税务会计岗位绩效考核表
KPI考核表
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
税务会计的岗位职责
税务会计的岗位职责 责任心使我们约束自己，完善自己所必需的，它将伴你成长。下面是小编整理的税务会计岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 【第1篇】税务会计岗位职责 1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务; 2、独立办理税务外经证、开票等税务相关工作，能独立办理企业税务上面的交纳、复核工作。 3、办理有关的交纳、完税申请及退税冲账等事项 4、编制有关税务报表及相关分析报告。负责增值税发票的申请统计和公司进项抵扣发票票源组织，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。 5、解答各项税务等相关问题 6、协助财务经理完成一些事务性工作，完成领导交办的其它工作任务 【第2篇】税务会计岗位职责 1、协助财务经理和会计开展工作，做好会计核算和分析。 2、负责日常记账凭证的录入。 3、负责定期核对现金、银行存款，做好现金盘点表及银行存款余额调节表。 4、认真核对、整理各项收支原始单据，凡未按规定审批或违反财经制度单据，一律不得入账。 5、负责发票的购买、开具，确保发票的正常供应和开具的发票内容真实完整、金额准确无误。 6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。 7、负责会计档案的整理、装订。 8、完成领导交办的其他工作。 【第3篇】税务会计岗位职责 1、统筹负责发票领购、保管、开具，月末扫描、认证，按规定及时登记发票领购簿;
2、管理规范涉税事项，发现问题及时反馈，规避公司涉税风险，填制税务及统计报表; 3、按时完成月度报税工作，依法合规纳税，协助财务经理完成年报工作; 4、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议; 5、收集各类税务法规、制度，定期对财务人员进行税务培训; 【第4篇】税务会计岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司税务会计核算的有关工作细则和具本规定，报经领导批准后实施。 2.根据国家会计法规规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。 3.负责编制公司月度、年度会计报表。 4.负责公司税金的计算、申报和清缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 5.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。 6.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 【第5篇】税务会计岗位职责 1.增值税专用发票抵扣及验旧 2.通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析 3.月末税金结转等相关结账工作 4.负责编制国税、地税需要的各种报表。 5.按月及时办理国、地税纳税申报并缴纳各项税种，编制相关会计凭证，按年完成年度审计及汇算清缴工作; 6.负责办理地税、国税年度年检工作; 7.配合财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。 8.办理其他与税务有关的事项及主管安排的其他工作。
税务会计岗位职责及工作细则
税务会计岗位职责及工作细则 岗位职责： 对外账的合理性、合法性负全责。 1、严格按照国家税法规定对公司财务进行账务处理及纳税申报。 2、每月10日前编制地税（城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、工会经费等）、国税纳税申报表，负责在规定时间内按时缴纳各种地方税费及纳税申报，遇节假日顺延。 3、负责日常开具各种增值税发票、普通发票、个体业发票及其他与税务相关的票据。 4、负责及时购买国税普票、增值税发票及个体业发票。 5、负责空白发票、未认证进项发票及已开出销项发票的登记管理，经常开发票客户的要按客户立账页进行管理，每月只开两次以内的客户集中管理，要对发票开出的合理性、真实性负责。 6、负责继发伟业、万邦日常对税业务凭证的财务软件录入及继发恒信对税业务凭证的手工编制、账簿登记。 7、负责继发伟业、继发恒信、万邦的银行对账单核对。做到财务账与银行对账单账单相符。 工作细则： 一、开具发票 开发票总原则：对税财务账上有库存或是有库存可补时方可开具销项发票，不允许出现负库存。 1、有开具发票申请时要对开发票申请单进行审核，审核内容如
