公司工艺卡片管理规定
附件2
工艺卡片管理规定
第一节管理职责
第一条公司生产运行处是工艺卡片的归口管理部门。生产运行处是生产装置工艺卡片的管理部门，机动设备处是动力、水气装置工艺卡片的管理部门，质量安全环保处是“三废”处理系统工艺卡片的管理部门，主要负责：
(一)确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；
(二)工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；
(三)工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；
(四)监督工艺卡片的使用。
第二条相关专业（安全、运行、环保、质量、机动等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：
(一)工艺指标由运行主管部门监督执行和检查；
(二)设备指标由机动主管部门监督执行和检查；
(三)安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和检查；
第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。
第二节工艺卡片的编写
第四条工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
第五条工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见附表1。
第六条按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级控制指标。其中：
(一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺指标
关键环保监控指标
装置关键产品质量控制指标
装置公用工程系统关键指标
(二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：
主要工艺运行指标
主要设备运行指标
主要原料质量控制指标
主要产品质量控制指标
公用工程系统主要指标
主要环保指标
(三) 车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：工艺操作平稳运行指标
设备操作平稳运行指标
原料质量控制指标
产品质量控制指标
公用工程系统指标
环保指标
第七条工艺卡片审批程序
（一）公司级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位总工程师组织技术、机动、质量安全环保及调度等相关部门审核并会签→公司生产运行处组织机动、质量安全环保等相关部门审核会签→公司主管领导批准后下发执行。
（二）分厂级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位技术科（处）组织机动、质量安全环保及调度室等相关部门审核并会签→总工程师批准后下发执行，并上报公司生产运行处备案。
（三）车间级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间工艺主任组织设备主任及相关人
员进行审核并会签→车间主任批准后下发执行，并上报二级单位技术科（处）备案。
第八条临时工艺卡片管理
(一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
(二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；
(三) 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。
第九条工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84×59.4 厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。
第十条车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术主管部门负责检查。
第十一条工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。
第三节工艺卡片的监控
第十二条工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控；指标管理由公司、分厂、车间根据分级原则实施三级管理。
第十三条车间技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。
第十四条班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。
第十五条出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。
如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。
第四节工艺卡片的变更和修订
第十六条工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；
装置每次大检修后，技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。
装置进行技术或设备改造后，技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
第十七条工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：
(一) 工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间技术员填写《公司级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位总工程师组织相关部门审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管领导批准执行。《公司级控制指标变更审批申请表》见附表2。
（二）工艺卡片中分厂级控制指标变更，须由车间技术员填写《分厂级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位技术科（处）组织相关部门审核会签后→二级单位总工程师批准执行，并报公司生产运行处备案。《分厂级控制指标变更审批申请表》见附表3。
（三）工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间技术员填写《车间级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，经车间相关人员审核，由车间主任批准执行，并报二级单位技术科（处）备案。《车间级控制指标变更审批申
