酒店季度经营分析模板(ppt 31页)
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花园酒店第三季度工作总结PPT
风险预警机制建立
风险识别
全面梳理酒店经营过程中可能遇到的风险点，包括市场风险、财务风 险、人力资源风险等。
风险评估
对识别出的风险点进行评估，确定风险等级和影响程度，为制定应对 措施提供依据。
风险应对
针对不同等级的风险点，制定相应的应对措施和预案，明确责任人和 处理流程，确保在风险发生时能够及时响应和处理。
实施效果
通过表彰和激励措施的实施，员工的工作积极性和满意度得到了显 著提高，同时也为酒店留住了优秀的人才。
05 市场营销策略调整及效果评估
CHAPTER
品牌推广和宣传活动回顾
品牌形象重塑
通过重新设计酒店LOGO、宣传册和网站，强化品 牌形象，提升品牌认知度。
社交媒体推广
积极运用微博、微信、抖音等社交媒体平台，发 布酒店活动、优惠信息，吸引潜在客户。
准确的信息和帮助。
客房服务
有客户特别提到客房服务人员细 心周到，能够及时满足客户的各 种需求，让客户感受到家的温暖
。
健身中心服务
客户对酒店健身中心的专业教练 和先进设备表示满意，认为酒店
提供了高品质的健身服务。
04 员工队伍建设与培训成果展示
CHAPTER
新员工招聘及培训情况
01
招聘情况
本季度共招聘新员工XX名，涵盖了前台、餐饮、客房、销售等多个部
门，有效补充了酒店的人力资源。
02 03
培训内容与形式
针对新员工，制定了为期一个月的培训计划，包括酒店文化、岗位职责 、服务技能等方面的培训。培训形式采用理论与实践相结合的方式，确 保新员工能够快速融入工作。
培训效果评估
通过考试、实操演练等方式对新员工进行了培训效果评估，结果显示大 部分员工能够熟练掌握培训内容，达到了预期的培训效果。
酒店季度财务分析报表正式版PPT文档
与上年同 期比较变
动
变动比 （%）
本年数
单位：万元
上年同 期
与上年同 期比较变
动
变动比 （%）
食品收入 酒水收入 香烟收入 场租收入 其他收入 合计
11.57 0.58 0.09 0.78 0.01 13.03
24.6 1.22 0.36 1.5 0.36 28.04
-13.03 -0.64 -0.27 -0.72 -0.35 -15.01
收入完成情况
• 但散客及网络客户的增加未能完全弥补 协议客户流失带来的损失，今年客房收 入仍同比下降99.51万元,房费收入下降 96.01万元。〔1〕因降低房价提高客房 性价比，平均房价同比下降52.76元因 此减少的房费收入为37万元。〔2〕因 协议客户流失出租率同比下降33%，因 此减少的房费收入为59万元。
-53% -52% -75% -48% -97% -54%
94.00 2.22 1.1 6.54 0.69
104.55
115.31
-21.31
4.7
-2.48
3%
协 议 收入 40%
散 客 收入 52%
收入完成情况
2 0 09年客 房收 入结构
团 队 收入 网 络 收入
6%
2%
散 客 收入 22%
协 议 收入 70%
收入完成情况
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
散客间夜数 协议间夜数 团队间夜数 网络间夜数
收入完成情况
-33.1 -0.25 -0.09 -0.1 -0.9 -34.44
酒店季度财务经营分析稿经营情况PPT课件
1月份对到期的大世纪康乐洗浴中心进行了物品搬离及房 屋的封存，并增加对大世纪康乐洗浴中心巡视检查，由安 全部负责每天安排早晚班值班人员对大世纪康乐洗浴中心 内进行全面巡视检查各一次，发现问题及时上报处理。
酒店管理人员2010年度述职测评工作已于3月4日进行， 从管理公司领导的评价来看，无论部门工作还是个人成长 都有了进步，述职报告仍有可以改进的地方，请各管理人 员结合述职的情况，相互学习，取长补短，提高总结工作 和抓住工作重点的能力，不断提高写作水平。
精品课件
10
投诉（1-3月）
机打发票，前台服务员未征询客人意见，就给客人提供面 值为20元的发票，再次使客人表示不满，导致客人投诉。
精品课件
11
携程旅行网的评价（1-3月）
精品课件
12
