生鲜商品报损规定及流程修改版
生鲜商品报损流程
生鲜商品报损流程生鲜商品报损流程目的：为了加强公司各门店的规范化运营，规范门店生鲜商品报损流程，降低商品损耗，特制定本流程。
适用范围：本流程适用于公司下辖各门店。
职责与权限：营运系统生鲜部、区部负责指导和督查，门店负责落实。
内容：单据传递：报损单采用一式三联（部门、防损、财务），财务联由防损进行传递。
单据传递时间不得超过12小时。
报损实施：部门人员填写《报损单》（注明品名、进价），登记单品数量、重量及统计报损金额。
值班、防损监督审核并签字确认。
报损商品整理：部门员工每天定时检查商品的质量与保质期，确认变质后，进行分单品清理。
报损商品清单确认：部门人员将报损商品清单上交部门课长（处长）核对，并将报损商品金额、数量、重量审核确认。
损耗统计：生鲜会计、部门课长按每日、周统计报损金额汇总分析，并在周、月盘报表上反映部门报损金额及损耗率情况，店长审查签字提交报告通报。
商品丢弃：部门人员将报损商品捣碎，在防损监督下进行丢弃。
备注：1、每天两次（中午12:30、晚上21:30），如当日报损量不大，可采用晚上一次报损。
2、部门当日报损金额（进价）审核权限：1）单品批次金额100以下由处长（处长不在由处值班）、防损主管审批；2）单品批次金额100元至200元，必须由防损经理、财务经理、店长审批；3）单品批次金额200元至500元，必须上报区部部长、总部生鲜部长审批；4）单品批次金额500元以上必须报营运系统总监审批，并检查报损原因，制定损耗控制措施。
5）生鲜处长与生鲜会计每周对生鲜现采品类商品进行检查，检查仓库（冻库）库存质量状况，对报损商品一定要清出来按报损流程进行处理。
如果发现课长隐瞒不报，按每批次对该类别课长及采购当事人处罚100元。
超市生鲜商品报损流程
防损员
索赔文员
门店店
1、在22：00，部门指定人员把整理好的待报
损商品运送到收货口。
2、通知值班店长、索赔文员、防损员到达收货口进行商品报损。
3、索赔文员凭电脑打印的《通知单》对报损商品进行称重或点数，核对《通知单》。
4、如实际报损数量与登记数量有差异，则直接在《通知单》上修正。
5、部门当天的报损商品金额超过200元，必须请示店长。
上交财务。
6、处理完毕，值班店长、防损员、索赔文员在《通知单》签名确认。
7、部门对报损商品进行报损处理，商品的外包装及电子称标签等必须及时销毁。
店长
门店
第二天索赔文员跟进店长对《通知单》的审核。
索赔文员
收货部
1、索赔文员把店长审核、签名后的《通知
单》交电脑员录入打印《损溢单》。
2、索赔文员把《通知单》连同《损溢单》一起
生鲜商品报损流程
负责人
实施部门
过程描述及注意事项
部门主管
部门
报损商品：当天卖剩和在正常操作加工、陈列销售、储存保管的情况下过期变质不能再销售、无利用价值、不能退货的商品，
部门主管/员工教练
部门
由部门员工教练或指定人员对部门待报损商品按分类进行整理，称重、并填写手工报损单。
电脑员文员电ຫໍສະໝຸດ 部电脑员凭手工报损单录入打印《通知单》。
超市管理商品报损流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：商品报损流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：1.报损类型生鲜报损：生鲜类经销称重商品的报损。
非生鲜报损：非生鲜经销类商品的报损。
2.报损定义报损：（商品库存管理中库存修正的一种类型，库存修正为日常库存管理当中为保证实际库存数量与系统库存数量一致，日常情况下进行的库存维护管理。
）超市经营的经销类商品中无法解决的残损商品的灭失操作。
报损的条件：严重破损（腐烂变质、散坏、变形、危及人身健康）失去使用价值或过保质期且不可退换、不可销售的商品。
3.生鲜报损流程目的：规范门店报废程序，控制损耗的过程，降低门店损耗成本。
原则：正常状态营业损耗原因，现场销毁处理。
流程审批流转：报损申请一审核签字一报废处理一单据流转。
防损部领取《商品报损单》商品部填写《商品报损单》商品部经理审核《商品报损单》四眼原则报损资讯部录入注意事项：防损部持《商品报损单》核对商品名称、商品重量、商品是否达到报损程度。
报损过程中遵循“四眼”原则，及店值班经理、收货员、部门授权报损人员、防损员。
报损数量不得抽检，要单品逐个检验，称重数量要求大写。
