业务流程整理培训资料[1]
2021/2/28
业务流程整理培训资料[1]
流程改进
在流程绘制过程中,我们应不仅理解现有的流程,而是更要确认改进的方 面, 比如:
• 流程问题 • 技术和信息系统问题 • 短期可解决的问题或当务之急
学习改变命运,知 识创造未来
2021/2/28
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流程改进
一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够 从以下方面发现问题,改进工作流程:
2021/2/28
责任单位
责任人
标准业务流 程图描述样
本
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业务流程交付要求
公司编号： 部门编号：
精品资料网（ 公司名称：
） 部门名称：
编制：XXX
日期：
审核：XXX 日期：
编号
岗位名称
岗位描述
岗位职责
不相容职责
学习改变命运,知 识创造未来
学习改变命运,知 识创造未来
2021/2/28
业务流程整理培训资料[1]
流程图绘制标识
决定批复： 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示， 即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其 右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。
方向标记： 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可 以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处 理；流向从上到下代表任务被完成。
2021/2/28
岗位职责
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业务流程交付要求
流程编号： 制度编号： 编制：XXX 日期：
编号
流程名称： 制度名称： 审核：XXX 日期：
内部控制制度描述
解释部门
内部控制制 度样本
学习改变命运,知 识创造未来
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业务流程交付要求
流程编号： 核算方法编号： 编制：XXX 日期：
培训目标
精品资料网（
）
明确流程整 理的原理
学会绘制流 程图
的方法
参与 业务流
程的 设计和
绘制
什么是业务流程 业务流程整理意义 标准业务流程内容 对自身工作影响
什么是业务流程图 业务流程图绘制要求 业务流程图绘制练习
我也会了
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2021/2/28
流程图绘制标识
流程图连接标识： 该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一 页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用 连接标识。连接标识的画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程 所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地 方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连 接的页码。
程的 设计和
绘制
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培训目标
明确流程整 理的原理
什么是业务流程 业务流程整理意义 标准业务流程内容 对自身工作影响
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学会绘制流 程图
的方法
参与 业务流
程的 设计和
绘制
原来如此 。。。
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内部制度
与该业务相关的主要
财务内部控制制度
核算方法
与该业务相关的
会计核算分录
关键点
该业务的关键控制节点
业务流程成 果报告主要
内容
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提
纲
•业务流程整理概述
•业务流程图绘制方法与
•流程图基本知识讲解 •流程图的绘制 •流程图交付要求
输出
每一行为的关键交付成果 时
顾客（服务对象）
每一行为输出的接受者
（内部和外部）
时间和成本
与每一行为相关的努力/
间/成本
业务流程构 成要素
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业务流程成果规范
业务流程图
按具体业务绘制业务流程图
流程描述
业务流程图节点的描述
岗位职责
相关人员的岗位及职责
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学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月28日星期日
提
纲
•业务流程整理概述 •业务流程图绘制方法 •业务流程整理注意事项 •业务流程整理练习 •问题交流
20分钟 30分钟 10分钟 25分钟 10分钟
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编号
流程名称： 核算方法名称： 审核：XXX 日期： 业务描述
会计分录
会计核算方 法样本
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业务流程图交付要求