携程旅行网的评价
1-3月共收到携程旅行网客人对酒店的评价意见1条，主要是在 3月，1月、2月均未收到客人点评。
较多时还是按部就班的安排人员；同时建议做好每月新菜的
研发与新菜培训工作，保证新菜的出品质量，筛选出试菜时
满意度较高的菜品，对员工进行培训，使部门员工详细的掌
握新菜的特色及口味等，以便在客人问及是能迅速准确的向
客人推荐，提高服务质量。
精品课件
6
工程部具体情况
涉及工程部的意见及建议共计18条，主要集中为装修声音吵、装 修的油漆味较浓、马桶常流水、空调声音大、卫生间水小、沐浴 间下水管下水慢、无线网络信号弱等方面。装修期间有噪音和油 漆味时是在所难免的现象，我们尽量避开客人休息时间，进行分 时段施工和喷漆，同时前台在客人入住时就提醒客人1-3F正在装 修，在一定程度上就可以弱化宾客的不满情绪；客人反映房间内 马桶长流水、水管下水慢的问题，其实是我们可以提前预防或者 可以及时处理的事情，最终让客人反映出来，究竟问题出在哪里 呢？是客务部未及时发现？或者是发现了未及时报修？还是报修 后工程部未及时处理？还是维修后未及时进行复查造成的？以上 四个原因都有可能，但其实只要我们按照这个流程进行，相信这 些问题很快就会处理好。
酒店管理人员2010年度述职测评工作已于3月4日进行， 从管理公司领导的评价来看，无论部门工作还是个人成长 都有了进步，述职报告仍有可以改进的地方，请各管理人 员结合述职的情况，相互学习，取长补短，提高总结工作 和抓住工作重点的能力，不断提高写作水平。
精品课件
10
投诉（1-3月）
机打发票，前台服务员未征询客人意见，就给客人提供面 值为20元的发票，再次使客人表示不满，导致客人投诉。
精品课件
11
携程旅行网的评价（1-3月）
精品课件
12
携程旅行网的评价
1-3月共收到携程旅行网客人对酒店的评价意见1条，主要是在 3月，1月、2月均未收到客人点评。
较多时还是按部就班的安排人员；同时建议做好每月新菜的
研发与新菜培训工作，保证新菜的出品质量，筛选出试菜时
满意度较高的菜品，对员工进行培训，使部门员工详细的掌
握新菜的特色及口味等，以便在客人问及是能迅速准确的向
客人推荐，提高服务质量。
精品课件
6
工程部具体情况
涉及工程部的意见及建议共计18条，主要集中为装修声音吵、装 修的油漆味较浓、马桶常流水、空调声音大、卫生间水小、沐浴 间下水管下水慢、无线网络信号弱等方面。装修期间有噪音和油 漆味时是在所难免的现象，我们尽量避开客人休息时间，进行分 时段施工和喷漆，同时前台在客人入住时就提醒客人1-3F正在装 修，在一定程度上就可以弱化宾客的不满情绪；客人反映房间内 马桶长流水、水管下水慢的问题，其实是我们可以提前预防或者 可以及时处理的事情，最终让客人反映出来，究竟问题出在哪里 呢？是客务部未及时发现？或者是发现了未及时报修？还是报修 后工程部未及时处理？还是维修后未及时进行复查造成的？以上 四个原因都有可能，但其实只要我们按照这个流程进行，相信这 些问题很快就会处理好。
酒店经营工作总结PPT
成本控制
关注食材采购、库存管理和人力成本等方面，降低运营成本，提高 盈利能力。
会议与活动服务运营
会议室使用率
01
统计并分析会议室的使用率，了解会议市场需求变化，为会议
室定价和营销策略提供参考。
活动举办效果
02
评估各类活动（如婚宴、庆典等）的举办效果，收集客户反馈
，为活动策划和改进提供依据。
合作伙伴关系维护
深入剖析工作中存在的问题和 不足，为改进和提升提供依据
。
提炼经验教训
总结酒店经营工作的经验教训 ，为今后的工作提供参考和借
鉴。
规划未来发展
结合酒店经营现状和市场趋势 ，提出未来发展规划和目标。
工作总结背景
01
02
03
市场竞争环境
分析酒店业的市场竞争环 境，包括竞争对手、客户 需求、政策法规等方面。
线下营销策略
1 2
传统广告投放
在电视、广播、报纸等媒体投放广告，扩大品牌 影响力。
举办活动
策划酒店主题活动、节日庆典等，吸引客户前来 体验。
3
合作推广
与旅行社、景区等合作，共同推广酒店产品。
市场合作与渠道拓展
会员体系建设
建立酒店会员体系，提供积分兑换、会员专享优惠等，增加客户粘 性。
异业合作
与其他行业品牌合作，如餐饮、娱乐等，共同举办活动或推出联名 产品。
培训效果评估