下 1）开具发票申请单是否按项填写清晰。 2）根据申请单上的管家婆单位名称在管家婆软件中核查实际销售时是否为带票销售，不带票销售在开发票时要加收税点，由客户将税点汇到账上后再开具发票；或填写挂税点单据由业务员签字、总经理签字，可先开具此发票，总经理后补签字。挂税点单据要及时录入管家婆账目中。 个体发票加5%个税点，增票8%个税点，所开发票品项没有进项又要求对项开发票的，而且公司原账上库存也没有进项可补需开个体发票补进项的加22%个税点。 开发票时不要求对项的实际开发票时要开账上库存较多且开对项发票时及少涉及的品项或是开具进项发票可以不对项开的厂家的品项。 要求对项开发票的，要遵守公司有进项可补，无进项可补经总经理同意方可开具发票，同时要审核无进项可补带票销售的是按基本利润另加22%个税点。 3）要审核开具发票的金额是否与管家婆中该客户的销售金额一致或小于管家婆中该客户的销售金额，超过管家婆中该客户的实际销售金额1000以上的要经总经理同意，超过金额要加收8%个税点。写明回款金额的要进行核对。 2、开销售单时是不带票销售的，后期如果客户再要求开发票，财务只能不对项开。
出纳员绩效考核表
出纳员绩效考核表 姓名岗位考核日期 考核项目考核内容上级 评分 上级 评分 平均 分 管理制度及工作流程的执行 （7分）违反公司管理制度及工作流程，扣2分/次； 违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分，间接责任扣2～5分 现金库存差错 （5分） 每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错大小扣2～5分/次 资金收付外联工 作 （9分）到银行办理开户、销户、购买支票等具体事宜，若不及时扣1～3分/次。 及时到银行获取银行回单，次月5日下班前应将上月所有银行回单前全部取回以及打印银行对账单，若不及时扣1～3分/次。 到税务局购买发票具体事宜，若不及时扣1～3分/次。 报销款项支付（9分）按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报销不及时扣1～3分/次 报销数额错误依据损失大小扣1～3分/次 未按公司费用报销规定进行费用报销扣1～3分/次 收、付款业务的 办理 （3分）收付款后，要在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，未按要求的扣1～3分/次 工资、奖金发放（8分）及时准确发放员工工资及奖金，若发放不及时扣1～3分/次出现发放错误扣2～5分/个 发票开具及核 销 （3分）开票、核销及时、准确，做好学员领票登记，未按要求的扣1～3分/次 ERP系统数据的录入和审核 （5分）登记及时、准确，条理清晰，摘要清楚，日清日结，出现错误数据扣2～5分/个 学员档案管理（5分）1）所有保管的纸质学员合同需与ERP系统中的学员合同记录核对相符； 2）所有保管的纸质
企业员工绩效考核表大全
员工绩效评价表（一） 姓名：部门：岗位：评价日期： 评价项目对评价期间工作成绩的评价要点 评价尺度 优良中可差 1．勤奋态度A．严格遵守工作制度，有效利用工作时间； B．对工作持积极态度； C．忠于职守，坚守岗位； D．以团队精神工作，协助上级，配合同事。 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 2。业务工作A．正确理解工作内容，制定适当的工作计划； B．不需要上级详细的指示和指导； C．及时与同事及合作者沟通，使工作顺利进行； D．迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务。 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 3．管理监督A．以主人公精神与同事同心协力努力工作； B．正确认识工作目的，正确处理业务； C．积极努力改善工作方法； D．不打乱工作秩序，不妨碍他人工作。 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 4．指导协调A．工作速度快，效率高； B．业务处理得当，经常保持良好成绩； C．工作方法合理，时间和经费的使用十分有效； D．工作中没有半途而废，不了了之和造成后遗症的现象。 