关键工序质量控制记录表
关键工序及质量控制点一览表
扭力扳手：检查5%，且不小于2个
±10%
控制高强螺栓质量、现场安装工程等
7
钢箱梁制作和安装
梁高
钢尺：测两端腹板处
±4
控制下料尺寸、拼装尺寸等
腹板中心距
钢尺：测两端两腹板中心处
±3
控制下料尺寸、拼装尺寸等
焊缝探伤
超声波：检查全部
射线法：按设计要求
满足规范要求
控制下料尺寸、拼装尺寸、焊接工艺、材料等
关键工序及质量控制点一览表
序号
关键工序
关键质量控制点
检验方法及频率
质量标准
质量控制措施
一
路基工程
1
土方路基填筑
压实度
密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点，取多值）
0-0.8m≥96%；
0.8-1.5m≥94%
＞1.5m≥93%
控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等
2
弯沉值
弯沉值采用贝克曼梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点
满足设计要求
控制填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等
3
沥青路面
压实度
密度法：每层1次/200m
≥试验室标准的98%
≥最大理论密度的94%
≥试验段密度的99%
控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等
厚度
挖验或钻取芯样测量：每200m测1点
代表值
总厚度-5%H
控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等
上面层：-10%h
合格值
总厚度-10%H
上面层：-20%h
矿粉级配
T0725：每台班1次
满足生产配合比要求
控制矿粉质量
关键工序控制记录表
加气砼砌块工序检查表（外墙防渗1）1.房号按销售总平面彩图编号；2.要点说明：拉结筋需检查成孔清理、位置及长度；加气块龄期大于30天、湿水深度以8～10mm为宜；底砖未验收严禁砌筑上层砌块；顶砖保证倾斜度60°。
未尽事宜详见《加气混凝土砌块施工要点》（第二版）；3. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002执行；细部做法按豫建标〔2005〕100号之《加气混凝土砌块墙》05YJ3-4执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙抹灰工序检查表（外墙防渗2）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001执行；3.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
外墙保温工程工序质量验收记录表（外墙防渗3）1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007执行；细部做法参照豫建标〔2005〕100号之《外墙外保温构造》05YJ3-1执行；3. 检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
墙体饰面层工序检查表（外墙防渗4）说明：1.房号按销售总平面彩图编号；2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007执行；3. .检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档屋面防水工程工序质量验收记录表1、房号按销售总平面彩图编号；2、检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002执行；3、细部做法按豫建标〔2005〕100号之《平屋面》05YJ5-1、《坡屋面》05YJ5-2执行；4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率，各方填表时应将其他单位划去，本表作为过程控制资料，检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。
关键工序控制表
***有限公司
关键工序控制表
CL4-
两器
两器烘干
烘干班
使用设备及工艺要求
质量要求
产生质量主要因素
6.烘干机。
7.《烘干作业指导书》
8.《设备日常维护和保养》
6.翅片表面及铜管内部无水分、油污、杂质。