定期对员工培训效果进行评估，及时调整培 训内容和方式，提高培训质量。
员工绩效考核
考核标准制定
根据酒店业务特点和员工岗位职责， 制定合理的绩效考核标准。
考核周期设定
设定合理的考核周期，如季度考核、 年度考核等，确保考核的及时性和有 效性。
关注食材采购、库存管理和人力成本等方面，降低运营成本，提高 盈利能力。
会议与活动服务运营
会议室使用率
01
统计并分析会议室的使用率，了解会议市场需求变化，为会议
室定价和营销策略提供参考。
活动举办效果
02
评估各类活动（如婚宴、庆典等）的举办效果，收集客户反馈
，为活动策划和改进提供依据。
合作伙伴关系维护
深入剖析工作中存在的问题和 不足，为改进和提升提供依据
。
提炼经验教训
总结酒店经营工作的经验教训 ，为今后的工作提供参考和借
鉴。
规划未来发展
结合酒店经营现状和市场趋势 ，提出未来发展规划和目标。
工作总结背景
01
02
03
市场竞争环境
分析酒店业的市场竞争环 境，包括竞争对手、客户 需求、政策法规等方面。
线下营销策略
1 2
传统广告投放
在电视、广播、报纸等媒体投放广告，扩大品牌 影响力。
举办活动
策划酒店主题活动、节日庆典等，吸引客户前来 体验。
3
合作推广
与旅行社、景区等合作，共同推广酒店产品。
市场合作与渠道拓展
会员体系建设
建立酒店会员体系，提供积分兑换、会员专享优惠等，增加客户粘 性。
异业合作
与其他行业品牌合作，如餐饮、娱乐等，共同举办活动或推出联名 产品。
培训效果评估
定期对员工培训效果进行评估，及时调整培 训内容和方式，提高培训质量。
员工绩效考核
考核标准制定
根据酒店业务特点和员工岗位职责， 制定合理的绩效考核标准。
考核周期设定
设定合理的考核周期，如季度考核、 年度考核等，确保考核的及时性和有 效性。
酒店季度经营分析模板
营业费用率指标完成情况：
46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
本月实际 年度预算 去年同期
经营指标对比情况：
营业收入结构分析：
分析：
客房收入分析：
分析：
客房收入结构分析：
分析：
客房资源利用率分析：
分析：（注：不可用房指维修房、暂停使用房、技改房等不可出租房）
各种房类出租比重对比情况分析：
分析：
客源结构分析：（按区域分）
分析：
客源结构分析： （按类别分）
分析：
客房出租量前十排名对比
本季 度 1
2
3
单位名称
携程网 财政局 午休卡
金额
间夜 排名 数 情况
上季 度 1
2
3
单位名称
携程网 午休卡 财政局
金额 间夜 数
餐饮收入分析：
分析：
餐饮结构分析：（按营业点分）
分析：
餐饮结构分析：（按菜系分）
分析：
餐饮毛利率分析：
分析：
上座率分析:(按餐饮区域分)
分析：
餐饮人均消费分析:(包厢）
分析：
餐饮人均消费分析:(散座）
分析：
餐饮人均消费分析:(宴会）
分析：
2
3
菜品名称
点击 率
康体娱乐结构分析：
分析：
专项产品收入分析：
分析：
能源费用分析：（每万元营业收入费用率）
分析：
能源损耗结构分析：
分析：
人员流失率分析：
分析：
人员流失率分部门分析：
酒店经营分析ppt模板
目前，全球连 锁酒店一年的 营业收入是 2000亿美元， 其中一半以上 来自豪华高档 型酒店，经济 适用型酒店的 营业收入仅占
14%。
各类酒店的营业收入分布图
பைடு நூலகம்
经济型 12%
适用型 2%
豪华 13%
中档 34%
高档 39%
目前，全球连锁酒店的客房出租率超过70%，尤其是豪华酒店的出租率高达75%。这说明，酒店服务的需求量较大，有点供不应求。
酒店行业分析
第一章 酒店业发展新趋势
【教学目的和要求】 • 了解当今国内外酒店业发展的基本概
况。 • 掌握酒店业发展的3个趋势 。 • 重点、难点：酒店业集团化和品牌化的
趋势
国际酒店业发展状况分析
————国际旅游人数增长
目前，欧洲是全球国 际旅游人数最多的地 区。不过，从市场的 发展前景来看，亚太 和中东地区的潜力最 大。 （见右表2006年国际 旅游人数）
所有的，包括折旧，但没有租金
全球连锁酒店中有54%的采取特许权经营方式， 18%的采取委托管理的方式，25%的采取租赁和自 营的方式。
