.“设备名称”是指所申请购置仪器设备的名称。应当按照规范的用语表述，准确完整填写； 2.“申请单位”名称用全称填写，不能省略，必要时须加盖部门公章。三、《申请表》内容填写说明 1.购置仪器设备的意义和必要性。根据本学科专业领域国内外发展动向和教学、科研等工作的实际需要，说明所购仪器设备目前和长远能够解决的问题，对提高学校科研水平、教学水平、管理水平的作用以及经济社会效益预测等。 2.安装及使用条件说明。本部门或实验室是否具备安装该仪器设备的使用环境、设施条件以及落实情况等。 3.所需配套仪器设备落实情况。说明应配套的仪器设备名称、型号、用途等以及落实情况。 4.损益预测。说明所购仪器设备的使用效率，使用效率以每年使用多少机时进行预测分析(如1000小时/年) 5.目前仪器设备管理人员素质、配备状况，今后人员培训提高的方法、途径、要求。说明本部门或实验室使用、维护、维修所购仪器设备的技术力量以及设备管理人员姓名、职称、专业、职责等情况，包括维护能力及培训计划。 6.所购仪器设备校内外开放共享性分析。说明本实验室所购仪器设备是否具备开放共享条件和对校内外开放使用的方案。 7.同类型仪器设备性能、价格、售后服务比较。说明所申购的仪器设备的主要性能及选购某型号产品的理由，一般提供不少于三家国内外厂商同类型仪器设备性能、价格、售后服务情况进行比较。四、《申请表》要求统一用A4纸打印、装订，一式六份五、有关事宜与科研处联系

生产企业采购计划管理制度

采购计划管理制度第一条物资采购（办公用品及零星用品除外），实行有关部门提交由分管副总签字的《备件计划申报表》，经审核小组两个工作日内实地审核，报总经理或董事长签字批准后，转采购部采购。企管部负责跟踪监督检查。第二条采购部根据各部门提报计划进行分类汇总，上交财务副总审批后方可外出采购。急用物资需特批。第三条各部门必须做到提前审报计划，不得因无计划而影响生产。采购计划管理制度实施细则第一条各车间日常物资在每月25日前、急需物资每周五下午编制出采购申请计划并填写《备件计划申报表》，仓库负责人核对签字，采购部填写暂估价格，经审核小组两个工作日内对各部门申报物资的真实性、可需性实地审核后，报总经理或董事长签字审批后转采购部。企管部负责跟踪监督检查。第二条采购物资申请表要填写清楚规格型号、技术参数及要求数量、用途、日期，并经各领导签字认可，否则采购员不予购买。第三条各部门必须做到提前申报计划，不得因无计划而影响生产，否则造成损失按公司规定处理。第四条采购部根据各部门提报计划进行分类汇总，上交财务副总审批后方可外出采购，未经审批私自购买者，承担购买的一切费用，

急用物资须特批。第五条因无计划而影响生产，由计划提报单位负责；有计划而未及时进货的由采购部负责。属追加计划的，使用单位应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用）第六条所有购买物资经部门经理、分管副总、仓库、审核小组、财务副总审批后，执行先急后缓的原则采购，超出规定时间(省内5天，省外10天，特殊情况除外)罚款20元/次，影响生产按生产部开车率规定处理。第七条根据采购计划，出现漏进、忘进的货物，罚款10元/次。第八条根据采购计划，出现与物资申请表不符现象，罚款10元/次。第九条原材料应制订采购计划,采用定期招标方式，确定供货商。

海南师范大学仪器设备计划与采购管理办法

海南师范大学仪器设备计划与采购管理办法第一章总则第一条为加强海南师范大学仪器设备计划与采购管理，建立规范的政府采购运行机制，加强采购资金的支出管理，提高投资效益。根据《政府采购法》、《合同法》、《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及海南省政府采购的有关规定及要求，结合我校实际，制定本办法。第二条本办法适用于有采购活动的学校所属各单位、机关部门。第三条政府采购是指全部或者部分使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。财政性资金包括财政预算资金和纳入财政管理的其他资金，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，以事业单位和团体占有或者使用的国有资产作担保的借贷资金视为财政性资金。第四条海南师范大学政府采购以政府集中采购为主，学校自行组织采购为辅的形式进行。政府集中采购：是指使用财政性资金采购纳入海南省财政厅《政府集中采购目录及标准》范围内或采购限额标准以上的货物采购，包括教案科研仪器设备、电器设备、办公设备、专用设备和机动车辆等。

学校自行组织采购：是指《政府集中采购目录及标准》范围以外或采购限额标准以下的货物采购；使用自筹资金和社会各界捐款等资金的采购项目由学校自行组织采购，或者委托具有相关资质的采购代理机构采购。第二章组织管理第五条仪器设备计划与采购工作实行归口管理，在分管校长的领导下，由国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责统一管理。属于政府集中采购的货物，不得自行组织采购活动。确因特殊情况需自行组织的，须经海南省财政厅政府采购管理部门批准。第六条各部门主要职责如下：（一）国资处主要职责：负责组织学校仪器设备等物资的采购工作，实施项目计划管理；协助计划财务处编制采购预算；汇总编报年度政府采购统计信息上报省主管部门。（二）计划财务处主要职责：负责组织编制学校政府采购预算上报省主管部门；审核确定采购资金的拨付范围和方式，办理采购资金拨付手续；监督检查采购项目的执行情况。（三）教务处主要职责：负责教案仪器设备购置计划的审核和论证工作。（四）科研处主要职责：负责科研仪器设备购置计划的审核和论证工作。（五）审计监察部门主要职责：依法对采购活动进行审计监督；负责学校自行组织采购项目合同的审核及备案工作；监督检查采购项目的执行情况及资金使用情况；依法对参与采购活动的