003 采购入库流程-采购质检合格入库流程
采购入库流程图
首营企业管理流程
采购员 采购经理 质量管理员 质量管理部部长 企业质量负责人
打印首营 企业登记 表
查询出待处理的首 营企业审核并填写 意见
首营企业登 记表
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
在此表中新 增企业填写 相关信息
1、严格按照GSP 首营企业管理要 求逐一核对供货 企业提供的企业 相关资料； 2、必要时要进行 实地考查。
采购退出出库管理流程
采购员 采购经理 质量部长 复核员 保管员
打印采购 退出申请 单
提取采购退出申请单，核对相关 信息。
采购退出申 请单
采购退出申 请单审核
采购退出申 请单审核
采购退出复 核单
提取复核单进行最终的 数量、批号、有效期等 内容的确认，并打印出 库单票据
根据原供货单位提 取原采购单据，并 填写退货原因
提取销售开票单，核对相关信 息。
销售开票单
销售开票单 审核
销售出库复 核单
提取复核单进行最终的 数量、批号、有效期等 内容的确认，并打印随 货同行单票据
1、对销售客户进行 证件有效期预警过 期拦截及经营范围 进行拦截； 2、对商品的有效期 预警过期拦截； 3、对特殊类药品进 行结算方式拦截， 不得现金交易。
采购退出出 库单
1、严格按照GSP出库复 核要求进行复核； 2、特管药品要由其他复 核员进行第二次复核。
1、如采购退出申请单发现错误时，可以进行采购退出申请单删除； 2、如出库复核时发现与采购退出申请单不符，可以进行复核单删除。
销售出库管理流程
销售组（开票员） 财务部（出纳） 复核员 保管员
打印销售 开票单
采购入库流程及标准
采购入库流程及标准流程：1、到货卸货2、清点、质检，异常情况处理3、签收、支付运费4、ERP入库、记录存档、发布5、归位上架操作方法：1、卸货当货物送到仓库（物流送货、厂家送货、自提），收货员首先对物流信息、厂家发货单、提货单信息进行核对，确认后卸货卸货注意事项：⑴轻拿轻放，防止人为损坏；⑵产品归类卸货，标签朝外，利于后面的清点、质检，归位和上架；⑶根据产品类型码放，液体正面朝上，易碎品防止重压，无外包装的产品不能直接放在地上；⑷卸货时发现破损产品，立即通知送货人2、清点、质检对产品数量、包装、日期、质量做检验，质检时发现以下情况须上报主管、联系采购部决定是否收货：⑴到货数量件数与物流单/发货单不符，到货明细与供应商发货清单不符⑵产品生产日期距收货日期超过6个月、剩余保质期不足9个月或已过保质期一半三种情况⑶产品外包装箱破损、脏污，无法整箱出售（箱内产品完好），数量超过5箱⑷产品包装有明显变形、破损、脏污，无法正常销售⑸贴标错误、产品介绍错误等产品外标识与产品实际情况不符⑹产品配件数量不足、颜色搭配错误等⑺运费异常，之前不需要公司支付运费但送货人要求付运费的情况，送货人要求支付运费与物流单显示金额不符的情况，物流单有人工修改或者其他收货人认为运费异常的情况⑻收货人判定的其他异常情况异常情况处理方法：⑴数量错误批量原装箱产品到货时，一批货至少打开1箱抽检数量。
清点时发现数量错误需要二次清点，最终确认数量不对时，分三种情况处理：①厂家送货，将情况通知采购部，接到收货通知后，按照实际数量签收入库；②物流送货，须通知采购，采购与供货商确认发货数量，如果是物流丢失则由供货商与物流协商解决，如果是供货商发货问题，由采购部与供货商协商解决，得到采购部收货通知后，收货员根据实际数量签收与入库，若需要支付运费，件数缺少时不能支付运费；③自提，提货人需要根据物流信息核对件数后签收，货物到达仓库，入库员先清点件数，与提货单不符时，第一时间通知提货人、上报主管，主管与物流、采购协商解决后，仓库收货员按照实际数量入库，；⑵日期不合格产品日期采取随机抽样检查方法，每种产品至少抽取一个检查并记录，产品日期不符标准分两种情况：①厂家送货或物流送货，第一时间通知采购，若采购通知收货，按照实际情况签收，需要在收货单注明，日期不合格产品走报损/临期处理流程；若采购通知不予收货，则拒收不合格产品；②自提，发现日期不符合标准，将产品种类、数量、日期信息发给采购，若采购通知收货，则提货后按照正常流程操作，若采购通知不予收货，则拒绝提货，做采购退货处理⑶产品外包装脏污、变形、破损，内包装完好此类情况由主管根据数量决定是否收货，若数量较少确认收货，须将情况反馈给采购部，入库记录时将情况记录在案；数量较多时，主管通知采购，得到采购收货通知后收货入库并将情况记录。
货物入库流程
货物入库流程货物入库流程是指将进货或生产的商品从外部的供应商或生产线上送到仓库，进行分类、统计、包装等操作，并记录库存信息的一系列流程。
下面是关于货物入库流程的一些主要步骤和说明。
