企业物资采购管理探讨

发表时间：2019-07-09T15:56:00.547Z 来源：《电力设备》2019年第6期作者：张舒然

[导读] 摘要：近几年，虽然企业不断深化改革，发展较为迅速。

（国网山西省电力公司检修分公司山西太原 032000）

摘要：近几年，虽然企业不断深化改革，发展较为迅速。但是从宏观来看，企业尤其是一些以工业为主的企业，整体呈现出效益不佳、连年亏损的问题。究其原因还是产品成本居高不下，导致出厂产品价格很难在激烈的市场竞争中生存下去。因此，如何帮助企业提高经济效益，扭亏为盈，成为了当前企业改革的重点问题。通过实践表明，加强物资的供应管理，能够最大程度地降低产品成本，从而提升企业的经济效益。因此，近几年来对物资采购管理的研究，已经成为企业的改革重心之一。

关键词：企业；物资采购管理；集中管理

1企业在物资采购管理上存在的核心问题

1.1制约机制不够成熟

通过对我企业业的调查研究，可以发现很多企业在日常的物资管理过程中，由于没有严谨的管理规定和相关制度约束，致使在采购管理行为中存在着一定不严谨、不规范、不科学的诸多采购行为。尤其是在一些个别企业当中，甚至存在一些个别采购管理人员，为了自身的个人利益，不按照规章制度办事，凭个人主观意愿进行采购，从中收取贿赂，损公利己。这些问题的出现，导致很多企业在物资管理工作以及采购物资过程中，出现资源重复储备、品质不达标的情况，直接影响资源使用效率，最终导致企业生产成本居高不下，难以在价格上获得一定竞争优势，在市场竞争中缺乏一定核心竞争力，严重影响着企业的长远发展。

1.2管理模式不够先进科学

通过对企业物资采购管理模式的分析可以发现，很多企业仍然在管理中采用分级采购的管理模式，很多企业下属单位从自身利益出发，为了尽力稳定生产效率、稳定产品供应，在实际管理中建立多层仓库，分级设账，重复储备，进而直接造成人力、物力的严重浪费。更为严重的是直接造成企业总库存的增加，严重占用了企业的流动资金，使得企业很难应对市场风险，不利于企业的发展。

1.3管理信息系统落后

。目前，企业在物资供应信息管理与运用方面普遍薄弱，严重阻碍了物资管理机制的现代化进程，压缩了物资供应体系可能获得的利润空间，无形中增加了企业的物资采购成本，降低了企业的经济效益。

2企业完善物资采购管理的有效措施

2.1在物资管理工作中采取集中管理模式

首先，要在管理思想上进行全面的转变，深刻认清集中管理模式的诸多优势性，此举不仅能够为企业进一步控制生产成本，而且能够为企业带来更高的经济效益。其次，在工作目标上，要在为顾客提供优质产品与服务的前提下，协调与企业经济利益之间的统一，转变在分层管理过程中稳效率、稳供应、轻效率的工作现状；还要对组织机构进行改革，要强化物资供应管理机构的归口管理职能，力求形成一个统一指挥、机构精干、分工明确、协调配合、层次少、服务好、效率高、应变能力强的物资采购管理系统。针对相关的制度建设，要根据企业的实际现状，建立起一套科学、规范的工作程序和企业制度，从而与物资供应相适应。也就是通过严谨的制度程序，进一步对物资采购管理进行有效控制，确保采购渠道能够达到市场化，在数量上合理化、价格上效益化、决策民主化、行为规范化、过程公开化。最后，要将工作重心转化到对供应机制的改革上，要充分重视市场机制的客观规律，逐步扩大和健全社会化专业协作体系，及时保障供应，突破传统方式下“大而全”的供应格局，实现市场调节型的社会化协作。只有通过以上措施，才能建立起全新的物资采购管理模式，以此适应当前纷繁复杂的市场竞争，帮助企业加快体制改革，最大化实现经济效益的增长。