请表》见附表4。
（四）车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。
（五）工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。
第五节附则
第十八条本规定由大庆石化公司生产运行处负责解释。
第十九条本规定自印发之日起施行。
附表一工艺卡片具体格式：
分发：SY-
大庆石化公司QHSE管理体系文件
DQSH03·SY·分厂编号·车间装置编号·2**—年号
大庆石化公司**装置工艺卡片
****年**月**日发布 ****年**月**日实施大庆石化公司**厂
大庆石化公司**厂**装置工艺卡片审批单
大庆石化公司装置工艺卡片汇签审批单
一、装置原辅材料质量指标
二、装置工艺参数指标
三、装置动力工艺指标
四、装置成品及半成品质量指标
五、装置消耗指标
六、装置环保监测指标
七、装置设备指标
八、装置主要经济指标
说明：管理级别标注形式：
公司级：★；分厂级：▲；车间级：●
附表二
.分厂编号.分厂技术科（处）编号.车间装置编号.2**-年号分发号：版本号：受控状态：受控
公司级控制指标变更审批申请表
**厂**装置
工艺指标工艺卡片)管理制度
工艺指标（工艺卡片）管理制度 1 目的 为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本办法。 2 范围 本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。 本标准适用于鸿基焦化各生产车间。 3 职责 3.1 生产技术部是公司工艺指标的归口管理部门，负责： 1）确定工艺卡片的内容、语言和格式； 2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存； 3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性； 4）监督工艺卡片的使用。 3.2 工艺指标由生产技术部负责监督检查 3.3 设备指标由设备部负责监督检查 3.4 安全环保指标由安环消防部负责监督检查 3.5 产品质量指标由生产技术部负责监督检查 3.6 生产车间负责工艺指标的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。 4 工艺卡片内容与要求 4.1 工艺卡片指标的来源 装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。 4.2 工艺卡片的内容 4.2.1内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。 4.2.2具体控制指标主要包括：
●关键控制工艺指标 ●关键环保监控指标 ●装置重要公用工程系统指标 ●主要工艺运行指标 ●主要设备运行指标 ●原料质量控制指标 ●装置产品质量控制指标 4.3 工艺卡片中涉及技术秘密的部分，不能公开展示。 4.4 工艺卡片中各项指标应达到的要求： ●符合装置生产操作的特点 ●保证产品质量 ●节能降耗 ●工艺技术水平先进 5 工艺卡片编制、变更及修订 5.1 原始工艺卡片编制及审批 5.1.1 各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。 5.1.2 工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。 5.1.3 临时工艺卡片管理 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年后，生产工艺运行稳定，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片； 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片； 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。 5.2 工艺指标的变更、调整 5.2.1 下列情况应对工艺指标进行变更、调整： 1)未达到4.4要求的； 2)装置技术改造要求； 3)原材料性质已发生变化； 4)产品结构发生变化；
施工现场务工人员管理制度示范文本
施工现场务工人员管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
施工现场务工人员管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强施工现场的管理，保障建设工程施工顺利进 行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制 度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人， 专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理，但必须 遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理 员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督 促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现 场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经 过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过
三级安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度，严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴，恶意讨要工资的行为，造成恶劣影响的人员酌情处罚。 6、施工现场建立管理网络，逐级落实责任制，做到人员底数清，流动进出清。 7、本制度自公布之日起执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
售后服务工作流程及管理规定