起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动
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流程图绘制
询问一个流程活动的问题包括：
流程范围 控制目标 主要控制点 涉及部门及表格 流程流转时间 特定政策
– 流程/任务生成什么？ – 职员怎样执行它？ – 为什么要这样做？ – 何时、由谁对它进行复核？ – 流程活动需要多少时间？ – 流程活动何时需要？ – 错误/问题的种类，频率和发生原因是什么？ – 怎样处理错误/问题/例外？ – 输出什么？输出多少？ – 输出至哪里？
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流程图绘制的技巧
建议步骤:
从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统) 确定每个子系统的开始和结束(保持重点) 确定关键输入和输出 按步骤进行每个关键业务子流程 节约时间: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面 采用标准的流程图符号 在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会 认定流程的准确性
2021/2/28
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业务流程成果规范
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标准业务流 程图样本
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业务流程交付要求
业务流程编号： 编制：XXX 日期：
序号
1 2 3 4 5 6
业务名称：费用报销 审核：XXX 日期：
处理说明
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输入
流程
输出
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流程图绘制
流程/子流程
•概述企业活动 •流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位（部门级）的关键目标
流程步骤
•描述中级组织单位（部门级）的任何活动 •在一个流程中能得到主要的输入、输出信息
任务
•描述个人能完成的活动 •所有个人应完成的工作组成他/她的岗位职责
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业务流程图交付要求
流程图的格式
宋体 标题采用14号字体、加粗、中间对齐 部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐 框内采用6－8号字体、普通不加粗、中间对齐 连线采用与框内同样字体、中间对齐 尽量避免相交线
学习改变命运,知 识创造未来
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培训目标
明确流程整 理的原理
学会绘制流 程图
的方法
参与 业务流
程的 设计和
绘制
成功也有 我一份
参与业务调研计划制定 完成调研工作底稿 参与业务流程设计与绘制 对自身工作影响
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业务流程概念
业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动
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流程图绘制标识
精品资料网（ h存ttp档:://）
该框代表一个文档在此处需要被存档。
开始/结束: 该框用以表示一个流程的开始和结束。
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业务流程整理培训资料[1]
不能 按照你自己的想当然绘制流程
需要 在整个组织内思考流程
不能 把流程图局限在你自己的部门
需要 与流程牵涉的人员交流
不能 在真空中工作
需要 在开始前确认流程的起点和结束 需要 高层次的流程图
不能 在确认起点和结束点前试图绘制 流程
不能 陷入太多的细节
需要 提问
不能 单独努力
学习改变命运,知 识创造未来
业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门
业务流程能够贯穿始终地反映经营情况
什么是业 务流程
学习改变命运,知 识创造未来
2021/2/28
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业务流程概念
精品资料网（
行为
http://ww责w任）
在流程中的关键行为
流程中的关键责任
输入
每一行为的主要输入来源
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2021/2/28
业务流程整理培训资料[1]
流程图绘制
选择供应商 新供应商 详细情况
供应商数据库
存档框应该尽可能描述系统、 数据库、和其它信息的存储
公司会计培训资料(DOC 36页)
公司会计培训资料(DOC 36页)来理论及实践上的参考。
关键词：会计流程；流程再造；会计业务;Experience Shop of Delicacy1.1 研究背景及意义在本章节中，对业务流程再造的研究背景做了细致的阐述，并引出要进行XY公司会计业务流程再造的研究目的，以及本选题的研究意义。
1.1.1 研究背景在当前新形势下世界范围内各国的经济都呈现快速全球化的发展态势，大型企业企业面临着国内和国际市场的双重压力。