2.2全面建立起物资采购监督指导体系

首先，要对采购计划严格把关。相关领导小组要对采购计划进行全方位的审查，尤其是要对计划的准确性、事实性进行严格的审查。在具体的过程中，相关生产部门要结合生产建设的实际需要，认真制订符合实际的采购计划，生产部队是对采购计划进行监督制订的第一责任人，要对采购计划中的种类、单位、数量、厂家等一系列信息进行再三审核。其次，采购管理领导小组要对采购进行第二遍的审核确认，确保采购计划符合实际。审核通过后的采购计划才能交由具体的采购部门进行落实，采购部门在采购过程中必须要针对相关的物资产品进行充分的市场调研，了解产品的市场动向和价格情况。最后，要以书面报告的形式交由采购管理领导小组进行审核，采购管理领导小组根据采购部门的资源产品的报价表进行全方面的对比分析，最终要拿出确定方案，并签署书面意见。在具体采购计划的落实当中，采购管理领导小组要切实负起责任，对合同签订、执行情况进行全面的监督，并建立起符合规定标准的质量检验制度，从而确保采购的物资符合生产建设要求。

2.3采用公开招标的采购方式

为避免采购部门在具体的采购环节中暗箱操作，不正当采购，应当要在具体的采购过程中采取公开招标的采购方式，从而解决传统采购过程中的各种漏洞问题。通过招投标的方式，利用竞争的优势，大幅度降低产品价格，提升售后服务的质量。公开招标更能将采购管理领导小组的日常价格对比工作简化成集中对比工作，大大减轻工作人员的工作量，节省一定的人力资源。尤其是集中对比价格后，更能减少资源流通过程中价格产生的影响，最大化控制资源成本，从而最大程度地提升企业的经济效益。

2.4利用互联网技术创新物资采购方法以及管理模式

在新时期发展中，互联网+技术的发展极为迅速，尤其是在互联网+背景下，各行业的经营方式也发生了诸多的变化，可以说互联网+背景下为很多企业以及材料供应商的经营提供一个更为便利的途径。而在此过程中，企业物资采购管理也可充分利用互联网+技术实现对物资采购以及管理模式进行创新，充分利用互联网技术收集采购信息，同时也可以在互联网上选择供应商、运输方式等，并根据实际情况确定采购模式，对保证企业物资采购效率有着不可忽视的作用。例如，现阶段较多采用的物资采购方法有经济批量采购法、MＲP采购法、网络采购技术等，企业在物资采购的过程中，结合实际情况选取合理的采购方法，充分体现出其采购的合理性、有效性。另外，企业在物资采购的过程中，可以充分利用较为成熟的第三方电子商务采购平台，将相关的采购方案以及采购信息详细提供到第三方电子商务采购平台，然后利用互联网技术实现对相关物资的采购，不仅可以保证物资采购的质量，同时也能够保证物资采购的全面、及时，实现物资采购的专业化、信息化等。例如，阿里巴巴平台，可以辅助企业实现物资材料的采购、价格查询等，以便于相关采购人员更全面地了解市场价格，