商品报损完毕后，四方人员在手工《商品报损单》上签字确认并注明报损日期。
生鲜报损完毕后，由部门人员转资讯输入后，分单完成报损操作。
4.非生鲜类报损同生鲜类商品报损，商品包损时需依照国际码点数检验。
六、使用表单1.《商品报损单》2.。
门店商品损耗管理规定
门店损耗管理制度商品有效期管理：1、门店应对所有售卖商品进行有效期跟踪，确保上架售卖无过期商品。
2、门店临期商品退货条件为临近商品保质期的1/5。
滞销商品退货条件为连续90天无销售商品。
3、商品质量问题当场下架联系退货。
季节性商品及其它通知退货商品，应在公司规定日期内完成。
4、门店未按管理规定，造成的商品过期或未及时退货造成的损失，由门店街区负责人员与店长承担全部损失。
5、运营部日常店面检查中发现的过期商品，责令现场购买，并对街区负责人与店长各予以50元处罚。
6、因门店商品过期导致的职能部门处罚由责任人承担并予以辞退，对店长予以200元处罚。
因商品过期导致新闻媒体暴光给企业声誉造成影响的，对责任人与店长各予以200元处罚，情节严重者予以辞退。
7、门店不退货商品应在临近商品保质期的1/5时上报商品部进行商品调拨或采取其它方式解决处理。
8、不退货商品临期门店需进行降价处理，由门店填写变价申请单，注明申请变价原因上传总部，运营部、商品部确认签字，门店店长使用打折权限进行售卖。
9、降价处理商品到期后仍未售卖完已经过期，门店填写商品报损单注明报损原因，运营部签字确认后，单据交信息部冲减门店库存。
商品丢失处理流程：1、门店员工当班期间商品丢失，按商品进价进行赔偿，。
2、赔偿分配方案为交接管理责任员工。
3、每月上报工资表时将赔付金额在工资表中体现，赔偿金额在当月工资中予以扣除。
4、门店填写三联商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认后第一联交信息部冲减门店库存，第二联交财务留存，用于工资表扣款核对，第三联门店留存。
商品正常损耗流程：1、正常损耗包含范围：鼠咬及非门店原因造成的雨淋、水泡、顾客原因、天气温度造成的商品损失。
2、破损商品能够与供应商更换的，联系厂商做退换处理。
3、顾客原因造成破损，若货物不可退换，可以要求顾客赔偿，由顾客按零售价全额或部分赔偿，但方式必须委婉；若无法要求顾客赔偿，做破损处理，由公司承担损失。
生鲜报损管理的规定
关于生鲜商品报损管理的规定笫一条LI的：为规范生鲜商品报损管理及建立监督检查机制，特制定本管理规定。
第二条生鲜商品报损的标准：是凡不符合卫生条件的商品、已经变质不能食用、己过保存期无法再销售的生鲜商品；无法与供应商达成退、换货，己经失去价值的商品均需依规定报损。
笫三条生鲜商品报损流程：1、柜组负责人（品类负责人）对需报损的商品填写《生鲜日报损登记表》；门店生鲜主管清点、检査、核实并签字确认；收货部负责对报损数量进行核实并签字确认。
3、店长核查签字确认；4、报损商品出门，需经防损员核实并签字确认。
5、《生鲜日报损登记表》一式两份，生鲜主管、防损员各留存一份。
第四条对生鲜报损商品管理要求：1、门店生鲜商品报损每批（次）在200元以下的，由门店店长自行审批，200-500元内由运营总监审批，500元以上的需总经理审批：2、单品单次报损额超过100元的，需报门店店长审批，同时要求防损课长进行单据会签工作。
超过200元的需报运营总监审批；同一单品每天报损不可以出现2次以上（含2次）3、所有损耗商品必须当天处理及报损；4、报损商品过多的品项，务必通知营运部与采购部相关负责岗位，以便追踪改善；5、报损商品必须送至指定位置倾倒或销毁（须有防损员在场）。
6、报损时间规定：下午14:00及晚上21:30分，其它时间段不允许做生鲜报损笫五条生鲜商品报损单据管理要求：1、务必完整填写明细资料，核对好商品的编码、名称、数量、金额等信息后，再正确填写；2、当天发生的单据当天录入，最迟不超过次日12：00；3、门店生鲜主管须认真填写每周、每月生鲜报损商品汇总表；4、每周、月生鲜报损汇总电子表须于次月3日前上报营运部（运营总监）、总经理；5、门店对生鲜报损单、周、月报损汇总表进行留存，便于公司相关职能部门的抽检及核查。
笫六条降低商品报损的注意事项：1、严格控制收、验货流程，执行收货标准；2、严格要求同一品项进、销货号一致化：3、避免因保鲜、陈列不当造成的损耗；4、避免加工不及时、处理不当造成的损耗。
