现场品控工作流程1教程文件

现场品控工作流程

1.目的

为提高产品质量，确保生产工艺操作符合性及车间正常运作，特制定本管理流程。

2.范围

本流程适用于生产人员与现场品控人员。

3.职责

生产部、质量部

4.内容：

4.1现场品控监控内容

4.1.1生产前检查：

4.1.1.1现场品控对生产线前一天打印的《生产操作工艺表》的原料、数量、批号等进行审核，无误后签字确认。生产计划变更时，则现场品控需重新确认《生产操作工艺表》。

4.1.2生产工艺检查

4.1.2.1确认生产领用的原物料与生产计划是否符合，原料的颜色、状态是否符合，并确认原料外包装有产品代码标示，原则上每种原料的外包装上均需有产品代码，合格标示。

4.1.2.2 对生产投料的重量及工艺参数做检查，每种投料产品至少核对两次工艺参数。主要参数：转速、水温、料温、高速分散、投料后高速搅拌时间（依据操作工艺具体要求）。

4.1.3 设备运行状态检查

4.1.3.1

4.1.3灌装工序检查：

4.1.3.1灌装前检查：现场有无与本批无关的记录与物料，包装指令和标准装量核对，待灌装物料的品名、型号、规格、外观颜色等应正确，确认无误后在《灌装岗位生产记录》上签字确认。

4.1.3.2灌装首检：检查产品名称、规格、型号、状态、灌装重量、料重、总重量并堵后堵，确认后堵距离是否符合要求、颜色是否正常，后堵是否密实、有无气泡。

4.1.3.3对每种产品灌装的前10支产品后堵进行全项检查。

4.1.3.4厌氧胶需检查密封是否完好，用手大力挤压是否漏胶现象。

4.1.3.5检查灌装完的包装瓶外部是否洁净，需要重新清洁的产品除外。

4.1.3.6清洁产品后检查产品有无残胶，有无污物。

4.1.3.7其余部分按生产工艺卡标准要求执行。

4.1.4包装工序

包装前检查所领原物料与包装指令是否符合，产品折盒是符合要求。

4.1.6现场品控职责

4.1.6.1现场品控主管职责

4.1.6.1.1 负责制定、改进生产过程中的质量控制内容，制定规范的操作程序，及时准确的出具检验结果，指导生产的正常进行。

2、负责监督生产岗位的工艺执行情况，负责对各班组的质量控制进行考核。

3、负责生产环节的质量体系的运行和管理。

4、负责产品的标准化工作，降低质量成本，并保证产品各项指标达到企业内控标准。

5、负责生产过程中技术质量问题的准确判定。负责组织周质量分析会，并对质量问题、质量隐患拿出纠正、预防措施。

6、负责接受研发人员的技术标准、工艺、制定产品内控标准，协助研发进行产品中试，及时将生产实际与标准不一致的点反馈到研发组，沟通解决。

7、负责对员工进行技术培训，对质量控制、质检人员进行专业技能培训和经验交流，提高中控人员素质，负责对中控人员进行技能绩效考核。

过程质检组长职责

1、负责本班组中控质检人员的统一管理与培训。

2、负责本班组整个生产过程的监督抽查。

3、负责前处理工段的质量控制。

4、负责每旬的质量汇总。

前处理工段职责：

1、熟练掌握各产品在前处理工序中各工艺流程，工艺及其产品标准。

2、准时将半成品样送到检验室，做到检测及时、准确、有效。

4、前处理巴杀前后检测理化指标。

5、调配前后检测理化指标，依据《产品内控标准》做标准化。化料调配过程的监控，注意化稳定剂时温度，时间并观查化料效果。

6、半成品检测

6、环境卫生与设备卫生检查。

冷链产品及常温二次杀菌产品包装工段职责

1、生产前检查包装机体、叉指、灌装头、地面、墙壁、各高位罐、操作台、输送带卫生，监督生产人员做好环境消毒工作。

2、检测高位罐、包装机消毒效果，记录消毒后的温度。确认产品名称、罐号，检测待装罐理化指标。

3、监督换膜人员手臂卫生、膜的卫生。检测包装后成品理化指标，检查批号，计量，并记录换号时间，换膜时间及详细批号，前一天回料再次使用前检测比重、酒精。

4、监督生产线包装过程中理化指标测定、做好品尝口感，检查批号、包装封合效果，计量。检查封箱效果。

5、监督生产线人员是否按采样规则将理化样送中心化验室。按《留样规定》留取样品，由过程控制人员检查封合效果。

6、生产结束检查包装机机体、叉指、灌装头、地面、墙壁、各高位罐、操作台、输送带卫生，监督生产人员做好环境消毒工作。

7、生产异常时，及时通知质检组长。

发酵工段职责

1、生产前包口纸消毒、取样器消毒、加菌种用三角瓶的消毒。

3、灭菌奶的理化指标、酸度，实测发酵温度，调节加水量。

4、发酵罐、种子罐过程测酸。

5、均质后测理化指标，品尝口感，稳定性、M1的检测，正常后通知包装。

6、杀菌机、CIP清洗液浓度测定。

7、发酵异常及时与跟班组长、质检组长联系。

8、对送检样品的检测数据做到及时准确反馈。

9、熟练掌握发酵类产品生产工艺，操作程序，工艺标准，过程控制程序，成品半成品控制标准。

UHT类产品灌装包装工段职责

1、生产前测H2O2浓度，检查槽中H2O2颜色、杂质及剩余量，检查H2O2管路有无渗漏，杀菌机高温段清洗效果。对中亚包装机无菌室四壁，灌装头、叉指、横封、竖封，四氟布，一级过滤器的卫生检查。检测终贮罐理化指标。

2、检测奶顶水，水顶奶相对密度、温度，回料再次使用前测相对密度、酒精。

3、包装过程中理化指标测定，H2O2含量监测、品尝口感，检查批号、包装封合效果，计量及对H2O2温度，回流进行检测。

4、封箱效果检查、箱重检查。

5、清洗液浓度的检测。

6、监督工艺及操作规范性，生产异常时，及时通知跟班质检组长。

4.2生产车间质量控制

4.2.1生产车间为产品质量第一责任人，车间主任需督促每道工序的员工必须进行自检，首件必检，合格后方可批量生产。

4.2.2生产员工对自己加工的产品必须进行自我检验，将不合格品挑出或返工合格后，方可进行下一道工序。起到自我监督，自我把关作用。

4.2.2生产投料人员一人投料一人复核，两人均须严格按生产工艺进行操作，投料人员与复核人员均须对所投料原料的状态、数量、工艺参数负责，记录数据要求真实、可靠。

4.3异常处理

4.3.1如因车间生产原因造成的批次质量问题操作人员与复核人员负全责，现场品控人员负连带责任。

4.3.2现场品控有权对重复发生问题的人员进行处罚，50元/次。与车间的质量问题（同类问题），我们采取的处罚措施是：第一次，口头警告，现场品控书面上报；第二次，书面警告，现场品控报质量部存档；第三次，开具处罚单，书面警告，并报人事部存档；