浅谈企业物资采购管理

浅谈企业物资采购管理发表时间：2019-08-23T14:41:46.947Z 来源：《建筑学研究前沿》2019年9期作者：王建华 [导读] 以此增强企业优化的脚步。通过对企业物资的采购管理与监督，能够实现企业获取良好经济效益的目标。西安航天发动机有限公司陕西西安 710100 摘要：近几年我国航天事业取得重大进步，各大航天企业所承接的科研生产任务在逐年上升，国家对航天事业的投入不断加大，航天基本建设迎来新的高潮。航天基本建设周期控制严格，而且技术要求越来越高，对所需要的建筑材料和建安设备的要求越来越高，这就增加了采购供应的难度，同时反过来也制约着航天单位的能力建设，甚至影响到航天产品的研制生产、产品质量和产品交付等。本文为了解决这些难题，对航天基本建设的采购管理进行诊断并提出相关管理对策。关键词：企业；物资；采购；管理；问题；优化途径 1 企业物资采购中存在的问题 1.1 基建物资采购缺乏合理规划当前很多航天企业的航天基本建设物资采购存在着很多不合理的现象，如计划不够准确，没有按时采购，供应不到位等，这是由于部分航天企业在基本建设过程前同设计院交流不够，设计院理解建设方要求不够深入；基本建设过程中建设方研究图纸不够仔细等原因，导致施工过程中变更内容过多，致使制定的采购计划无法完全实现，从而导致了一些盲目采购、重复采购等现象的出现，造成物资积压或短缺，长此以往对基本建设周期带来消极影响，对航天企业的科研生产能力建设很不利。 1.2 物资市场错综复杂，基建物资采购人员很难实时了解市场动态由于物资的种类繁多，专业性强，价格变动频繁，因此新接触采购岗位的人员，由于专业知识的匮乏，不了解市场行情，能够供采购人员了解物资商品的渠道甚少，即便是有经验的采购员，也无法实时掌握物资商品的价格变化，加之供应商对自身的商品信息及价格具有保密措施，因此对于采购员了解市场行情增加了难度。 1.3 供应商管理松懈涣散，助长供应商违规行为蔓延供应商是物资采购的重要环节，供应商提供物资的质量、价格和售后服务是物资采购成功的关键，基建中的重要物资大多采用招投标采购方式，招标采购能大大降低物资采购成本，规避暗箱操作几率，便于企业能从众多优秀供应商中择优选择合适供应商，但在招标采购过程中，有些供应商围标、串标、投标供应商互相商量，轮流坐庄，哄抬物资价格，甚至一家供应商丝毫不掩饰挂多家供应商名义进行投标，扰乱招投标秩序，达到中标目的。而采购管理机构却不采取任何措施，放任供应商违法违规行为纵横。此外，供应商评价机制不健全，考核不到位，考核随机性强，没有形成长效考核机制。 2 优化基建物资采购管理模式的有效途径 2.1 构建完善的基建物资采购管理制度企业在优化基建物资采购管理模式的过程中，应该注重提高物资采购的高效性和合理性，做到有计划、有目的性的进行物资采购，以此为企业的基本建设顺利实施奠定坚实的基础。这就需要企业构建完善的基建物资采购管理制度体系，首先，制定完善的物资采购管理计划。在企业现有的物资采购管理制度体系上将先进的现代化物资采购管理观念融入其中，工作人员在进行物资采购前应该严格按照相关流程进行采购申请，获得批准后方可实施后续工作。对于一些较为特殊的突发情况，例如：在企业基建物资采购预算之外或者超出预算的物资采购，应该实现对预算程序进行相应的调整，通过专门的工作人员审批后方可办理其他相关手续。其次，构建完善的供应商评估与准入制度。对基建物资生产供应商的资质以及实际经营情况进行严格的审核与评价，并将评价结果进行对比择优选择。其次，加强物资采购合同管理。对物资采购合同内容的全面性、合法性进行严格的审查，审查无误后才可以进行采购结算。最后，构建完善的物资采购定价制度、通过招投标的形式，选择物资采购价格报价最为合理的供应商，以此有效的降低企业基建采购成本费用的支出。 2.2 注重加强基建物资采购管理工作人员的培养基建物资采购管理工作人员的专业水平和专业素养直接影响着企业物资采购管理工作的实施效果。因此，企业在优化物资采购管理模式的过程中，应该注重加强对相关工作人员的培养，以此提高其专业水平和素养，从而防止由于人为因素而造成物资采购管理工作的失误。企业应该定期的组织基建物资采购管理工作人员进行相关的专业理论知识与技能的培训，及时更新其管理理念与方式，促使其及时了解市场的变化形势，从而更好的确定物资采购的预期价格，进而最大化提供资源效益。另外，企业还应该注重提高相关工作人员的分析能力与沟通能力，加强其与企业其他部门之间的沟通与协作，从而更加高效的完成物资采购管理工作。 2.3 加强基建物资采购管理审计工作在企业实施物资采购管理工作的过程中，会受到各种不确定因素的影响，致使物资采购管理工作中出现一些问题，因此，企业应该加强对物资采购管理的审计，针对物资采购计划、签订采购合同以及物资质量验收等各个环节进行有效的监督，以此防止在出现违规操作的行为。其中针对物资采购计划的审计，内容主要包括：编制采购计划的依据、采购目标、数量等。针对合同的审计内容包括：供应商资质、合同执行方式、合同中规定的材料（设备）质量以及数量等。针对物资质量验收环节的审计，企业应该成立专门的质量验收部门，并设置专业的工作人员实施该项工作，从而进一步实现对物资采购管理模式的优化。 2.4 探索和完善新型采购模式针对我国企业基本建设而言，由于其采购的种类、数量都相对较大，所以只采用传统的采购方式难以达到目的。因此，企业必须进一步完善自身的采购制度，例如集约化采购即为简单且有效的一类采购模式，企业需要切实提升自己的集约化水平。集约化管理是目前我国企业更好发展的必然趋势。所谓的集中采购，即为汇集各个部门所需要采购的物品以及服务，统一到公司专门的部门进行购置，发挥集体采购的价格优势，并且减少因沟通不畅所带来的潜在重复采购的可能性，切实降低企业的运营成本。这也是目前我国大型企业所实行的策略之一，不仅能够更好降低成本，还能在多次往来中，获取与供应商的长期关系，保证供货的稳定。然而，受限于企业规模相对较大的限制，在落实集约化管理的过程中仍然存在不少的风险以及问题。其中，出现采购的贪污现象即为目前企业采购工作中的突出现象，如何将采购的过程进一步透明化、规范化处理，保证集约化采购工作的效率，进行横向对比工作，是企业采购过程中的后续问题。