售后服务工作流程及管 理规定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度， 提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程。 二、售后服务内容（售后服务涉及到第三方供方的由其提供售后服务承诺） 1、根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。 2、对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见。 5、宣传我公司的产品及配件。
三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告公司总部协助解决。 3、服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系。 4、接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺。 5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6、服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况。 7、服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”， 必须让用户填写售后服务满意度调查表。 8、对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决。 9、重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决。 10、建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表。
生产产品《流转卡》管理制度、操作规程(2)
生产产品《流转卡》的管理制度 一、目的 为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致，保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。 三、流转卡管理规定 3.1《流转卡》的定义 《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。 3.2《流转卡》的功能 《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况，为生产管理和决策提供有力依据。它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行，提高生产管理水平。 3.3《流转卡》的种类 《流转卡》共分为五大类：《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。 其中，《挤压车间生产流转卡》分为两种类型：《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡（黄卡）》；《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型：《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》。 3.4《流转卡》的流转次序和流转时间 《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。在规定的时间内流转完卡内的最后一
个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据，同时消卡。只有当卡入了数，卡上相关工序的班组才能计算工资，各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况，对延期未进仓的流转卡，管理人员应及时追寻其行踪，确保生产流转的及时性，避免流转卡遗失而造成流转卡不能及时入数或卡面相关班组无法计算工资。《流转卡》不能在规定时间内入仓或遗失对相关人员按相关规定处罚。所有流转卡都必须交到数据中心入数消卡，然后在数据中心存档保管，以便日后查对。 3.5《流转卡》的填写规范 《流转卡》各工序的所有要求填写的内容必须完整（如工序选择、班组代码，班长中文名、加工日期、来料支数、加工成品支数、当有废品废品支数和废品原因等都必须认真规范填写）、字迹清楚、准确无误，不得简缩写、不得随意涂改（有涂改的地方必须由涂改人盖“数字章”确认）否则因信息不全或看不清楚等造成无法入数或数据入错，所经的工序若未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处理，不给该工序计酬，开卡者必须对填制《流转卡》内容及编号的完整性、工艺流程的正确性负责。所有出现废品的地方一定要有QC确认，否则该废品由加工班组承担责任，如果经锯切工序时有废品，锯切前的废品全部折扣成锯切后的废品数来处理（例：一开三的料在锯切前发现有支废品，在登记废品时按三支登记）。如果流转卡上所有的料都报废，那么该卡由QC确认登记后将该卡交给部门负责人，由该部门将卡交到数据中心入数，而不需要再流到下工序或成品仓。 3.6《流转卡》的修改 3.6.1《流转卡》上的数据信息不得随意更改，更不能更改他人填写的信息，各个工序在接收上工序的来料时必须认真核对卡上信息与实物是否一致才能继续加工产品，如有不对的地方，必须找上工序确认并修改正确后方可接收，否则，责任由下工序承担，并按相关规定处罚。所有修改都必须有修改者本人签名，否则，对责任人按相关规定处罚。 3.6.2QC在各个环节确认信息前必须先确认《流转卡》上信息与实物信息是否一致，若
工艺卡片管理制度
生产工艺卡片管理制度 编 制：时新浩 审 核：龙连廷 批 准：牛延军 2009-09-18发布 2009-09-18实施 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 生产技术部 发布 Q/GL-SC -403-2009 QB 企 业 标 准
生产工艺卡片管理制度 1范围 本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。 本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。 2规范性引用文件 无 3术语和定义 无 4管理职责 4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。 4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。 4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。 4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。 4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。