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 5．工作效果A．工作成果达到预期目的或计划要求； B．及时整理工作成果，为以后的工作创造条件； C．工作总结和汇报准确真实； D．工作熟练程度和技能提高能力。 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 1．通过以上各项的评分，该员工的综合得分是：分 2．该员工应处于的等级是：（选择其一）[ ]A[ ]B[ ]C[ ]D A．240分以上；B．240-200分；C．200-160分；D．160分以下。 3．评价者意见 4．评价者签字：日期：年月日 1．评语： 2．依据本次评价，特决定该员工： [ ]转正：在任职[ ]升职至任 [ ]续签劳动合同自年月日至年月日[ ]降职为 [ ]提薪降薪为 [ ]辞退
税务会计岗位职责表
税务会计岗位职责表 每一个工作岗位都有着自己的工作职责，我们一定要严格遵守，好好工作。下面是小编整理收集的税务会计岗位职责表，欢迎阅读参考！ 税务会计岗位职责 1.月度税费的申报与缴纳，纳税分析的填报 2.税务预算、增值税汇算清缴 3.月度进项税额的对比，税费计提表的审核 4.企业所得税财产损失资料的报备 5.发票购买、领用、分发与缴销验旧 6.各项票证的整理与装订 7.上级交办的其他工作 任职要求： 1.年龄23—30岁，本科以上学历，,财务类专业 年以上相关工作经验，熟练使用office软件，熟练使用纳税申报系统及财务软件 3.具有很强的判断能力,人际交往能力,执行能力；责任心强，办事沉稳、细致、耐心；有良好的团队合作意识，诚
实守信、遵纪守法。 税务会计岗位职责1、负责“应缴税费、应付职工薪酬”会计科目的凭证编制及帐务处理。 2、每月提交相关科目的帐户分析。 3、编制资金计划表，分析资金偏差。 4、合法纳税，定期进行纳税自查工作，合理规避纳税风险。 5、编制税金预测表。 6、负责发票购买、开具、验证、保管、纳税申报等涉税工作，积极协调税务关系。 7、负责出口退税、外汇核销工作； 8、负责相关科目的内部报表编制工作 9、贯彻执行公司各项管理制度，协助公司推进实施； 10、上级领导交办的其他事项。 任职资格： 1、财务相关专业本科以上学历； 2、2年以上相关工作经验。
3、良好的职业操守； 4、工作责任心强，敬业精神强； 5、学习、沟通、协调能力强。 税务会计岗位职责 1.在税法规定的申报期内准确完成纳税申报工作； 2.每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对； 3.按时完成税务相关的各项专项审计及税务审批事项； 4.按时完成其他涉税事项； 5.及时登记资产台账，按期盘点保证账实相符； 6.核对每日现金收支及余额，及时、准确完成现金凭证的填制； 7.分类核算固定资产，计提固定资产折旧； 8.定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。 任职资格： 1.大专及以上学历，会计相关专业； 2.熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；
汽车公司岗位员工绩效考核表
绩效考核表
目录 1汽车销售部 1.1汽车销售经理绩效考核表 1.2展厅经理绩效考核表 1.3销售顾问绩效考核表 1.4销售助理绩效考核表 1.5销售信息员绩效考核表 1.6前台接待绩效考核表 1.7二手车专员绩效考核表 1.8上牌专员绩效考核表 1.9汽车金融专员绩效考核表 2售后服务部 2.1售后服务经理绩效考核表 2.2售后信息管理员绩效考核表 2.3调度员绩效考核表 2.4车间主任绩效考核表 2.5维修技师绩效考核表 2.6学徒工绩效考核表 2.7备件部主管绩效考核表 2.8备件采购专员绩效考核表 2.9备件管理员绩效考核表 2.10前台服务部主管绩效考核表 2.11前台服务顾问绩效考核表 2.12前台服务文员绩效考核表 2.13保险事故专员绩效考核表 3 客服服务部 3.1 客服经理绩效考核表 3.2 会员部专员绩效考核表 3.3 客户信息管理员绩效考核表
4 名品事业部 4.1 名品部经理绩效考核表 4.2 名品导购员绩效考核表 5 采购部 5.1 采购部经理绩效考核表 5.2 采购专员绩效考核表 6行政管理综合部 6.1 行政人事总监绩效考核表 6.3 人事主管绩效考核表 6.2 人事专员绩效考核表 5.3 行政主管绩效考核表 5.4 行政专员绩效考核表 5.5 司机绩效考核表 5.6 保安绩效考核表 5.7 保洁绩效考核表 5.8 食堂厨师绩效考核表 5.9 食堂服务员绩效考核表7财务部 7.1 会计绩效考核表 7.2 出纳绩效考核表 7.3 收银绩效考核表