7.翅片、铜器管不得有因干燥过温而变色的现象。
8.试漏后，换铝箔条标记的标识清晰。
***有限公司
关键工序控制表
CL4-
两器
两器试漏
焊接班
使用设备及工艺要求
质量要求
产生质量主要因素
1.水槽
2.自动线试漏槽
3.《试漏作业指导书》
4.《设备日常维护和保养》
1.试漏时充气压力在
2.5Mpa-3.0Mpa（表压）。
2.试漏时间保证每组管束试漏30秒钟无气泡溢出。
3.对有气泡溢出的铜管必须做红色剪头标识，之前必挂铝箔条标识再烘干，记录并放在隔离栏内。
2.用1.5-2Mpa的氮气对铜管试吹时，无水迹吹出。
3.安装尺寸应符合图纸要求。
4.严格按质量等级分类标识。包装应做到防碰、防窜动等于措施到位，按GB191执行。
1.弯折时，安装尺寸应注意弯管机圆弧的选择是否准确。
2.各种质量等级的标识的分类是否准确。
3.包装纸箱和箱内的防碰、防窜动措施是否完善。
***有限公司
关键工序控制表
CL4-
两器
两器胀管
高冲班
使用设备及工艺要求
质量要求
产生质量主要因素
1.胀管机。
2.《胀管（校直）作业指导书》
3.《胀管机操作规程》
4.《设备日常维护和保养》
关键工序质量控制表表格
附表1
施工项目部
施工项目部（项目一分部）
施工项目部（项目二分部）
附表2
架子队（隧道架子一队）
架子队（隧道架子二队）
架子队（隧道架子三队）
架子队（路基架子一队）
架子队（桥涵架子一队）
附件3
关键工序质量控制表
①附件：照片（正面、侧面、平面)，由监理工程师拍照，照片上显示时间至小时。
②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。
③本表由监理工程师存档备查，本表不填不得进入下道工序。
附件4
关键工点检查记录表
备注：1.此表印制成册，每31页为一册，每月一册。
2.印制成册的检查表不能撕扯，凡缺页的按弄虚作假处理。
关键工序质量控制记录表
关键工序质量控制记录表摘要：一、关键工序质量控制记录表的重要性1.提高产品质量2.确保生产过程稳定3.预防质量问题二、关键工序质量控制记录表的内容1.工序名称2.质量控制标准3.实际检测数据4.质量评价5.异常情况处理三、如何填写关键工序质量控制记录表1.详细、准确地填写工序名称和质量控制标准2.实时记录实际检测数据3.对质量评价进行客观、全面的分析4.遇到异常情况及时处理并记录四、关键工序质量控制记录表的运用与管理1.定期审查记录表2.分析质量趋势3.优化生产过程4.提高员工素质正文：关键工序质量控制记录表是企业在生产过程中对关键工序质量进行监控和管理的重要工具。
它有助于提高产品质量，确保生产过程的稳定，以及预防质量问题的发生。
下面我们将详细介绍关键工序质量控制记录表的内容、填写方法以及运用与管理。
一、关键工序质量控制记录表的重要性1.提高产品质量：通过对关键工序的质量控制，确保产品在生产过程中符合质量标准，提高最终产品的质量。
2.确保生产过程稳定：通过对关键工序的质量控制，及时发现生产过程中的问题，确保生产过程的稳定运行。
3.预防质量问题：通过对关键工序的质量控制，提前发现潜在的质量问题，并采取相应措施进行预防和改进。
二、关键工序质量控制记录表的内容1.工序名称：明确记录所涉及的关键工序。
2.质量控制标准：设定合理的质量控制标准，以便于对工序质量进行评价。
3.实际检测数据：实时检测关键工序的质量，并将数据填入记录表。
4.质量评价：根据实际检测数据，对工序质量进行客观、全面的评价。
5.异常情况处理：遇到质量异常情况时，及时处理并记录处理过程。
三、如何填写关键工序质量控制记录表1.详细、准确地填写工序名称和质量控制标准，以便于对工序质量进行监控。
2.实时记录实际检测数据，确保数据的准确性和完整性。
3.对质量评价进行客观、全面的分析，以便于发现问题和改进。
4.遇到异常情况及时处理，并记录处理过程，以便于日后分析和总结经验。
线路关键工序质量控制表
线路关键工序质量控制表
施工项目
控制方法
控制依据
记录表格名称
负责人
基
础
施
工
复测
分坑
现场实测并复核
设计图纸、分坑手册
路径复测记录表
测工
钢筋
配置
材料站检查运至现场复核
设计图纸、规范
混凝土电杆基础检查及评级记录表
材料员
现场质检员
混凝土
浇制
现场挂施工牌，现场检查原材料、配合比，质检员现场监督
设计图纸、规范、施工技术措施
现浇铁塔基础检查及评级记录表
现场质检员
接地装置
现场检查接地沟方向、位置、深度、接地体焊接、回填夯实及高度。
完成后实测电阻值。
设计图纸、规范、施工技术措施
接地装置施工检查及评级记录表
现场质检员
杆塔组立