5管理程序和方法 5.1生产工艺卡片的总体要求 5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。 5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。 5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。 5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。 5.2生产工艺卡片的主要内容 完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。 5.3生产工艺卡片的编制 5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。 5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下： 5.3.2.1原辅材料质量指标。此项内容分为原料和辅助材料两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中可以选择
采购部管理规定与工作流程
采购部管理规定与工作流 程 The latest revision on November 22, 2020
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算
3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）总经理批准付款 5、商品到货验收流程 2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、促销流程 1）每周例会上确定促销计划 2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3）报总经理申请促销采购资金
工序流转卡管理办法(总3页)
工序流转卡管理办法(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
一、目的 为规范产品工序流程，便于生产统计员核对生产过程中产品数量，防止产品生产过程中数据出现异常或产品混淆、误用，便于准确记录产品质量状态的好坏，确保帐、物、卡一致，达到产品质量追溯的目的。 实施范围 流转卡适用于流转卡内容规定了的各班组各生产工序的质量控制及追溯。服务并满足于生产管理系统对生产流程的实施监控使用。 二、职责 1.由工艺技术部负责本工序流转卡的制订、打印、交付使用的工作，生 产科负责装订下发、规范执行的工作。 2.工序流转卡在生产工序环节为避免丢失现象，实行统一的定置管理， 放置位置定位于下料班场地报刊架。 3.工艺技术部、生产科、质量管理部负责本管理办法的实施，日常运行 监管由生产科技术专工负责。 4.各生产工序的直接操作人负责每道工序的及时、工整填写。 5.质量管理部所涉及到的各有关工序，由质检作业的操作人员本人做每 道工序的质量状态确认和及时、工整填写。 三、实施本流转卡的原则
1.流转卡自产品制造或再加工时的首道工序即开始启用，到成品入库为 止，所有工序必须做到：操作者本人经过自检、互检、专检后确认合格且有完整、公正的签名（含作业日期）。 2.产品所有工序未执行完成不得入库，仓管不得办理入库、出库手续。 四、《工序流转卡》的使用说明： 1.首件或首组工序在作业时，由本工序的操作者本人填写好，质检部门 首件检验合格签字后，再批量生产作业，质检人员根据所生产的产品质量签名确认。 2.工序执行过程中出现不合格品或废品，操作者在自检发现后应及时交 质检人员进行复检并协助分析导致不合格品出现的原因，质量管理部根据实际产品的状态给出成因分析、处理意见，质量问题未处理完成，产品暂停流转。 3.下道工序在接收上道工序的产品时，应进行复检并检查上道工序是否 已签字，流转卡有没有质检员签名确认，数量是否与实际相符，如不符则交还给上道工序进行核对，确认无误后再执行本道工序，严禁情况不准确情况下盲目签字。 4.产品生产中，各工序应认真执行“三检”制度：生产工序完成后应认 真进行“自检”，确认合格后方可向下道工序进行流转；下道工序接到上道工序流转的产品应首先进行“互检”，确认合格后方可进行本工序加工；产品首件、重要工序、特别要求的产品在工序完成后应主动向质量管理部门报检，质量管理部门确认合格后方可向下道工序进行流转。
劳务人员管理制度.doc
劳务人员管理制度4 劳务人员管理制度 （一）务工人员招工制度 为了加强施工现场劳动用工的管理，维护企业和劳动者的合法权益，根据《中华人民劳动法》等有关法律规定，结合我公司实际情况制定本制度。 1、劳务的用工主体为项目子公司。劳务公司对接项目子公司，进行劳务分包，劳务公司才能作为用工主体自行招用务工人员及进行劳务作业分包。 2、务工人员的招用，必须由劳务公司依法与务工人员签订劳动合同。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式和支付时间等内容。 3、务工人员劳动合同的签订，被录用之日起十五天内与劳动者签订书面劳动合同，劳动合同签订后，务工人员应提供有效的身份证，专业资格证，学历证，暂住证等复印件（签订合同时必须提供原件备查），到公司统一备案。 4、招收范围：熟练的技术操作工，有中、高级技能职称的操作工优先录用，特殊工种人员必须具备行业执业资格证。年龄18~55岁，身体健康。 5、劳务分包：必须发包给具有建筑劳务承包资质的企业，不得发包给无资质的组织和个人（包工头）。
6、合同期限：务工人员固定期限合同最长不超过一年，以完成一定工作为期的劳动合同，起止时间必须明确具体，合同期满应及时办理手续，离开公司办理注销手续。 （二）施工现场务工人员管理制度 为了加强施工现场的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人。专业、劳务分包的务工人员由雇佣单位负责管理，但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、（兼）职劳务管理员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现场考勤表、工资发放表，劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 Delegates, staff: Hello! i n the run-up to t he Spri ng Festival, we held one se ssi on of four staff representatives Confere nce 2013-work shop, full back i n 2012, careful a nalysis of the current sit uation, discuss 2013 devel opme nt pla ns. Here, on behalf of my com pany 2013 work re ports to t he Ge neral Assembl y, for consi