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度第一章总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购管理规定第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。第四条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

企业物资采购监督与管理研究

企业物资采购监督与管理研究企业物资采购监督与管理研究随着我国石油石化企业逐步进入国际化市场和国外石化企业逐步进入我国市场，石化市场的竞争日趋激烈，使得企业对降低成本的渴望更为迫切，因此降低成本已经成为了大多数石化企业都十分关注的课题。 1引言据相关数据显示，生产型的企业至少要销售额的50%来进行原材料、零部件的采购，而中国的工业企业中，各种物料的采购成本更是高达企业销售额的70%。显而易见，采购绝对是企业成本管理中“最有价值”的部分。尤其对于石化企业而言，其工艺流程相对复杂，对各类原材料和设备的需求量十分巨大，按照石油工业物资分类和代码划分，各类物资共60个大类，609个种类和2802个小类，面对如此众多的物资采购种类，只有在物资采购监督与管理方面下大力气，花大工夫，才能确保企业物资采购工作顺利、圆满地进行。 2目前我国企业物资采购监督与管理方面存在的主要问题通常意义上讲，企业物资采购主要是指企业对生产经营所需的各类物资器材的购买、管理等方面的行为，但在实际的工作中其包含内容不仅仅如此，还应有对采购物资的保管、使用等内容。但由于企业一直在物资采购方面重购买、轻管理等因素的影响，导致企业在物资采购管理和监督工作方面还有很多的问题，亟待解决。 2.1企业物资采购流程不规范企业物资采购流程从所涉及的工作内容来看，主要包括有物资使用单位提供需求、物资采购计划编制、物资采购计划审核、目标市场调研、物资供应商的确定与选择、物资运输保管、物资使用等方面。但从笔者多年的工作实践经验，在企业物资采购流程方面还存