汽车销售经理绩效考核表
部门经理（主管）：人事行政总监：总经理：展厅经理绩效考核表
公司员工绩效考核表范本
公司员工绩效考核表
1.不断提高公司的管理水平,产品质量,降低生产经营成本和事故发生率,提供公司保持可持续发展的动力; 2.加深公司员工了解自己的工作职责和工作目标; 3.不断提高公司员的工作能力,改进工作业绩,提高员工在工作中的主动性和积极性; 4.建立以部门,班组为单位的团结协作,工作严谨高效的团队; 5.通过考核结果的合理运用(奖惩或待遇调整,精神奖励等),营造一个激励员工奋发向上的工作氛围. 二,绩效考核的原则: 1.公平,公开性原则:公司员工都要接受公司考核,对考核结果的运用公司同一岗位执行相同标准. 2.定期化与制度化原则:绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行,综合部是本制度执行的管理部门. (1)公司对员工(业务员每两周考核一次)的考核采用每周考核方法,综合部每周将各部门考核结果公布,每月根据考核结果兑现奖惩. (2)绩效考核作为公司人力资源管理的一项重要制度,所有员工都要严格遵守执行,综合部负责不断对制度修订和完善. 3.公司对员工的考核采用分级考核的办法:考核小组考核部门负责人,部门负责人考核下属岗位. 4.公司对员工的考核采用百分制的办法. 5.评分标准采取3:7的办法:本人评价占30%,上级评价70%. 6.灵活性原则:公司对员工的考核分为定量考核和定性考核.不同岗位,不同层次,不同时期两者考核重点不同, %. 定量考核: A.中层干部:部门重点工作(总经理安排的工作;每月中层干部会议确定的各部门重点工作;每周考核会安排的工作;部门年度工作目标分解;因生产经营所需随时增加的工作.)完成的质量和数量. B.其他岗位:本岗位岗位职责规定的工作,部门负责人安排的工作. 定性考核:公司行为规范(工作态度,工作能力,安全,卫生,考勤,行为准则等软指标). 三,组织领导 公司成立总经理领导下的绩效考核小组,组织领导公司员工的考核工作. 组长: 副组长: 成员: 工作职责: 1.组长负责主持每月,每周考核总结会,对上月考核工作总结,布置下月各部门工作重点;每周的考核由每周六组织召开. 2.负责考核制度的讨论,修改及监督实施. 3.负月度绩效考? . 板块特征分析 四、供应特征分析 五、建筑形态分析 六、销售分析 七、价格分析
物业公司各部门员工绩效考核标准
物业公司各部门员工绩效考核标准 员工效计考核管理办法目; 1、尽量以量化形式,对员工“德、能、勤、绩”客观考核; 2、调动一切积极因素,激励先进,鞭策后进; 3、建立完善和有效的监督机制,推动公司业务健康发展。 适用围; 本办法适用于物业管理全体员工。(试行案) 考核形式; 1、分季度和年度两种; 2、层级考核制,即员工由部门主管考核;部门主管由部门经理考核;部门经理由总经理考核, 总经理由总裁考核; 3、实事,以公平、公正、公开、透明为原则,考核工作由办公室统筹。容及标准(各部门按工作性质考核和公共考核两大部分) 一、办公室考核部分; 1、立卷办文、上传下达准确无误,每月差错在 1项以下为“优”; 2 项为“良”; 3 项为“中”; 4 项以上为“差”。 2、按议事日程分工督导工作,每月督导工作遗留在 1 项以下为“优”; 2 项为“良”;
3 项为“中”; 4 项以上为“差”。 3、责任心强,对上级下达各种临时任务按时按质按量完成(实事,凭感性考核)。 4、每月组织及配合例检工作,无任缺席现象,每次牵头组织时间缓慢在5分钟以下为“优; 5分钟以上10分钟以下为“良; 10 分钟以上20 分钟以下为“中’; 20 分钟以上30 分钟以下为“差”。 5、格遵守制度,不得泄露公司(实事,凭感性考核)。 二、财务部考核部分; 1、工作准确无误,每月收款或帐务审核差错在 1宗以下为“优”; 2宗为“良’; 3 宗为“中”; 4 宗以上为“差”。 2、在极少监督下完成工作,每月遗忘完成工作在 1项以下为“优”; 2项为“良”; 3 项为“良”;3 项为“中’; 4 项以上为“差”。 3、按议事日程要求及时提交各种工作计划及财务报表,
出纳人员绩效考核表