公司规章制度、工作流程的管理规定(方案)
公司规章制度、工作流程的管理规定（方案） 第一章总则 第一条目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。 第二条适用范围：本规定适用于本公司所有部门。 第三条规章制度、工作流程管控的组织管理 1、董事长或（代理董事）是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责： （1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权； （2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。
2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责： （1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；（2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。 3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责： （1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理； （2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用； （3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报； 第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订
第四条规章制度、工作流程的制定 1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程； 2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核； 3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或（代理董事）审核批准实施。 4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。（可提出意见或建议） 5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。 6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权(董事长或代理董事) （7）各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程，不得
公司技术文件及资料管理制度
公司技术文件及资料管理制度 第一章总则 第一条为建立、健全公司技术文件及资料管理工作，完整地保存和科学地管理公司的技术文件及资料，充分发挥技术文件及资料在公司发展和调整中的作用，更好地为公司各部门服务。制订本管理制度。 第二条技术文件及资料是指各部门在经营业务活动中形成的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。 第三条把技术文件及资料工作纳入公司的技术业务管理工作中。建立资料库保证其技术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展。 第四条资料库集中统一管理全公司的技术文件及资料。建立、健全技术档案工作，达到全公司技术文件及资料的完整、准确、系统、安全和有效利用。 第二章技术文件资料的归档 第五条每个品牌、每个型号、每台设备技术项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料要及时移交资料库归档。
第六条各部门或工作人员在移交技术文件资料时，交接双方应办理交接手续，签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员应协助当事人整理齐全入库归档。 第七条凡需归档的技术文件资料，做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，电子文件齐全。严禁用笔和复写纸圈划，修改和删除电子文件。 第八条凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备的图纸、使用说明书、电气线路图等在前，必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。 第三章资料室的任务和管理人员的职责 第十条资料室的任务： 一、集中、统一、科学地管理好技术文件资料，维护技术文件资料的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。 二、协助各部门和有关技术人员做好技术文件资料的正确整理、立卷归档工作。 三、负责设备档案资料（设备图纸、使用说明书、机械或电器原理图、验收文件等）的保管、借阅与管理工作； 第十一条技术文件资料管理人员的职责： 一、认真贯彻公司技术文件资料管理工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证工作任务的完成。 二、科学地管理全公司技术文件资料，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴
外来务工人员管理制度标准版本
文件编号：RHD-QB-K2847 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 外来务工人员管理制度 标准版本
外来务工人员管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了维护本工程的治安秩序，管理好外来务工人员，保护外来务工人员的合法权益，特制定该管理制度。 一、凡常住户口不在本市的外来务工人员，来本地参加工作，必须“三证”齐全（身份证、劳务证、计生证），并同时上缴一寸免冠照片4张（暂住证、劳务证、工作证、）。 二、在三日内上报当地派出所办理《暂住证》，劳动部门办理《劳务证》，工程安保部门办理《工作证》。 三、务工人员必须随时携带三证，不得转借、