1. 货物验收货物送到仓库后，验收人员首先要对货物进行验收。
这包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查，确保货物的完整性和符合要求。
如果有货物损坏或不符合要求，应及时与供应商或供应链部门联系协商解决。
2. 测量、计量或检查某些货物可能需要进行测量、计量或检查，以确保其质量和规格符合标准。
例如，对于食品类的货物，可能需要进行温度测量或化验检查以确定其安全性。
3. 质检抽检对于一些重要或特殊的货物，仓库可能会进行质检抽检。
通过抽样检验货物的质量、标识、包装等，以确保货物符合质量标准。
如果抽检发现问题，需要及时通知供应商并制定解决方案。
4. 货物分类和分区验收合格的货物需要根据不同的属性进行分类和分区，便于后续的管理和操作。
根据商品性质、规格、品牌等进行分类，将货物放置在对应的货架或区域中。
5. 库存登记在货物入库后，需要对其进行库存登记。
库存登记包括记录货物的名称、规格型号、数量、供应商等信息。
可以使用电子或纸质方式进行登记，并及时更新库存系统中的数据。
6. 货物上架根据库存登记的信息，仓库工作人员将货物按照规定的位置和顺序上架。
在上架过程中，需要注意货物上架的稳定性和安全性，防止货物倒塌或受损。
7. 货物包装对于需要包装的货物，仓库人员会进行相应的包装操作。
包装的目的是保护货物，防止在运输和搬运过程中发生损坏。
包装材料的选择要符合货物的特性和运输要求，并确保包装完好、牢固。
8. 记录库存变动每次入库操作完成后，需要及时记录库存的变动。
这包括变动的数量、日期、货物来源等信息。
库存信息的准确记录有助于后续的库存管理和业务分析。
9. 货物管理入库的货物需要进行定期的盘点和检查，以确保库存的准确性和完整性。
同时，根据需求和销售情况，进行货物的调拨、出库和退货等处理。
采购入库业务流程管理
采购入库业务流程管理引言采购入库是企业运营过程中不可或缺的一环。
一个高效的采购入库管理流程可以确保原材料的及时供应，降低生产成本，提高产品质量，并且减少库存。
本文将介绍采购入库业务流程管理的重要步骤和注意事项。
1. 采购申请在开始采购入库流程之前，首先需要进行采购申请。
采购申请的目的是确保采购部门和供应商能够充分了解所需的原材料和数量，以便进行准确的供应计划和定价。
采购申请应包括以下信息： - 采购物料的名称、规格和数量 - 采购的目的和使用场景 - 采购的紧急程度 - 预计的采购费用2. 供应商选择一旦采购申请获得批准，下一步就是选择合适的供应商。
供应商选择是一个关键步骤，对采购品质、供货能力和价格有直接影响。
选择供应商时需要考虑以下因素： - 供应商的信誉和过往业绩 - 供应商的产品质量和性能 - 供应商的交货能力和稳定性 - 供应商的价格和付款条件3. 采购订单确定供应商后，采购部门需要发出采购订单。
采购订单是一份法律文件，详细说明了所购买物料的规格、数量、价格以及交货要求。
采购订单应包含以下信息： - 供应商的名称、地址和联系方式 - 采购物料的名称、规格和数量 - 采购物料的价格和付款条件 - 交货的时间和地点4. 采购执行在收到采购订单后，供应商将开始执行订单，进行物料生产或采购。
在采购执行过程中需要注意以下事项： - 确认供应商能够按时交付所需的物料 - 对于特殊采购情况，要及时与供应商沟通，协商可能的解决方案 - 定期跟踪供应商的交货进度，确保按时完成采购5. 入库管理一旦物料从供应商处交付，接下来就是入库管理。
入库管理的目的是确保物料被正确存放和跟踪，并且能够及时取出供生产使用。
入库管理的步骤包括： - 对物料进行验收和检查，确保其与采购订单一致并符合要求 - 将物料标识和分类，方便库存管理和取货 - 记录入库日期、数量和位置 - 与库存管理系统同步，保持库存准确性6. 采购入库的核对和调整采购入库完成后，应进行核对，并根据需要进行调整。
物资采购、入库、领用程序
物资采购、入库、领用程序第一篇：物资采购、入库、领用程序物资采购、入库、领用程序一、采购申请：尿素、甲醛、助剂、防水剂库存量到达下限时，使用部门通知仓库保管填写采购申请，砂带、锯片、磨片库存量到达下限时，仓库保管填写采购申请，材料会计每天填报物资出库表，报总经理、生产经理、成本核算经理，仓库保管根据出库物资周报表及库存下限要求，周一集中填写采购申请。
采购申请经经理批准执行采购。
前期没有采购过的物资，由使用部门填写采购申请单，仓库保管注明无采购记录，使用部门说明是否需要库存，库存量多少，以后再次采购，由仓库保管填写采购申请。
二、采购：大宗物资：尿素、甲醛、助剂、防水剂、砂带、磨片筛选出三家供应商，每次采购，采购员均要进行询价，采购员要建立完整的询价记录。