在着以下几个方面的内容，一是企业物资采购计划编制不合理。在企业物资采购计划编制的过程中片面依靠物资使用单位的需求，而没有针对其实际物资消耗和使用情况进行有效的调查和分析，导致物资采购计划往往与实际需求不一致;二是物资供应商的确定与选择阶段，对相关制度遵守不严格，存在人为因素影响供应商确定的问题，运行不规范、监督不到位，使得企业在物资采购方面人为的加大的采购成本;三是物资采购后的管理和使用不严格。工作中重采购轻管理、重使用请保管的问题十分严重，使得物资采购成本提高，浪费现象严重，导致企业资金流失。 2.2企业物资采购模式不科学根据相关的研究显示，企业物资采购模式的选择与确定对企业采购成本会产生一定的影响。从目前企业采购的模式看通常包括有集中采购和分散采购两种不同的模式。尤其石化企业自身的特点，使得企业在进行物资采购时多采取分散采购的模式，导致了企业物资采购渠道分散，特别是由于采购物资种类繁多难以对产品供应商的服务水平、商业信誉等方面进行全面的调查核实，导致企业存在着物资采购的风险。同时部分企业还应用传统的买卖谈判或订货等方式，网上订单、电子商务以及先进的招投标采购方式没有得到广泛的使用，也对企业物资采购活动造成了一定的不利影响。 2.3企业物资采购库存管理有弊端物资采购活动是一个连续的企业活动，不能仅将其看做是物资的购买这一单一的工作，更应当将物资采购后的运输、保管、分发等工作纳入到物资采购的整体活动范畴之中。但在现实的工作中，往往由于传统观念的影响，企业管理者往往将注意力放在的物资采购的单一阶段上，忽视了对采购物资产品的使用、保管、分配等方面的内容，而由于石化企业工作涉及范围广，情况变化快，因此，往往某些物资采购计划与现实需要存在着一定的差别，而如何在最大限度的范围内使采购的物资发挥最大的效能，才是物资采购活动的重要目的，而现实中企业只是依据计划编制进行落实，并没有进一步核实现实的情况需要，往往出现一些急需的单位无法使用，

公司物资采购管理制度

格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

南桐选煤厂对外物资采购及使用管理办法总则一．目的：为规范南桐选煤厂对外采购的行为，加强对外物资采购的管理工作，使采购过程中的决策管理、价格监督、质量检验等工作步入规范化，制度化，做好成本控制，特制定本办法。二．适用范围：本办法适用于南桐选煤厂后勤物资，办公物品，接待用物资的对外采购行为。一释义 (一)采购物资的分类本办法所指采购物资分为三类： A类，后勤物资包括各种活动用奖品、办公物品，食堂用物资等。 B类，接待用物资包括烟、酒、礼尚往来物品等（电脑耗材也属于B类）。 C类，生产物资采购由材料工具室提计划报公司供应分公司。 (二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、采购科室 (三)采购的方式分类 1、固定厂商、长期报价采购 2、即时询价采购 (四)采购科室划分 1、A类物资的采购科室为生活后勤科。 2、B类物资的采购科室为办公室。 (五)采购物资付款方式分为 1、货到凭发票报销付款。 2、货到后分期付款。 3、货到。 4、以上方式的结合。二、职责 (一)需求使用单位负责 1、提报物资需求(采购)计划。 2、提送物资需求报告书。 (二)采购科室负责 1、A、B类物资需求(采购)计划的审核。 2、采购合同的编写、签订。 3、负责采购A、B类需求物资。 4、A、B类采购物资的入库检验或验证。