出纳人员绩效考核表 部门：职位：姓名：考核时段： 等级划分：A级：90-100分；B级：80-89分；C级：70-79分；D级：60-69分；E级：60分以下。（每项条款评分若高于该考核项目最高分值的80%或低于最低分值的40%，需在评分后作出说明。） 类别项目考核标准与要求权重自评/阐述上级/阐述行政/阐述单项分类别分 一、月度 KPI30% 月度重点工作 二、日常工作40% 1、工作标准与 流程执行6% 严格按照工作流程标准执行，无任何疏忽 错漏。 6 基本按照工作流程标准执行，偶尔有疏 忽，但能及时改正。 4 工作流程标准执行流于形式，执行不到 位，经常让上级指正，改正态度一般。 2 经常不按流程作业，我行我素。0 2、日常工作效 率及准确性6% 高质量、高效率、高准确性地提前做好本 职工作，无任何疏忽错漏。 6 按时完成本职工作，偶尔有疏忽失误，但 能及时补救，不影响大局。 4 工作有拖拉和疏忽遗漏现象，过后经纠正 2
能改过，对本职工作有一定的影响。 工作经常遗漏，未能及时补救，造成严重 影响。 3、现金提存与保管4% 现金清查工作及时、准确，账账相符、账 实相符。 4 现金管理不科学，与相关单位协调不到 位，账目有所出入但能及时清查。 2 现金管理不良，与相关单位协调不到位， 账目有所出入。 4、工资发放与现金收付4% 工资结算与款项报销准确无误，无拖延、 无不执行。 4 工作时有疏忽，但能及时更正。 3 工资发放或现金收付有所纰漏，员工有异 议。 2 过了所规定日期仍未发放工资，现金收付 错乱。 5、ERP录入4% 登记及时、准确，条理清晰，摘要清楚， 日清日结。 4 登记拖延，摘要有的不清楚，条理不是很 清晰。 3 登记经常出错，拖延，无摘要。0 6、日记账登记4% 账目登记及时、准确，条理清晰，摘要清 楚，日清日结。 4 账目登记拖延，摘要有的不清楚，条理不 清晰。 3
核算会计与税务会计岗位说明书
集团公司职能部室岗位说明书 核算会计与税务会部室名称财务部岗位名称 岗位类别管理岗岗位级别 科室名称财务管理中心管辖人数 工作内容: 1、负责集团公司总部的税务、统计：负责集团公司总部的税收中报和缴纳工作；对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；各种统计指标的计算与统计报表的编制和报送；组织纳税筹划，合理应用国家的税收优惠政策; 2.负责向京内子公司收取办公楼房租和物业管理费，并进行核 算：定期开出票据，交岀纳及时向京内子公司收取办公楼房租和物业 管理费；对办公楼房租和物业管理费进行会计核算，编制会计凭证; 3、负责国资委快报和财政部月报的合并和上报工作：每月月初审核各二级公司的快报和月报，编制合并调整表并进行合并，编制财务说明书后按时上报; 4.在不相容职责分离的原则下，兼职国内部分子公司的会计或出纳工作; 5.组织收据、发票的购买、保管和领用登记工作：负责从财税部门购买有关收据和发票，并妥善保管，保证业务活动的需要；组织按照收据.票据的领用手续向相关部门进行发放，做好登记记录;
6.完成上级领导交办的其他工作。 权责范 权: 1、对违反国家财税法规和有可能给公司在税收损失的行为，有权制止或者纠正；制止或者纠正无效时，及时向财务部领导反映。 2、对集团公司重大资产处置、重要经营活动等的涉税事项，提岀税务影响和规避税务风险的建议。 3、对违反税务局发票和集团公司发票管理和使用的行为，有权予以制止和纠正；制止或者纠正无效时，及时向财务部领导反映。 责: 负责集团公司总部的税务.统计和银行对账工作; 2、负责对京内子公司收取办公楼房租和物业管理费; 在不相容职责分离的原则下，兼职部分境内子公司的会计或岀纳工作，负责集团公司财务快报的合并编制工作; 跟踪了解税法的变动情况，运用税法知识合理减少税收支岀，协调和指导各二级公司的税务事项; 任职资格: 1、具有较高的政治觉悟和道德品质；坚持原则，遵纪守法，秉公办事，热爱木职工作;
某公司各部门员工绩效考核表(全面)
目录 市场部经理月度考核表 ............................... 错误!未定义书签。策划主管月度考核表 ................................. 错误!未定义书签。客户主管月度考核表 ................................. 错误!未定义书签。销售部经理月度考核表 ............................... 错误!未定义书签。省部经理月度考核表 ................................. 错误!未定义书签。生产部部长月度考核表 ............................... 错误!未定义书签。车间主任月度考核表 ................................. 错误!未定义书签。综合管理部部长月度考核表 ........................... 错误!未定义书签。人事主管月度考核表 ................................. 错误!未定义书签。