关键特殊工序确认记录表
关键工序、特殊工序界定
关键工序、特殊工序界定及控制措施
1
2
2、特殊工序施工时，工程部编制改特殊工序的《作业指导书》、下发至架子队，架子队可根据实际情况进行补充。
《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部对操作人员进行详细技术交底。
《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。
3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由物机部人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。
4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由工区试验室、安质部人员进行验证。
5
6。
关键工序确认记录
特殊工序过程能力确认记录QR-026
工序名称：主要设备名称：
序号过 程 的 要 求确 认 的 记 录
确 认
结 果
1
操作人员应经过培训，并经考核合格后方能上岗位操作，若有相关的资格证书，经验证后可直接上岗位操作。
2
生产设施的选用应能满足生产能力及产品质量的技术要求。
3
在工序处应能容易地得到有关的工艺文件或作业指导书。
4
应保证工序所需的环境要求，产品易于摆放，操作方便，并对安全方面提出警示。
5
应对喷塑工序实施监控和记录。
确认结论：
参加确认人员： 日 期：。
10、关键工序、特殊工序界定表
附件12：
关键工序、特殊工序界定表
项目名称：中铁上海工程局集团北方工程有限公司凌海制梁场
编制/日期：复核/日期：审核/日期：
说明：1、关键工序：指对产品质量影响大的工序（一般为施工难点）：（1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2、特殊工序：指生产过程中质量无法直接测量的工序：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
3、此表应在项目开工后一个月内，由项目总工组组织织讨论确定，汇总整理后报上级单位总工程师批准。
特殊过程确认表格
.特别过程确认表·Q工序：No.：序号项目确认内容确认状况结论1、能否编制了工艺文件，并经审批后下发，文件能否适合、有效？文件2、作业现场工艺文件与作业指导书能否齐备、1资料有效、清楚？3、各样原始记录能否按要求填写并保留完整？1、操作人员、查验人员持证上岗状况。
人员22、能否明确规定了操作、查验人员的能力要资格求并按期进行查核？1、使用的设施、仪器能否切合工艺要求？2、使用的设施能否按规定进行了保护和保设施3养，且均处于完满状态？能力3、使用的监督和丈量设施能否进行了按期校准，并贴有有效期内的合格证有效表记？环境1、现场环境能否切合生产要求？4条件2、安全通道能否通畅？1、采买文件中能否明确规定了使用的原资料名称、规格及技术要求？工艺52、入厂的原资料能否按要求进行了查验或验资料证，且均在有效期范围内？3、能否采纳新资料，并经过小批试验考证？1、操作者能否熟习工艺，并能娴熟操作？工艺62、操作者能否严格依据工艺文件履行？过程3、过程记录能否按要求填写，并保留完满？1、能否按要求编制了查验文件？质量2、能否依据查验文件要求进行查验，并保留7查验记录？3、对不合格品的处理能否按规定履行？1、能否按规定对现场的各样质量问题、突发质量性质量问题及对后工序（包含产品使用中）发信息现的本工序质量问题实时进行反应、汇总和处8反应理？和处2、能否按规定对各样不合格品进行分类剖析，理并针对不合格许多的项目进行质量改良，组织实行？过程确认结论 : ■过程确认合格，能投入生产□其余：..备注：评审人员：审批：日期：.。
关键工序、特殊过程监控记录表
吹洗时间
≧10秒
试漏时间
≧30秒
发泡
发泡固化间温度
55℃～60℃
黑、白料比
白：黑=1：(1～1.1)
黑、白料温度
22±2℃
箱体固化时间
≧12min
箱盖固化时间
≧8min
高压压力
12～17MPa
记录与否
√或×
焊接
使用火焰
中性火焰
各管插入长度
10-15mm
毛细管插入长度
12-15mm
焊点外观质量
关键工序、特殊过程监控记录（冰柜）
WXZL 00.001
受检部门
产品型号
受检工位
检查项目
技术要求
实测
时间
喷涂
枪距
150～200mm
电压
60～90KV
气压
0.6～1.4MPa
固化炉温度
185±5℃
固化时间
25～30分钟
蒸发器
毛细管流量
见各型号图纸
检漏压力
≧1.2MPa
检漏时间
≧30秒
冷凝器吹洗与试漏
氮气压力
饱满光滑焊剂不残留
氧气压力
0.15Mpa-0.25MPa
乙炔压力
0.015Mpa-0.025MPa
续表：WXZL 01.001
抽真空充注制冷剂