现场检查材料，跟踪检查组立情况，垂直度、力矩板手检测螺栓紧固
设计图纸、规范、施工方案和技术措施
自立式铁塔组立检查及评级记录表
混凝土电杆组立检查及评级记录表
现场质检员
架线施工
放紧线
施工
现场检查、仪器观测
设计图纸、规范、施工技术措施
紧线施工检查及记录表
现场负责人
导地线
压接
现场检查、监督
设计图纸、规范
导、地线直线液压管施工检查及评级记录表液压操作员
附件安装
跟踪检查
设计图纸、规范，施工技术措施
附件安装施工检查及评级记录表
现场质检员。
路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序质量控制点记录
监控要点
名称
控制要点
控制内容、
地 点
结 果
频次
检查人签名
制剂
物料交接
检验报告书、合格证
□符合，有
□不符合，无
每批
称量
一人称量，一人复核
□是
□否
定期
操作过程
执行标准操作
程序情况
□遵守
□违反
定时
操作过程的状态标识，重量与实物相符
□标识正确，相符
□标识不正确，不符合
随机
随机
按标准检验，有检验合格报告单
□按标准检验，合格 □不合格
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有
□不执行，无
原始记录
填写符合要求，无提前记或追记，准确、及时、真实、完整
□符合规定
□不符合规定
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品定置要求
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守□违反
□遵守□违反
随机
物料平衡
□偏差在的[控制范围内□偏差偏离控制范围
每批
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差
每批
中间产品抽验结果
□符合规定
□不符合规定
每批
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有记录
□违反，记录不全
每批
原始记录
填写完整、正确
□符合要求
□不符合要求
每批
生产结束
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差
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关键工序质量控制记录表
摘要：
一、关键工序质量控制记录表的概述
1.关键工序的定义
2.关键工序质量控制记录表的作用
3.关键工序质量控制记录表的内容
二、关键工序质量控制记录表的编制与使用
1.编制关键工序质量控制记录表的要求
2.关键工序质量控制记录表的填写方法
3.关键工序质量控制记录表的使用与维护
三、关键工序质量控制记录表在质量管理中的作用
1.提高产品质量
2.降低生产成本
3.提升企业竞争力
四、关键工序质量控制记录表的实例分析
1.实例介绍
2.实例解析
3.实例总结
正文：
关键工序质量控制记录表是一种用于记录和控制关键工序质量的表格工具，对于提高产品质量和降低生产成本具有重要意义。
关键工序是指对产品性
能、可靠性、安全性等方面有决定性影响的工序。
通过关键工序质量控制记录表，企业可以更好地把握产品生产过程中的质量状况，及时发现问题并进行改进，从而提升企业的竞争力。
一、关键工序质量控制记录表的概述
关键工序质量控制记录表是一种记录关键工序质量信息的表格，通常包括工序名称、编号、规格型号、生产批次、生产时间、操作人员、检验人员等内容。
通过对这些信息的记录和分析，企业可以更好地了解和控制关键工序的质量。
二、关键工序质量控制记录表的编制与使用
编制关键工序质量控制记录表时，企业应确保记录内容真实、准确、完整。
在填写关键工序质量控制记录表时，应根据实际情况详细记录各个关键工序的质量信息。
使用关键工序质量控制记录表时，企业应对记录数据进行定期分析，以便及时发现问题，采取相应措施。
三、关键工序质量控制记录表在质量管理中的作用
关键工序质量控制记录表在质量管理中的作用主要体现在以下几个方面：
1.提高产品质量：通过对关键工序质量的详细记录和分析，企业可以发现潜在的质量问题，及时进行改进，从而提高产品的整体质量。
2.降低生产成本：关键工序质量控制记录表可以帮助企业更好地了解生产过程中的各种因素，从而优化生产流程，降低生产成本。
3.提升企业竞争力：优质的产品质量和较低的生产成本将有助于企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。