生鲜商品报损流程
总编号JHJT/006 部门编号JHYYX/025 版次01
发文部门营运系统发布日期2008-7-25 秘级
文件名生鲜商品报损流程批准贺启勇审核龙著坤
一、目的
为加强公司各门店的规范化运营，规范门店生鲜商品报损，降低商品损耗，特制定本流程。
二、适用范围
公司下辖各门店。
三、职责与权限
营运系统生鲜部、区部指导和督查，门店落实。
四、内容
报损商品整理
由部门员工每天定时检查商品的质量与保质期，确认变质后，
进行分单品清理
报损商品清单确认
由部门人员将报损商品清单上交部门课长（处长）核对，并将报损商品金额、
数量、重量审核确认。
报损实施
由部门人员填写《报损单》（注明品名、进价）登记单品数量、重量及统计
报损金额，处值班、防损监督审核并签字确认
单据传递
一式三联（部门、防损、财务），财务联由防损进行传递（单据传递时间
不得超过12小时）。
商品报损报废管理规范
商品报损报废管理规范商品报损报废工作是零售业运作的重要组成部分，同时也是防损部门监控工作的重要环节，不容轻视。
为了严密监控和规范报损报废工作流程，特拟定以下流程与规范。
1．0 商品报损报废流程：1.1 生鲜商品报损报废流程核对商品允许报废报废单填写商品报损明细单财务入账打印退单流程说明：1）由生鲜部员工当天开好报损报废商品的明细单，交由店长、生鲜主管及统计员核对商品是否该报废，确认应该报废后签字；2）生鲜员工在统计员、防损主管凭商品报废明细单检查核对实物并签名交给收货部，由收货部到电脑文员处制好报废单；3）分店防损部按报废单核查并放行报废商品；4）报废单制好后，由财务、店长、生鲜主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交给财务入帐，一联交仓管，一联交统计员建档备查。
1.2 百货、食品商品报损报废流程核实厂家是否可退货供应商不可退货申请报废报废单打印退单财务入账退货供应商可退货流程说明：1）食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向店长、业务及防损部申请报废；2）报废商品出商场时由统计员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单；4）报废单制好后，由财务、部门主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交统计员建档备查；分店防损部按报废单核查并放行报废商品。
2．0 商品报损报废规范：2.1 每天由各部门主管（食品、百货、生鲜）确认各部门汇集的报损商品，并填写报损商品明细表；2.2 店长、统计员审核报损商品明细表，并在报损部门主管、统计员、防损主管的陪同下查看实物，保证实物报损商品明细表一致；2.3 同意报损的商品，在财务、防损部的监控下，由店长安排人员进行销毁，注意要去掉本公司标签、价格卡等；2.4 电脑文员打印报废单，需要店长(或部门主管)、财务人员、防损主管及统计员的签字，方可生效；2.5 分店统计员每周统计本分店报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施，以便控制损耗；2.6 商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、部门主管、防损主管及统计员共同核对才可折价销售，决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录；2.7 折价销售不可使用“通用条码”(电子秤打印的条码)，可使用小票销售，晚上再补单。
超市生鲜商品报损流程
超市生鲜商品报损流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店生鲜商品报损工作，控制商品损耗。
2适用范围本流程适用于使用超市生鲜自营部门商品的报损工作。
3流程规则3.1门店生鲜除退货供应商逾期未取以外，所有商品的报损必须通过“生鲜商品报损登记表”，执行报损流程。
3.2门店生鲜商品出现坏损，近保质期等情况，应先进行退换、降价、调拨处理，对于不能退换且已不能进行销售的商品进行报损。