行政主管月度考核表 ................................. 错误!未定义书签。财务部长月度考核表 ................................. 错误!未定义书签。会计月度考核表 ..................................... 错误!未定义书签。出纳月度考核表 ..................................... 错误!未定义书签。品质部部长月度考核表 ............................... 错误!未定义书签。化验室主任月度考核表 ............................... 错误!未定义书签。员工年度自我评价表 ................................. 错误!未定义书签。员工能力考核改善表 ................................. 错误!未定义书签。员工能力考核改善表 ................................. 错误!未定义书签。员工能力考核改善表 ................................. 错误!未定义书签。年度考核汇总表 ..................................... 错误!未定义书签。
出纳员绩效考核表--实用.doc
出纳员绩效考核表 姓名 考核项目 管理制度及工作流程的执行 现金库存差错报销款项支付 借款结算 工资发放 日记帐登记 报表编制 印章、档案管理 财务制度执行财务数据泄密上级交办的其他工作 综 合 素 质 岗位考核日期 考核内容分值 领导 自评 考评违反公司管理制度及工作流程，扣 1 分 /次； 违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣 5 分 及以上，间接责任扣 2～5 分 每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错大小扣5～ 8 分 /次 按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报 销不及时扣 2～5 分 /次 报销数额错误依据损失大小扣5～10 分 /次 未按公司费用报销规定进行费用报销扣5～8 分 /次 催收和回笼结算借款，若催收结算不及时扣2～ 5 分 /次 出现催收结算错误扣 2～5 分 /个 及时准确发放员工工资，若发放不及时扣2～5 分 /次 出现发放错误扣 2～ 5 分 /个 每日准确及时处理银行 /现金日记帐，若不及时扣2～ 5 分 /次，书写不 清晰扣 2～ 5 分 /次，出现错误数据扣2～5 分 /个 每日编制《银行存款收支日报表》、《现金收支日报表》，若不及时扣2～ 5分 /次 出现错误数据扣2～ 5 分 /个 规范管理空白支票、本票、汇票等，若造成毁损或填写错误扣2～5 分/次 妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙，若管理混乱造成 遗失扣 5～ 10 分 /次 严格执行财务制度，否则扣2～ 5 分/次 严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况扣5～ 10 分 /次 没有及时完成或上级对完成情况不满意扣1～5 分 /次 自觉遵守和维护公司各项规章制度，维护企业形象，一切以公司利益 为重，不做有损公司的事 做完事情及时总结：好的会固化和优化，不好的会避免和改进 从不认为自己某一方面做到了最好，在别人指出缺点时，不会恼怒， 而是虚心接受并改正 即使曾经对公司做出过贡献，也不以老资格和功臣自居，而是正确对 待，寻求更大的发展
完整公司各岗位员工绩效考核表
完整公司各岗位员工绩效考核表 完整公司各岗位员工 绩效考核表 目 1 销售部 录 1.11.21.31.41.51.61.71.81.92 销售总监绩效考核表销售顾问绩效考核表销售计划员绩效考核表销售信息员绩效考核表业务咨询绩效考核表销售储运员绩效考核表销售牌证员绩效考核表市场主管绩效考核表 市场专员绩效考核表售后服务部 2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.132.142.152.163 3.13.23.33.43.53.6 服务总监绩效考核表服务经理绩效考核表服务顾问绩效考核表服务信息员绩效考核表索赔员绩效考核表检验员绩效考核表客户服务员绩效考核表技术总监绩效考核表车间主管绩效考核表维修技师绩效考核表学徒工绩效考核表工具资料管理员绩效考核表备件经理绩效考核表备件计划员绩效考核表备件仓库管理员绩效考核表 备件销售员绩效考核表人事行政部 人事行政经理绩效考核表 人事专员绩效考核表 行政主管/网络管理员绩效考核表行政专员绩效考核表车辆管理员绩效考核表保安绩效考核表 考核月份考核项目 姓名 考核内容 遵守公司关于工作纪律和安全保密有关规定，否则每次每项扣遵守公司关于考勤和培训的有关规定，否则每次每项扣遵守公司关于工作态度的规定，否则每次每项扣
