出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡

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出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡
受理编号：

受
理

企 业 名 称 备 注
联系人/电话
种植基地名称

申请形式
•□初次申请 •□换证申请 •□重新申请
•□更改申请 •□其他
申请资料受理人 签字 日期

评
审

评审部门申请资料接收人 签字 日期
评审组长接受任务 签字 日期
评审日期 日期
被评审基地名称

发证基地名称
审
查
评审资料审查人

（由考核部门负责人填写）
签字 日期

审核 审查资料审核人 （由分支局分管局长或省局业务处分管处长填写） 签字 日期

审
批
报批资料审核人 （由省局食检处业务科科长填写） 签字 日期

报批资料审批人 （由省局食检处业务分管处长填写） 签字 日期
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发 证 合
格

证书编号 不 合 格 通知书编号
发证日期 年 月 日 通知日期
制证人 签字 日期 经 办 人
校证人 签字 日期
领证人 签字 日期
归
档
归档材料接收人
签字 日期

注：① 各有关人员应认真填写流程卡上相应栏目，不得漏填或缺填。
②自受理之日起30日内作出是否备案的决定。受理部门应在7日内完成初
审并作出是否到现场审核的决定。需要现场审核的，应在受理之日起15日
内完成，在20个工作日内将申请材料报送省局食检处。省局食检处收到报
批材料后，在5日内分别作出是否准予备案的决定。准予备案的，在10日
内颁发备案证书；不予备案的，书面说明理由。③ 对复查换证或更改备案
内容的，受理部门应向企业收回原备案证书。

受理编号：
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出口茶叶种植基地检验检疫
备案评审记录

评审类型 □初次评审 □重新评审
□换证复查 □监督检查
□更改评审

评审方式 □资料审核 □现场审核

申请企业名称
茶 叶基 地名 称
基地地址
评审日期 年 月 日
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浙江检验检疫局食品检验处 制
（2006版）
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填 写 须 知

一、 要求用钢笔填写或电子文本，文字工整、清楚。
二、 评审组对企业的评审按以下程序进行：
1. 文件(申请书和资料等)审核；
2.见面会；
3.现场评审；
4.评审组内部会议；
5.总结会，向企业反馈评审情况。
三、文件资料审核应对照《浙江检验检疫局出口茶叶种植基
地备案管理细则》、《出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求》
中有关要求进行，“判定”栏内根据情况选择打“√”或涂黑，在
“客观描述”栏中记录审核情况。
四、
评审组应在本表“判定”栏内根据情况填写“是、否、
有、无、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具
体情况或理由。
五、 记录也可作为日常监督检查的记录表。
六、
鉴于被评审基地或评审依据的特殊要求，本记录不足
以满足
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记录需要时，应另外附上附加核查记录表。
七、本记录作为登记评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏
项、漏填。

评审依据
1、《浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则》
2、《出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求》
3、

评审组成员
职务 姓 名 单 位 资格
组长

组
员
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评
审
组
分
工

资 料 审 核
审核内容
审 核 情 况
判 定 客观描述

出
口
企
业

卫生注册证书是否有效 □有效 □无效
有符合要求的植保员 □符合 □不符合
对茶叶基地的管理制定 □符合 □不符合
对原料加工企业的管理制度 □符合 □不符合
溯源管理制度 □符合 □不符合
茶
叶基申请表 □符合 □不符合 与出口企业的关系证明 □符合 □不符合 基地类型：
茶园管理制度 □符合 □不符合
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地 农药、化肥管理制度 □符合 □不符合
可选农药清单 □符合 □不符合
鲜叶采收、运输管理制度 □符合 □不符合
原料批次管理制度 □符合 □不符合
有毒有害物质检验监控制度 □符合 □不符合

茶园土壤检测报告
□符合 □不符合

基地负责人、植保员证明
□符合 □不符合
基地平面图及地块组成清单 □符合 □不符合
□符合 □不符合

审核结论
□ 符合要求。
□ 不符合要求，但已进行补正。
□ 在30日内未补正，视为自动撤回申请。

评审组长签名：
年 月 日
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现场审核企业人员签到
姓 名 部 门 职务/岗位

见面会主要内容记录
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评审内容 评 审 要 求 判
定
客 观 描 述

一
︑
种
植
基
地
基
本
情
况

1.1基地连片种植面积不少于100 亩，实行原产地保护的茶叶其种植面积可适当缩小。
1.2周围环境无污染源或远离污染源。茶园与其他作物的隔离情况。
1.3基地的土壤、空气和灌溉水应符合无公害茶叶产地环境要求。基地定期监测土壤有毒有害物质（验证检测报告，至少二年一次）。 检测报告编号：
检测单位： 检测时间：

1.4基地设有农用物资管理部门 。
1.5基地对使用的种子（苗）、农药、肥料实行统一购买，统一供应，统一管理。 验证相应记录：
1.6有专用的农资保管场所，配有专用的农药喷洒用具及其它农用器具。
1.7有一名专职或兼职植保员。
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二
︑
基
地
日
常
管
理
要
求

2.1茶园管理制度，按茶园或地块建立栽培档案，内容应包括基地管理的组织机构图，基地管理员和植保员职责，基地茶园的组成清单、面积及茶园地块图等。 地块有否标识：
地块图与实地是否相符：

2.2建立良好种植规范，并详细记录茶树栽培过程中的农事活动，内容包括病虫害防治、施肥、鲜叶采摘、修剪、除草、种植、耕作等。 验证相应文件和记录：

2.3检查农药、化肥的采购、保管、发放、配制、施用和残留监控措施等是否按文件要求执行，农药、化肥的出入库记录和分发档案是否建立。 验证相应记录：
2.4是否建立可选农药清单，清单内容应包括农药的中文名称（包括商品名）、英文名称、农药登记号、安全间隔期、农药的作用及农药使用标准规范和稀释表等。实际使用的农药是否在清单内。

2.5检查采收、运输管理制度的执行情况，鲜叶在农药安全间隔期后采收，有鲜叶采摘和流向记录，记录内容包括鲜叶的采摘日期、采摘方式、数量、初加工厂名称等。 验证相关记录：
采摘方式：
鲜叶储存器具：
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2.6检查种植基地茶叶有毒有害物质检验监控制度的建立和执行情况。制度应包括抽样方法和频率、检测项目、检测方法等。
2.7是否建立原料批次管理制度，检查出口
茶叶的可追溯性情况。 基地鲜叶批次编号方式：

2.8基地的各项记录至少保存3年。

三
︑
基
地
农
药
︑
肥
料
管
理
要
求

3.1遵循“预防为主，综合治理”的植保方针，综合运用农业、物理、生物、化学防治措施，控制有害生物，将农药残留降低到标准允许的范围内。 病虫害防治措施：
农业：
物理：
生物：
3.2种植基地应选择高效、低毒、低残留农药品种。必须符合进口国以及我国有关部门的规定，严禁使用我国法律、法规、规章及茶叶进口国禁用或限用的农药。实地查看农资仓库及茶地有否违禁农药及农药包装物。

3.3农药应由基地农资管理部门统一向有资质的农药销售商采购，并加强对购进农药的验收管理。首次采购的农药必须经过有效成分检测，确认合格后方可发放使用。 农药的供应商：
农药成分检测报告：