3.3对于因品质问题或清货等原因，需对生鲜熟食进行处理，而其处理方式将不再以原销售码进行销售的，应先办理报损登记及审批手续后，方可进行，具体如下：3.3.1买赠：需将商品免费赠送给顾客的，例如营业前对商品进行买一送一或买A送B的情况，需先进行报损再买赠。
3.3.2处理销售：需将品质较差的商品以其他编码的方式进行特价销售的，门店从20：00开始处理，例如将卖相差的水果统一按某一特价基本码进行销售的情况（如一批较差，请做门店变价清货），当天营业结束前未清完的需进行报损。
3.3.3再加工销售：需将商品进行再加工，以其他编码进行销售的，例如将水果榨成果汁的情况，需进行报损（说明：对于肉部分割产生的碎肉加工成肉糜的，不需报损）。
3.4门店生鲜商品的报损集中在每天营业结束前30分钟开始进行。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中立即进行报损登记。
3.5门店在开业前整理商品发现需报损商品时，按照报损流程，填写“生鲜商品报损登记表”，在开业前报损完毕，结果算入当天报损金额。
3.6“生鲜商品报损登记表”必须记录到单品。
3.7生鲜商品都在收货区报损，同时必须有在场防损岗监督的情况下进行，防损岗必须在“生鲜商品报损登记表”上签字。
3.8生鲜主管、门店店长，每周必须通过系统查看生鲜商品报损报表，控制报损率。
数据在门店保留三个月的书面单据，电子版保留一年。
4职责4.1生鲜主管：审核“生鲜商品报损登记表”，并签字确认同意报损并审批；每周审核、查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。
报损流程
燕航宜佳超市商品报损制度一、生鲜商品报损制度基本流程1、部门员工发现变质、过期等不能进行销售的商品且不能退货的商品。
2、部门员工将此类商品上报部门主管处。
3、部门主管核实领取商品报损单，填写报损单。
4、部门将填写好的报损单交予电脑员打印商品退货单，并在退货单上注明报损。
5、部门员工将报损商品予以销毁，不得在予以销售。
6、店面电脑员将电脑单与报损单一起交予财务。
注意事项1、部门员工必须每天认真检查变质、过期商品。
2、部门每日报损金额权限：10元以下，部门组长签字即可10元到50元，店长签字即可50元到100元，交予公司营运签字。
100元以上者，交予公司总经理处。
3、各级人员认真核对须报损商品。
4、每次生鲜盘点参照报损记录，做出毛利分析，损耗分析，以减少损耗。
二、商品的报损制度基本流程1、各部门员工发现变质、过期、鼠咬、霉变等不能进行销售的商品给予立即下架。
2、部门员工将此类下架商品登记报予部门组长。
3、部门组长将此类商品上报采购部。
4、采购部必须三天之内给予答复意见（退货还是报损）。
5、部门组长将予以报损的商品给予登记在商品报损单。
6、部门将填写好的报损单交予店长审核，金额大于50元，交予营运审核，后交予电脑员打印退货单，并在退货单上注明报损。
7、部门员工将此类商品给予销毁，不得销售。
8、店面电脑员将电脑单与报损单一起交予财务。
注意事项5、部门员工必须每天认真检查变质、过期等商品。
6、部门每日报损金额权限：50元以下，店长签字即可50元到100元，公司营运签字。
100元以上者，交予公司总经理处。
7、各级人员认真核对须报损商品。
8、每月店面出具一份本月报损清单交予公司总经理处。
附表三、商品报损单燕航宜佳超市商品报损单日期：报损门店：店面审核：营运审核：总经理：。
生鲜部商品报损流程(标准范本)
生鲜部商品报损流程
（一）、流程说明
（1）目的
本流程用于规范日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存；
（2）适用范围
2.1 超过保质期限的商品；
2.2 已变质商品；
2.3 无法再销售的商品；
2.4 已损毁商品；
（3）流程规则
3.1 报损商品是指销售商品无法再进行二次销售，并且无法退、换货的商品；
3.2 所有产生的报损记入损耗（损耗分为门店损耗和公司损耗两种）；对于因公司运输当中造成的商品损耗，经查实后，门店拒收此次所送商品，并上报采购经理进行处理，由于门店在日常管理当中出现的损耗，经查实后损失由门店承担；
3.2.1损耗的定义：一般门店的日常损耗控制在一个月3‰；超出部分将由门店承担，承担比例为：店长承担百分之五十，所有员工共同承担百分之五十，其他部门一样（例如：门店总库存30000元其自然损耗为3‰为90元，如损耗在100元，则超出的10元由门店自行承担，