一般来说，经济适用型酒店的要求和标准比较低， 设施和服务比较容易统一，这类酒店进行特许经营 较容易。
此外，当经济形势看好时，独自经营的比较多，而 当经济形势看淡时，租赁经营的就多起来了
欧洲豪华高档酒店所占的比重也较大，但比南美要好，经济适用型酒店的发展潜力也大。
中东和非洲来说，这种不平衡更突出，尤其是非洲，其酒店服务仅仅针对国际旅游者，国内居民较少享用。
亚太地区高档和豪华型的比例也较大。不过，澳大利亚的情况和美国差不多，酒店业比较成熟。
国际酒店业发展状况分析
————全球酒店连锁发展的现状(三)
【正式版】酒店季度财务经营分析稿财务情况PPT
上年 同期
与上年同期 比较变动
变动比 （%）
本年数
上年 同期
与上年同期 变动比 比较变动 （%）
房费收入 41.64 洗衣收入 0.29
37.83 0.08
3.81
10.07 89.00 88.86
0.21
262.50 0.49
0.23
0.14
0.16
0.26
113.04
话费收入
迷你吧收 入
其它收入
平均房价同比下降，主要原因为本月协议客户入住同比增加366间夜，而散客入住同比下降238间夜，导致平均房价本年首次出现同比 下降；
90. 51.
食品收入
19.07
17.24
1.83
10.61 51.91 57.59
-5.68
-9.86
0.
1. 酒水收入
0.33
0.76
-0.43
-56.58 0.82 1.29
0.14
变动比 （%）
0%
洗衣收入
0.49
0.23
0.26
113%
话费收入
-
0.03
-0.03
-100%
迷你吧收入
0.36
0.33
0.03
9%
其它收入
0.41
0.42
-0.01
-2%
合计
90.26
89.87
0.39
0%
年3月客房收入分析
本月客房出租总数1560间夜，同比增加150间夜； 因酒店1-3楼装饰改造，客房总数为1922间夜， 同比减少1457间夜；出租率87.08%，同比增加个 百分点；平均房价同比下降，主要原因为本月协 议客户入住同比增加366间夜，而散客入住同比 下降238间夜，导致平均房价本年首次出现同比 下降；客房收入同比增加万元，其中房费收入增 加万元，因出租间夜数增加150间夜，增加收入4 万元，因平均房价减少元，减少收入万元。
酒店经营分析报告ppt课件
环比增加
说明
台历 张化海7500，消防培训
6328
利润
主营业务收入 主营业务成本
销售费用 营业利润
税金 管理费用 财务费用 其他业务收入 营业外收入 净利润
中 餐 厅 利润
64.36万 36.87万 18.61万 8.88万
翠峰源 19.66万 8.46万 3.73万 7.47万
2.51 16.22 25.48 0.37
5%
57.5%
38%
19%
92%
96%
-4%
53%
46%
7%
12月份酒店总发生经营成本47 万元，占经营收入47%，综 合毛利率为53%。
12月份税金分析表
部门 酒店自开 莱茵代开
合计
开票金额 440002 125269 565271
税金 25160.11 8330.39 33490.5
% 5.72% 6.65% 5.92
8141.99 975.82 10526
13828
9895.91 2978.4
162152.23
上月费用 6573.06
81951.4 285 2417
14218.9 13129.94 4190.47
10636 8066.1
10330
2292.16 3711.16 13530.2 2529.1 173860.49
项 目 实际费用 上月费用 环比增长(减少-)
垃圾清运费分摊 1000
话费 折旧费 电费 工资提成 洗涤费 天然气地暖 其他 闭路电视费 合计
375 3493.34 11621.13 20648 10162.1
648 5832 53779.57
500
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经营分析会议模板
经营收入指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
净利润指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