询价小组（经理为组长、企管副经理为副组长、车间副主任以上人员为成员）每季度对供应商进行一次评价，评价内容为：供货是否及时，质量是否有保证、性价比是否合适，询价小组评价后确定第一供应商。
其他常用机物料及零部件：在设立的定点供应商处采购，定点供应商至少要设定两家。
询价小组对定点供应商供应的商品，要每月抽查2次，如2次性价比低于其他供应户，对业务员给予警告。
不经常采购以及不能在定点供应商处采购的物品，采购前，要做好市场行情的调查，做好询价、议价，必须做到“货比三家”，做好询价记录备查。
三、检验入库：各种物资需经检验方可入库，入库单需要采购人、检验人签字，否则不得办理入库手续。
各种物资，需提供合格证或检验报告（根据生产批号索取检验报告）不能提供的，采购人做好书面记录。
合格证或检验报告由质检科保管备查。
助剂需提供检测方法，检验由化验室负责；甲醛由质检科负责取样，所取样品放入留样瓶，送检：要送两份，一份为当前样品，另一份为前期随机复检样品，检验合格后办理入库卸车手续。
各种机物料、工器具由质检科长召集机修主任或班长、技术骨干或机修工不低于三人进行验货，并在入库单签字。
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
简述入库的流程
简述入库的流程
1.采购计划与订单处理：
采购部门根据需求制定采购计划，并向供应商发出采购订单，明确品名、规格、数量、到货时间等信息。
2.预收货通知：
在供应商准备发货时，仓库可能会收到预先通知，以便做好接货准备。
3.货物到达与接收：
货物送达后，库管员首先进行实物验收，核对送货单据与实际货物的一致性，包括数量、型号、外观质量等。
4.卸货作业：
将运输工具上的货物安全地卸载到指定地点，如临时暂存区或直接至入库区。
5.实物清点与质量检验：
对货物进行全面清点和抽查，确保数量准确无误，如有需要，进行品质检验，确认符合采购订单要求。
6.录入系统：
库管员在仓储管理系统中记录入库信息，包括货物编码、数量、批次号、生产日期等详细资料。
7.货位分配与上架存储：
根据仓库管理系统生成的货位分配指示，将货物搬运至指定货架或仓位，并按照先进先出（FIFO）或其他存储原则进行合理存放。
8.单据签署与交接：
完成上述操作后，双方在相关单据上签字确认，完成货物所有权的转移手续。
9.系统更新与财务结算：
更新库存管理系统中的库存数据，同时将入库单据提交给财务部门进行账务处理及支付结算。
10.归档留存：
入库单据及相关文件需整理归档，以备后续查询、审计使用。
采购报检入库流程
5.6.2、仓库在收货过程中发现物料短缺：实际数量少于《报检通知单》数量的按实数签收后，反馈采购由采购通知供应商补货。
5.6.3、经仓库核对准确无误后，由仓库管理员开起《材料入库单》一式三联：第一联：存根；第二联：供应商；第三联：财务；
5.5.2、托运站送货：经品质部来料检验员判定来料不合格，由品质部来料检验员在《报检通知单》上签署意见后，将《报检通知单》仓库联返回采购跟单员，同时将不合格品贴上不合格标签，暂放在“外购物料待检区”由采购跟单员及时退货并及时定货。
5.5.3、经品质部来料检验员判定来料不合格，但又是生产急需的，由品质部来料检验员在《报检通知单》上签署意见后，将《报检通知单》品管、仓库联，同时传递给品质部经理，品质部经理与生产厂长进行协商作特采评审，交总经理审批后，作让步接受。
5.4.4.1、供应商送货：由供应商将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知来料检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。
5.4.4.2、托运站送货：由采购跟单员将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知来料检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。
5.5.1、供应商送货：经品质部来料检验员判定来料不合格，由品质部来料检验员在《报检通知单》上签署意见后，将《报检通知单》仓库联返回采购跟单员由采购跟单员当场退货并提醒供应及时处理以免影响生产。
5.3.1、供应商送货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《送货单》或《出库单》送至本公司采购科。
5.3.2、托运公司托货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《托运单》送至本公司采购科。
5.3.2.1、本公司采购跟单员收到托运公司的《托运单》后，立即陪同送货人员到“外购物料待检区”对货物进行件数清点收货。