店长承担5元，所有店员共同承担5元，以此类推；因为店长为一个店重要核心领导，门店的日常损耗管控是要落实到每位员工的，所以店长为责任第一人）；
3.2.2损耗的惩罚标准：由于门店在日常货品管理中出现装卸造成破损、接收送货时未认真清点造成损耗的、未按照食品陈列标准要求进行先进先出原则进行陈列的，造成商品、变质、临期或过期损耗等等问题由门店进行承担；
3.3 报损次数：每月报损一次(次月的第一天的上午12点之前上报直属领导,如没有损耗商品则须告知直属领导，如果当天为周末，则提前上报)；
3.4 所有报损须先报备上级部门后经财务部核准审批；
3.5 报损流程从提出报损申请到报损执行，并及时将损耗商品独立存放，等待处理结果进行处理，处理周期不得超过2天；。
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生鲜商品报损规定及流程
一、目的：
为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。
二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。
三、报损原则
1.报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），
经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。
2.门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内
执行，无需经总部批复。
3.门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关
损失由门店自行承担。
4.配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。
5.店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购
进行联系解决。
6.月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列
入其中一项进行分析。
四、报损要求
1.门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。
2.生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允
许私自丢弃。
3.门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清
或集中在固定时段集中出清。
对于不能完全出清的残次商品进行报
损操作（不得隔夜待第二天处理）。
4.门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟
到第二天进行报损申请作业。
对于销售过程中发现的需立即报损的
商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16: 00后
进行。
每天报损次数不能超过3批次。
5.《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核
算。
具体以系统中当前进货价为准。
五、报损流程：
1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。
2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在
《生鲜商品报损申请表》上签字确认。
3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》
的真实性进行审批。
4.咨询员对签字齐全的《生鲜商品报损申请表》，通过系统库管报损单
进行数据录入，打印一式三联单，红联店面留存，白联黄联传财务。
5.每周一把上周报损单传财务核算。
6.每月报损金额在月度盘点成本分析中体现
六、流程图
七、附表
生鲜商品报损申请表
部门：年月日
咨询员：理货员：课长：店长:
八、流程执行时间：2016年5月1日
豫美商贸有限公司二零一六年四月十三日。