涂改，上下班必须按规定佩戴好《工作证》，以便出入生活区 四、三证如有遗失，必须在于24小时内上报安保部门，并说明原因，经查明后补办。 五、《暂住证》期满需留住的，应在期满前5日内上报安保办公室，以便统一向当地派出所办理延长手续，期满离开时，应缴销《暂住证》。 六、外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排，在指定 的房间、床铺居住，积极参加安保部门组织的法律法规学习，和有关教育培训活动，严格遵守本工程项目的各项管理规定。 七、外地来本市探亲、访友人员，除安保部门统一登记外，暂住或预期暂住7日以上者，必须当
日上报安保部门，并缴2张一寸照片，3日内报当地派出所办理《暂住证》。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here
研发部规章制度工作流程管理
研发部规章制度及工作流程管理1．研发部组织架构 2．研发部相关职责权限 1) 部门职责权限 详见《研发部部门工作职责》（已完成） 2) 各工作岗位说明 详见研发部各工作岗位《岗位说明书》（已完成） 3．研发部规章制度及工作流程（建议） 1) 《项目管理流程》 规范公司项目管理流程，提高项目完成效率及成功率，使研发部项目管理目标（时间、成本、质量）更加明确，减少资源浪费。 2) 《SQA工作流程》 通过SQA 相关工作的开展，建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制，确保公司研发过程得到有效监督，各项研发任务能够按时保质保量完成。 3) 《技术评审制度》 规范公司研发技术评审工作，建立标准、完善、统一的技术评审流程，以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完 成。 4) 《技术文件档案管理制度》 规范研发部文件档案管理工作，确保公司机密资料、文件档案的安全性，防止泄密事件发生。 5) 《研发产品（交付物）验收流程》 规范研发部研发产品（或交付物）验收流程，规定参与验收的
部门人员及相应的验收标准，确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性，为下一步产品实现（小批量试产及批量投产）提供必要保证。 6) 《研发实验室管理制度》 本制度旨在规范研发实验室的管理工作，包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法；参与试验人员的工作注意事项（静电防护等等）；实验室环境要求，值日安排等 7) 《研发部绩效管理制度》 本管理办法旨在明确公司管理目标，明确研发部各职位工作职责、目标，并据此建立一套适合于崇新公司研发部的，科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况，推动并提高员工工作积极性，规范公司绩效管理工作。 8) 《培训管理制度》 本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作，从培训的计划制订，到培训内容、形式的安排，包括培训工作流程的建立，以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作，使培训工作更具有针对性、计划性。 9) 《招聘管理流程》 本制度旨在规范公司现有招聘流程，针对高技术性人才招聘的特点，建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法，以提高技术性人才招聘工作效率。 10) 《图书管理制度》 目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多，随着公司培训工作的开展，以及公司人员的不断更迭，公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度，以保证公司图书资源的合理利用，并防止珍贵图书资料的遗失。 11) 《公共资源及固定资产管理制度（办公设备、办公用品、公共资源等等）》 针对公司近期不断出现的资源浪费现象（如非办公时间办公电
生产工艺卡片管理制度
生产工艺卡片管理 制度
QB 企业标准 Q/GL-SC -403- 生产工艺卡片管理制度 编制:时新浩 审核:龙连廷 批准:牛延军 -09-18发布 -09-18实施 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 生产技术部发布
生产工艺卡片管理制度 1范围 本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。 本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。 2规范性引用文件 无 3术语和定义 无 4管理职责 4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门,负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理,负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。 4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。
4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。 4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行,负责分厂级工艺卡片的管理工作。 5管理程序和方法 5.1生产工艺卡片的总体要求 5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。 5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。 5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门,对原材料质量指标、主要操作条件(关键参数控制指标)、公用工程指标和环保指标进行管理。 5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂(车间)工艺技术管理单位进行