(三)厂各车间、科室分管厂领导负责 1、审议批准《物资需求(采购)计划》。 2、审议决定是否采取公开招标方式的采购事项。 (四)党政领导负责 1、的批准。 2、《申请报告书》的批准。 3、采购付款的批准。 (五)财务科科长负责采购付款的审核。 (六)政工科室负责的审查。三、程序 (一)物资需求计划及发放程序 1、需求使用单位根据工作需要在需要使用物资前10天填写《物资需求(采购)计划》及《申请报告书》。 2、《物资需求计划》及《申请报告书》经厂分管领导审查，党政领导批准后，提报至需求物资的采购科室。 3、采购科室根据所需物资的库存情况出库发放物资。 (1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。 (2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 (3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。 (4)所有的发放都必须经过党政领导或分管厂长审查后才能进行发放。 (二)需求使用单位物资发放程序 1、按采购计划内容到采购科室库房领取物品，并办理出库手续。 2、发放物品时使用单位要建立发放明细。 3、物品发放完毕后，按相关要求把明细整理好交财务科。 (三)物资采购审批程序采购科室根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《物资需求计划》及《申请报告书》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式进行计划采购。 (四)物资采购实施程序 1、物资采购科室采购人员接到经批准的采购计划，先核对采购内容，查阅其他相关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行采购。 2、原则上零星物资采购科室可灵活采购，批量物资应在大型商场，超市进行采购。 3、特殊情况的采购员应在询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 4、涉及到某些特殊物资的采购需要需求使用方与采购科室一起进行采购。 (五)采购物资验收入库工作程序

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目工程物资采购管理办法云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第二章采购管理职能第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核；（二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成：（一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购；（二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购；（三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司设备物资采购管理办法总则第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。第一章招标第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。第八条设备物资的采购应具备以下条件：

企业的物资采购方式探索

企业的物资采购方式探索引言近年来，企业逐渐认识到采购对于提高企业效益的重要作用。采购的地位逐渐得到重视，开始将供应链管理理论引进到采购管理中。采购管理的研究一般是以工业企业为背景进行的，由于生产型企业管理的复杂性，虽然一些研究者对采购管理作了初步研究，都强调了对采购管理的研究，但总体来说企业的信息化建设的步伐还是比较缓漫。 1.生产型企业物资采购的流程生产型企业物资采购的业务流程不仅因企业而异，而且即使在同一个企业内部，不同生产型企业物资采购的业务流程也会存在一定的差异。通常情况下，这种差异主要表现在采购来源，采购方式以及采购对象等业务作业细节上。虽然采购流程存在着以上种种差异，但归结起来，其基本采购流程主要由以下几个程序组成。 (1)在项目、生产、组织、设计完成以后，物资计划员根据工程部制定的滚动生产计划，利用技术部制定的材料清单，将生产计划拆分成材料需求计划，并结合现场的实际需求，同时考虑原材料库存制定出原材料采购计划或书面请购单，转发至采购部门用来作为采购业务依据。 (2)采购员收到原材料采购计划或请购单后，在原有的供应商中选择诚信良好的厂商，通知其报价，或通过招、议等形式询价，并通过各种渠道了解可能的供应商后，将经批准的书面采购订单发送至合适的供应商处。 (3)如果供应商能够满足订单的要求，它将返回一张订单确认通知，这笔业务将按照正常的业务过程进行。如果不能满足订单要求，它将提议更改送货的日期、数量或者价格。采购员将重新确认价格，同时到材料计划员处核对供应商提议是否符合生产计划的需要。如果不符合，采购员还必须再和供应商协商达成妥协。而且即使妥协达成后，由于工程设计变更还可能会改变对采购原材料的需求。一旦这种变更产生，材料计划员必须再和采购员联系，采购员再与供应商沟通，上述过程不断重复进行，直至最后签订供货协议。 (4)签约定货后，应依据合约规定，督促厂商按时交货。货到使用单位后，

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —

（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —

宝钢集团物资采购管理制度

第三章公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

煤矿企业物资采购管理制度

物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为，加强物资采购监管，降低物资采购成本，确保生产物资供应，保障正常生产秩序，特制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。第四条树立诚信经营，供需双赢的思想。坚持“货比三家”的采购原则。通过比品牌、质量、价格和服务的方式，优化物资供应渠道。第二章物资采购机构的设置和职责第五条公司成立供应部，各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专（兼职）计划采购员，负责协调本矿物资计划和采购工作。第六条供应部的职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责；二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督；三、负责公司物资采购计划的编制，审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导；四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作；五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资；六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；