行为规范20分 1分。 1分。 1分。2分。 2分。 标准分4 4 3 3 3 3 小计得分 销售计划完成率，得分等于库存车不得超过 15×销售计划完成率 2分 20 15 10 5 1次，扣1分 1笔，扣1分（财务经理评） 5 5 3 3 1次，扣0.5分 3 4 5 5 2 2 2次发生 2 2 2 2 5 小计得分 积极参与疑难问题的解决，提出合理化建议，并有效实施，酌情加分关键事件±20分 小计得分 总计得分 评分人 非本职工作为公司创造效益或节约成本，酌情加分
财务部 出纳 绩效考核表
201年月出纳) 姓名部 职称性别 到职日门期 出勤 奖勤迟到_ 次旷工 产假事假病假婚假 未打 丧假 通报 奖惩次卡次批评加扣分 出勤 警告小 大过通报表扬 嘉奖___小功大功 总加 奖惩过次次次 扣分加扣分 项目考核内容最高自行复核分数评分评分 及时、准确的完成现金收付和报帐工作，服务热情；做到日清月结，现金收付无差错； 及时、准确登记日记帐。15-18 分 完成现金收付工准确的完成现金收付和报帐工作，服务态度良好；半月盘点一次，现金收付差错不超过 18作，登记货币资金 2 次；记帐登记准确；极少出现差错，差错率不超过 2%；10-15 分 日记帐完成现金收付和报帐工作，服务态度一般；月盘点一次，现金收付差错不超过 5 次；记 帐登记基本及时、准确；偶尔出现差错，差错率不超过 5%，任何一项超过不得分。5-10 分 对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确；及时、准确按有关规定完成报销工作；记 工有关凭证进行核帐登记及时、准确；当日登记，无差错。12-17 分 对原始凭证的进行核对未及时按有关规定完成有关报销工作；记帐登记基本及时、准确；17 作对，并完成有关报 偶尔出现差错，差错率不超过 1%，8-12 分 业销记帐工作 对原始凭证的审核不细致，存在问题；未按有关规定完成报销工作；记帐登记基本及时、绩 60准确；偶尔出现差错，差错率1%—3%。0-8分 票据签发、填写、汇款及时、严密，服务热情，无差错；票据保管安全、完整、及时， 登记准确无误。10-15 分 票据整理保管票据签发、填写、汇款严密，态度良好；出现失误但未造成经济损失小于 2次；票据保15管安全、完整，登记中出现失误不超过 2 次。5-10 分 服务态度一般；发生错误但未造成经济损失的情况超过 2 次；票据保管、登记中的失误 不超过 2-4 次，存在票据缺失现象不得分并扣 10 分。0-5 分 保守工作秘密由部门主管或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为，发生违反有关保密规定的 10行为扣掉全部 10 分，扣完为止 严格按照工作流程标准执行，无任何疏忽错漏。8 分 工作标准与流程 8 基本按照工作流程标准执行，偶尔有疏忽，但能及时改正。4-7 分 执行 流程标准执行疏于形式，执行不到位，经常需指正，态度一般。0-3 分 工 高质量、高效率、高准确性地提前做好本职工作，无任何疏忽错漏。8 分 作 日常工作效率及 态按时完成本职工作，偶有疏失，但能及时补救，不影响大局。4-7 分8准确性 度 工作有拖拉和疏忽遗漏现象，经纠正能改过，对本职工作有一定的影响。0-3 分 20 工资结算与款项报销准确无误，无拖延、无不执行。4 分 工资发放与现金 4 工资发放或现金收付有所疏忽纰漏，但能及时更正。1-3 收付 收付有纰漏，收付错乱，产生有异议，造成较大影响加扣 10 分。0 分 综遵守公司制度不迟到、早退、旷工，不随意离岗，缺失一次 3 分。6 合工作配合配合相关部门的工作，积极协助上级工作，缺失一次 3 分。8 20 团队合作对同事互相尊重，具有良好的沟通能力，缺失一次 3 分。6 评定总分：X40% +X60%-分=分100 评分人员签章 特殊奖惩分数理由 □超过考核标准予以奖励，按绩效奖金额比率上调，绩效奖金为 _ _元 □保留原绩效奖金级别，得分 考核结果□ 连续两个月不达60分予以内部通报批评，得分 □ 连续三个月不达60分予以岗位调整，降至，岗位补贴降至元
员工绩效考核表格