标准注入量
（）克
校准
有无记录
真度
R600a，≤50Pa
R134a，≤30Pa
安全
检测
接地电阻
≤0.1Ω
耐压1800V·1S
无击穿、闪烙
绝缘电阻
≥50MΩ
泄漏电流
≤1.5mA
特殊过程、关键工序确认单(1)
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（工序
抗滑桩
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
特殊过程/关键工序
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（作业指导书）
记录要求
备注
钻孔灌注桩水下砼灌注
料斗大小满足首批砼量要求，导管口距孔底30—50cm，导管埋深控制在2-6m
作业人员必须上岗操作证
导管经过水密试验，拌合机组、罐车、吊车等机械性能良好。
作业指导书明确水下砼灌注的步骤、首批砼的数量，灌注工艺，特殊情况的处理。
孔深、导管口距孔底高、每车料的灌注时间，每车料的数量，拆卸导管时间、节数，导管埋深，灌注顶标高等。
关键
工序
预应力张拉
复核钢绞线伸长量
计算油表读数
人员必须上岗操作证
千斤顶经过标定，且使用次数在限范围之内。
作业指导书明确预应力张拉的顺序、步骤、油表读数、伸长量、安全措施、环保措施。
记录油表读数、钢绞线实际伸长量，伸长量误差范围，持荷时间，使用的千斤顶号、油表号等。
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
关键工序特殊工序界定
关键工序、特殊工序界定及控制措施一、定义1、关键定义：在产品质量形成过程中，对工程产品质量有直接重大影响的工序；2、特殊工序定义：特殊工序（过程）指上一工序（过程）完成后，不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序（过程）。
二、关键工序及特殊工序界定关键、特殊工序界定表三、对关键工序的监控1、各架子队队技术主管在技术交底时以清楚实用的方式，提供操作规程、方法、操作要求，或编制技术操作规程，必要时进行有针对性的培训，使上岗操作人员在明白工艺、质量、操作要求后进行操作。
工程部进行检查，必要时由工程部进行技术交底或技术培训。
2、在施工过程中，工程技术人员、质量工程师对过程参数和过程产品进行监控，并做好检查记录。
3、经检查验收，当发现不合格情况时，必须立刻向经理部进行报告，并制定整改措施，由安质部验收整改情况，直至工程质量合格。
四、对特殊工序的监控1、安质部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，必要时对相关人员进行培训，保证参加特殊工序施工的所有相关人员持证上岗。
2、特殊工序施工时，工程部编制改特殊工序的《作业指导书》、下发至架子队，架子队可根据实际情况进行补充。
《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部对操作人员进行详细技术交底。
《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。
3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由物机部人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。
4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由工区试验室、安质部人员进行验证。
5、施工过程中，技术负责人组织工程部、安质部的人员，对其进行专项检查和监控。
6、保存对特殊工序作业人员和机械设备、检验、测量、试验设备的验证记录及过程参数的监控记录。
医疗器械质量体系关键工序特殊工序验证确认记录表
XX16.4.2够按照规程要求严格执行，完成情况良好，能够达到控制要求
负责人：XX
日期：16.4.25
特殊过程确认表
编号：Q/YX-QMS-SJ-010
过程名称
焊接
部门
生技部
评 审 确 认 内 容
评
审
确
认
项
目
设备鉴定验收
情况
电焊机等设备在4月25日进过检定验收，该设备性能良好，使用正常，能够满足焊接的生产要求
参加鉴定
验收人员：
XX16.4.25
工艺文件评审
情况
焊接作业指导书及电焊机操作规程等，能够满足该工艺的生产要求
参加评审人 员：
XX16.4.25
人员能力确认
情况
操作工陈庸超据有焊工证并经过内部培训，且理论考核与工作实际考核都均合格，工作能力强，有责任心具有胜任本工序工作的能力
行政部：
张秀林
16.4.25
材料环境
工作环境、使用材料与作业指导书一致
参加评审人：
XX16.4.25
现场试验结果
经现场观察，该设备按工艺生产出来的产品质量合格