管理。 5.2生产工艺卡片的主要内容 完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文(表格形式)组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件<工艺卡片模板>。 5.3生产工艺卡片的编制 5.3.1制定生产工艺卡片时,要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等,并参考国内外同类型装置编写。 5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下: 5.3.2.1原辅材料质量指标。此项内容分为原料和辅助材料两项。各分厂(车间)根据本单位实际生产过程中所需要的原辅材料逐项填写,其中原料一项在两级工艺卡片中均列为重点进行详细填写;辅助材料在公司级工艺卡片中能够选择重点(对生产运行、产品质量造成影响的辅材)进行填写,在分厂级工艺卡片中要逐项详
工作流程规范审批管理规定
广西贝多丰建筑工程有限公司 工作流程规范审批管理规定 1目的 .1 明确岗位职责权限，规范流程审批。 2 范围 2.1总部、各项目部适用。 3 责任 3.1行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。 3.2董事会负责本规定的审批。 4 内容 4.1行政人事规范流程审批程序 4.1.1人事招聘流程审批程序 需要部门提出申请（咨询总部意见）→部门主管审批→分管领导审批→总经理核准→行政备案 4.1.2人员面试流程审批程序 4.1.2.1中层干部（含）以下人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门主管（分管领导）复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.2中层干部以上人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门分管副总复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.3高层人员面试审批流程 人事行政办公室初试→总经理复试→执行董事审核→董事长核准→行政备案 4.1.3人事变动流程审批程序 4.1.3.1人事任免规范流程 4.1.3.1.1公司各部门职员任免由部门主管提出，分管副总审核，报总经理审批核准，行政人事办公室在人事任免程序中行使下达任命权与否决权的职能，职能部门和责任部门对人事任免拥有推荐权。 4.1.3.1.2公司各部门经理由公司总部提出任免，报公司分管领导审核，经总经理核准，行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.1.3高层管理人员由总经办提出任免，报公司董事长核准，经行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.2人事调迁规范流程
4.1.3.2.1公司各部门一般职员内部门调迁，经部门负责人（分管副总）审核后，报总经理批准交行政人事办公室备案。 4.1.3.2.2高层人员调迁，由公司总部提出，总经理审核后，交由公司董事长批准，报行政人事办公室下发通知书。 4.1.3.3人员入职、离（辞）职、辞退、转正审批程序 4.1.3.3.1员工入职前，填写公司《员工入职申请表》，经公司行政人事办公室初试、需求部门经理及分管领导复试、总经理复试批准后，方能办理入职手续。 4.1.3.3.2员工离（辞）职前，填写公司《员工离职执行单》，经部门经理及分管副总审批，报总经理批准后，行政人事办公室方能按照规定流程办理离（辞）职手续。 4.1.3.3.3公司辞退员工前，部门经理需协同公司人事行政办公室在律师的指导下做好员工的相关解释工作，辞退原因需注明后，经分管副总、行政人事办、总经理审批后，递交至公司行政人事办公室办理相关手续。 4.1.3.3.4公司员工试用期满前，员工需填写《员工转正申请单》，报部门经理同公司行政人事办公室考核通过后，经分管领导、总经理批准后，递交至行政人事办公室备案。 4.2采购流程审批程序 4.2.1公司各部门根据公司库存来提出申购计划，经部门经理及分管领导核准后，交至行政人事办公室仓管审核，确定采购量，经总经理核准后，方能进行采购。 4.2.2对于在公司无库存之情况下需要急申购之物品，金额在100元以下的，经部门主管以上人员核准后，会同行政部门一同处理，后补申购单，方能报帐。 4.2.3采购公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽量采取转帐结算方式，少使用现金。 4.3财务资金变动工作规范流程审批程序 4.3.1报帐规范流程审批 4.3.1.1报帐原则 4.3.1.1.1报帐必须首先遵循先汇报，后报账的原则，在得到部门主管的同意后，方填写票据进行会签。 4.3.1.1.2报账需严格遵循财务管理制度，正常的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收签外，在票据后附上物品的发货清单或者收据，经部门经理及公司领导会签批准后方能报销付款。 4.3.1.1.3票据需分类分项进行粘贴整齐，并详细填写报账内容。
工序流转卡的使用和管理办法
工序流转卡的使用和管理办法 一、目的 为规范产品工序流程，便于统计、核对生产过程中的产品数量，保证产品质量，实现产品加工过程中可追朔性，逐步形成标准化的工作流程，统一流转卡的使用，使账、物、卡一致，为外协及公司内部各加工工序的工资结算提供真实的原始依据，为生产运作更为顺畅的进行和生产过程控制更为有效的管理提供支持，防止产品实现过程中混淆和误用，达到产品追溯的目的。 二、实施范围 本工序流转卡由生产系统实施作生产流程监控使用，统计、检验、仓库配合，财务做账为依据。 三、流程卡实施流程 本工序流转卡随产品生产环节第一工序开始起，随产品逐道工序流转，直至产品入库。 四、实施本流转卡的原则 本工序流转卡随同《生产计划》发出之日起，直至成品入库作为本批产品的一个生产周期全部完成，中间过程一般不能入库。 五、实施过程中具体要求 1．生产部根据《生产计划》编制工序流转卡编号，进行生产安排、跟踪并监督
流转卡的运转情况。原则为每一款产品在投料时，本工序流转卡就开始实施。2．车间投料员在当天产品投料时，即在流转卡上标明生产日期、班组及所生产的产品型号、名称、数量，并由检验员确认投料产出的半成品质量合格后流转至下一生产环节时，经上下工序双方核对卡号、型号、数量等准确无误后确认签收，以后的各生产环节都依此流程操作。 3．产品流转周期结束时，本工序流转卡随同产品供仓库保管员和车间统计处汇总、做帐，做账要保证流转卡的卡、物、量一致。以“产品实际入库数+各生产环节报废数=投料数”来核对。 4．本工序流转卡做为操作工的实际操作数量来进行定额考核，并作为今后工资结算依据，严禁徇私舞弊。 5．每道工序完成作业后，本工序操作者先自行检查一遍，并填写好数量、名称、规格型号交质检员确认。质检员根据所生产的产品质量签名确认，操作工产量方能生效，检验标准由质检部核定。 6．所有工序完工随同产品一起入库，由仓库管理员确认及车间主任汇总并保存。7．本工序流转卡由车间主任签字后下发给第一道工序操作工（一般为投料员），即开始试行。生产、质检、仓库、财务统计按流程卡要求作业。 六、报告与记录： 《工序流转卡》、《生产计划单》