XXXXXXX 服务有限公司 员工薪酬及绩效管理方法 （2019年10月文件001号） ★★★★★★★★★★★★★★★ 一、目的 规范公司员工岗位绩效考核工作，对员工工作绩效进行管理和评估，激发员工的工作积极性和主动性，提高员工工作能力和工作绩效，最终实现公司发展战略目标。 二、适用范围 本办法适用于公司所有员工。 三、考核原则 (一) 公平、公正、公开的原则。 (二) 以提高工作效率为导向的原则。 (三) 定量考核与定性考核相结合的原则。 (四) 考核要客观地反映员工的实际工作情况，避免因光环效应、主观偏见等而产生误差。 (五) 考核者和被考核者在绩效考核过程中需要进行充分沟通，以确保考核结果的准确、合理。 四、考核内容及权重 公司对员工的考核分为定量考核和定性考核。不同岗位、不同层次、不同时期两者考核重点不同、所占分值比例不同。 考核权重：
五、考核周期 （一）副总级由总经理进行考核，每半年考核一次； (二)部门负责人或主要负责人由副总进行考核，每季度考核一次； (三)其他人员，由部门负责人进行考核，每月考核一次。 六、考核标准 定性考核:公司所有员工实行统一标准，由综合办公室制定，总经理审核批准执行。 定量考核:副总级考核标准由总经理制定； 部门主管、区域经理、部门骨干等岗位，考核标准由副总制定，总经理审核批准 执行； 其他岗位，由部门负责人根据岗位特点合理、公平的制定考核标准，副总经理审 核批准执行。 七、薪酬标准及考核方法 （一）员工薪酬： 保底工资+绩效工资+其他=实发工资 （1）保底工资包括：基础工资+岗位/技能工资+工龄工资+津贴 保底工资根据岗位、职务不同分层次制定，经总经理核准报董事会审核后发布生效。 保底工资×考核综合得分=实发保底工资 (2)绩效工资: ①副总、部门主管、区域经理、部门骨干等岗位绩效工资，总经理制定核准后报董事会 审核通过。（附件保密） ②销售、运营、技术等岗位，由部门主管根据具体情况综合考虑制定，报总经理审核批 准执行。 （3）其他：在技术创新、成本控制、管理流程等方面有重大贡献，公司给予的奖励；或者在安全、质量、成本浪费、人事管理等方面造成重大经济损失或名誉损失，公司给予的处罚。 （二）薪酬发放 月度发放：一般员工根据岗位薪酬标准、绩效工资、绩效考核办法结合公司各项规章制度实行月度发放。 年度发放：副总、部门主管、区域经理、部门骨干及特殊岗位人员除正常月度发放工资外，根据相关规定实行年度发放。 八、本办法由总经办负责制定、修改及解释。
税务会计岗位职责及工作细则
税务会计岗位职责及工作细则
税务会计岗位职责及工作细则 岗位职责： 对外账的合理性、合法性负全责。 1、严格按照国家税法规定对公司财务进行账务处理及纳税申报。 2、每月10日前编制地税（城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、工会经费等）、国税纳税申报表，负责在规定时间内按时缴纳各种地方税费及纳税申报，遇节假日顺延。 3、负责日常开具各种增值税发票、普通发票、个体业发票及其他与税务相关的票据。 4、负责及时购买国税普票、增值税发票及个体业发票。 5、负责空白发票、未认证进项发票及已开出销项发票的登记管理，经常开发票客户的要按客户立账页进行管理，每月只开两次以内的客户集中管理，要对发票开出的合理性、真实性负责。 6、负责继发伟业、万邦日常对税业务凭证的财务软件录入及继发恒信对税业务凭证的手工编制、账簿登记。 7、负责继发伟业、继发恒信、万邦的银行对账单核对。做到财务账与银行对账单账单相符。 工作细则： 一、开具发票 开发票总原则：对税财务账上有库存或是有库存可补时方可开具销项发票，不允许出现负库存。
3、原则上销售金额不够一万的客户要开具发票，要攒够一万再开发票。 4、每月6-27日为开发票日期，特殊情况开发票申请要由总经理审批。 二、进项发票认证 1、每月月末之前要将到期需认证的进项发票进行认证并入账 2、每月月末之前要对账上库存进行检查，将含有需补库存品项的进项发票进行认证并入账。 3、未认证进项税需入账补库存的，进项税额在待抵扣进项税额中列支。 三、日常账务处理 1、根据正规发票进行凭证录入及账套登记。 2、按收入的千分之五列支招待费，按对税工资总额的百分之十四列支福利费（如未实现货币化政策的职工手机费）。 3、月末转完成本后要检查库存，看库存余额是否有问题。 4、每月最后一天的早晨要先检验进项抵销项后所需缴纳增值税额是否符合公司规定，毛利率是否符合公司规定。 四、月末纳税申报 月末结账后，要在每月6号之前纳税申报完毕，遇节假日顺延。1、国税申报需填制如下报表 1）增值税纳税申报表，其中期初未缴税额一项填制需注意。 2）增值税纳税申报表附列资料（表一）本期销售情况明细，此表要分清普通发票销售额与增值税发票销售额。