经营利润指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
营业费用率指标完成情况：
46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
本月实际 年度预算 去年同期
经营指标对比情况：
营业收入结构分析：
分析：
客房收入分析：
分析：
客房收入结构分析：
分析：
客房资源利用率分析：
分析：（注：不可用房指维修房、暂停使用房、技改房等不可出租房）
各种房类出租比重对比情况分析：
分析：
客源结构分析：（按区域分）
分析：
客源结构分析： （按类别分）
分析：
客房出租量前十排名对比
本季 度 1
2
3
单位名称
携程网 财政局 午休卡
金额
间夜 排名 数 情况
上季 度 1
2
3
单位名称
携程网 午休卡 财政局
分析：
能源费用分析：（每万元营业收入费用率）
分析：
能源损耗结构分析：
分析：
人员流失率分析：
分析：
人员流失率分部门分析：
分析：
1
区政府
2
财政局
3
折扣卡
金额 排名 情况
上季 度 1
2
3
单位名称
区政府 折扣卡 财政局
金额
菜品点击率前十排名对比
本季 度
菜品名称
点击率 排名 情况
上季 度
菜品名称
点击 率
1
1
2
2
3
3
菜品点击率后十排名对比
本季 度
菜品名称
点击 上季 率度
菜品名称
点击 率
1
1
2
2
3
3
康体娱乐结构分析：
分析：
专项产品收入分析：
金额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ间夜 数
餐饮收入分析：
分析：
餐饮结构分析：（按营业点分）
分析：
餐饮结构分析：（按菜系分）
分析：
餐饮毛利率分析：
分析：
上座率分析:(按餐饮区域分)
分析：
餐饮人均消费分析:(包厢）
分析：
餐饮人均消费分析:(散座）
分析：
餐饮人均消费分析:(宴会）
分析：
餐饮客户前十排名对比
本季度 单位名称
经营收入指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
净利润指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
经营利润指标完成情况：
序号 经营项目 年度指标 本季度完 累计完成 成
完成率
同期对比 增减
营业费用率指标完成情况：
46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
本月实际 年度预算 去年同期
经营指标对比情况：
营业收入结构分析：
分析：
客房收入分析：
分析：
客房收入结构分析：
分析：
客房资源利用率分析：
分析：（注：不可用房指维修房、暂停使用房、技改房等不可出租房）
各种房类出租比重对比情况分析：
分析：
客源结构分析：（按区域分）
分析：
客源结构分析： （按类别分）
分析：
客房出租量前十排名对比
本季 度 1
2
3
单位名称
携程网 财政局 午休卡
金额
间夜 排名 数 情况
上季 度 1
2
3
单位名称
携程网 午休卡 财政局
分析：
能源费用分析：（每万元营业收入费用率）
分析：
能源损耗结构分析：
分析：
人员流失率分析：
分析：
人员流失率分部门分析：
分析：
1
区政府
2
财政局
3
折扣卡
金额 排名 情况
上季 度 1
2
3
单位名称
区政府 折扣卡 财政局
金额
菜品点击率前十排名对比
本季 度
菜品名称
点击率 排名 情况
上季 度
菜品名称
点击 率
1
1
2
2
3
3
菜品点击率后十排名对比
本季 度
菜品名称
点击 上季 率度
菜品名称
点击 率
1
1
2
2
3
3
康体娱乐结构分析：
分析：
专项产品收入分析：
金额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ间夜 数
餐饮收入分析：
分析：
餐饮结构分析：（按营业点分）
分析：
餐饮结构分析：（按菜系分）
分析：
餐饮毛利率分析：
分析：
上座率分析:(按餐饮区域分)
分析：
餐饮人均消费分析:(包厢）
分析：
餐饮人均消费分析:(散座）
分析：
餐饮人均消费分析:(宴会）
分析：
餐饮客户前十排名对比
本季度 单位名称