公司工艺卡片管理规定
附件2 工艺卡片管理规定 第一节管理职责 第一条公司生产运行处是工艺卡片的归口管理部门。生产运行处是生产装置工艺卡片的管理部门，机动设备处是动力、水气装置工艺卡片的管理部门，质量安全环保处是“三废”处理系统工艺卡片的管理部门，主要负责： (一)确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式； (二)工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存； (三)工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性； (四)监督工艺卡片的使用。 第二条相关专业（安全、运行、环保、质量、机动等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中： (一)工艺指标由运行主管部门监督执行和检查； (二)设备指标由机动主管部门监督执行和检查； (三)安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和检查； 第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。 第二节工艺卡片的编写 第四条工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。 第五条工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键 页脚内容1
工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见附表1。 第六条按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级控制指标。其中： (一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括： 关键控制工艺指标 关键环保监控指标 装置关键产品质量控制指标 装置公用工程系统关键指标 (二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括： 主要工艺运行指标 主要设备运行指标 主要原料质量控制指标 主要产品质量控制指标 公用工程系统主要指标 主要环保指标 (三) 车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括： 工艺操作平稳运行指标 设备操作平稳运行指标 页脚内容2
工作流程审批管理规定
工作流程审批管理规定 （D版） 发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（简称北海公司）所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。
3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超24小时；下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间，紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间8小时（工作时间指公司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果OA 提交到管理部。
劳务工人管理制度完整版
劳务工人管理制度 1.目的 为规范公司各项管理，明确各岗位职责，使各项目、各部门在管理过程中有章可循，形成一个责任明晰、奖惩分明、运行有序的管理体系，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于四川鑫鑫建设劳务有限公司全体员工。 3.术语和定义 无 4.管理职责 贯彻落实公司管理制度，监督指导各项目部依法进行投资控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织与协调等工作。 5.具体内容 5.1.总则：以生产经营为中心，坚持把加强思想政治工作与必要的行政手段、经济 手段结合起来，培养和造就一支有理想、有道德、有素质、有纪律的员工队伍，充分发挥其积极性和创造性，保证企业和员工奋斗目标的实现。 5.2.员工的权利和义务： 5.2.1.员工必须树立集体主义精神，关心和维护国家和企业的公共利益，忠于职守、 快节奏、高质量地完成各项工作任务。 5.2.2.员工必须遵守本公司制订的各项规章制度，对规章制度有不同意见的，可以 在执行制度的前提下，向有关部门直至公司总经理提出。 5.2.3.员工对公司管理人员的工作有进行批评和建议的权利，对管理人员的违法违 章和失职行为有申诉、检举的权利。 5.2.4.员工可按本公司相关制度规定，享受劳动、休息、工资等各项待遇的权利。 5.3.劳动合同
5.3.1.公司实行劳动合同制度，凡公司员工均应签订书面劳动合同。第二条劳 动合同由公司法定代表人或法定委托代表人与员工本人签订，员工应仔细阅读并了解劳动合同文件内容，同意后方可签字。劳动合同一经签订即产生法律效力。 5.3.2.入职：员工入职前必须对员工家庭住址、通讯方式、健康情况等进行登记， 并出具"身份证原件"、"外来人员务工"等证明，并保留员工身份证复印件以备入档；员工有病史或不适于高空作业、重体力活作业、特殊工种作业的，员工必须说明，员工不得谎报或隐瞒个人情况。 5.3.3.新员工招聘，按招聘岗位的基本要求，坚持全面考核，择优录取，并执行1 至3个月的试用期。试用期内发现不符合用工条件的，公司有权即时辞退。 5.3.4.劳动合同期满，如企业生产经营需要，且经员工本人同意，可以续签劳动合 同。 5.4.纪律 5.4.1.员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准无故旷工、迟到、早退、工作 时间不准擅自离岗和做与工作无关的事。 5.4.2.员工应无条件服从工作分配和调动。 5.4.3.员工必须高度集中精力，认真负责地进行工作，做到当日工作当日毕。 5.4.4.员工应自觉遵守安全文明施工的各项规定生产，保持施工环境整洁有序，维 护企业良好形象。 5.4.5.员工应忠诚企业，严禁无中生有、谣言惑众、搬弄是非。 5.4. 6.同事间团结友善、互尊互重，发生矛盾找工地负责人协助解决；严禁相互谩 骂、打架斗殴。 5.4.7.严禁嫖娼赌博、酗酒闹事。 5.5.考勤和请假制度 5.5.1.上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由公司作出决定，并