在信息对称、功能完善的市场经济环境中，全面地提升企业的管理水平，对于企业在市场上掌握核心竞争力至关重要。
当前国际形势下，企业致力于将经营过程中的相关各方，如制造商、供应商、分销网络、客户等对象都纳入到一个紧密联系的商业过程中。
此外，还致力于将物流、资金流和信息流都进行有效的集成化管理，以实现数据来源的全面准确，多方之间的实时共享以及提供多路径的查询，为企业的长期规划，有效控制，决策活动的执行，以及对企业经营业绩的评估提供全方位、系统化的支持。
我国政府对会计行业的改革，始终强调要坚持在中国特色的国情基础上，以国际惯例为参考进行改进。
近年来我国在法律、行政法规、部门规章或规范性文件等多个方面，对会计行业进行了完善和改进，但我国的会计业务流程和管理体系方面，与国际惯例仍然存在一定的差距。
随着我国在加入WTO时的承诺逐步进入实施阶段，将在更多行业实施全面的对外开放，国内企业将与发达国家的跨国企业公平竞争。
为进一步加快我国企业的经济全球化步伐，保持我国经济的快速、稳定增长，对会计这一国际商业语言应进一步改进，更好的符合国际惯例。
借助于增加会计数据及具体操作的透明度，会计业务流程的再造研究，信息化系统的渗透，以此来强化国内公司的会计及财务管理工作能力。
除此之外，还需要众多企业的会计在处理实际的会计流程时，遵循行业内部以及国家的相应法规[1]。
伴随经济全球化，现代企业管理变革的潮流势不可挡，世界上主要发达国家的大型跨国企业都采取了相应的改进措施，来顺应这一发展趋势，并且已经取得了不过的业绩。
过程审核培训资料
汇报人： 日期:
• 过程审核概述 • 过程审核的准备阶段 • 过程审核的实施阶段 • 过程审核的总结和跟进阶段 • 过程审核的技巧和注意事项 • 过程审核的案例和实践分享
01
过程审核概述
过程审核的定义和目标
01
02
定义：过程审核是一种 系统性的方法，用于评 估企业或组织内部运营 流程的有效性、效率和 符合性，以确定流程是 否满足既定的目标、政 策和标准。
风险评估和应对策略
识别可能影响审核进程和结果的风险，并制定相应的应对策略。这有助 于确保审核的顺利进行，并提高审核结果的可靠性。
03
过程审核的实施阶段
开场会议
确认审核目标和范围
在开场会议上，审核组应明确过程审核的目标和范围，确保所有 参与者对审核的目的和预期结果有清晰的认识。
介绍审核流程和方法
向受审核方介绍审核的流程、方法和计划，使其了解审核的具体要 求和步骤。
改进措施
成果展示
根据审核结果，制定针对性的改进措施， 包括流程优化、设备升级、员工培训等方 面。
经过持续改进，生产效率得到显著提升， 浪费现象得到有效控制，公司获得更高的 经济效益和市场竞争力。
案例二：过程审核在提升产品质量方面的应用
背景介绍
某公司在产品质量方面存在不稳定、 客户投诉率高等问题，决定通过过程 审核找出原因并改进。
保密原则
审核员需要严格遵守保密原则，对审核过程中获取的信息和 资料进行保密处理。未经许可，不得向外界泄露任何与审核 相关的信息。
06
过程审核的案例和实践分享
案例一：某公司生产过程审核的成功实践
背景介绍
审核过程
某公司在生产过程中存在效率低下、浪费 严重等问题，决定引入过程审核进行优化 。
工作分析与流程梳理
工作分析与流程梳理一、本文概述1、工作分析与流程梳理的重要性工作分析与流程梳理是企业管理中的重要环节，它们对于提高工作效率、减少浪费、降低成本等方面都具有重要的意义。
首先，工作分析与流程梳理可以使企业明确自身的业务流程，了解各个岗位的职责和任务，从而确保各项工作的顺利开展。
其次，通过工作分析与流程梳理，企业可以发现和解决内部存在的瓶颈问题，提高运营效率和服务质量。
此外，工作分析与流程梳理还有助于企业进行组织架构调整和优化，使各部门之间的协作更加顺畅，提高整体运营效率。
总之，工作分析与流程梳理对于企业的重要性不言而喻。
通过明确业务流程、发现和解决问题、优化组织架构等方面的工作，企业可以不断提高自身的管理水平和竞争力，实现更好的发展。
2、定义与概念介绍工作分析是对企业中各项工作的内容、职责、特点、环境以及从业人员情况进行全面调查和分析的过程。
它旨在揭示各项工作的内在联系和相互影响，为企业的流程梳理和优化提供基础数据和信息。
工作分析是一种系统性的方法，通过对工作进行深入了解，为组织的人力资源管理、业务流程优化和员工培训等提供支持。
流程梳理是对企业业务流程进行全面调查、分析和优化的过程。
它旨在提高业务流程效率，降低成本，提升企业的竞争力。
流程梳理关注流程的各个环节，包括流程的合理性、流畅性、效率和效益等方面。
通过对流程进行梳理，可以发现流程中的瓶颈和问题，找出流程优化和改进的空间，从而提升企业的运营效率和客户满意度。
工作分析与流程梳理都是企业管理和优化中的重要环节。
它们相互关联，互为支撑。
工作分析提供了流程梳理所需的基础数据和信息，而流程梳理则将工作分析的结果应用于实际业务流程的优化和改进。
通过两者的有效结合，企业可以实现高效的运营和管理，提升企业的竞争力和可持续发展能力。
3、文章目的与结构本文旨在深入探讨工作分析与流程梳理的概念、目的和方法，为读者提供一个全面的理解。
文章结构如下：首先，我们将介绍工作分析与流程梳理的背景和意义，解释为什么它们对于现代组织的重要性。
业务员培训计划5篇
业务员培训计划5篇为了让新同事更快地熟悉本公司的整体运作体系，参与公司的销售工作，特制定以下培训计划：一、看公司的资料（了解公司的性质，背景，运作模式；熟悉产品彩页，了解基本的产品系列以及产品配置），熟悉公司的文化氛围，增进与其他同事之间的沟通交流。
时间为3天。
二、参与产品的成品包装，了解包装的要求，加深产品的印象，会分类产品。
时间为2天。
三、参与产品的装配，了解产品是怎样样组装成为成品的，学习装配工艺，提高动手本事。
时间为3天。
四、成品与半成品的检测，要清楚检测的标准和要求，分类产品的特性，对主要零部件的特性要熟记。
时间为2天。
五、了解售后技术支持，对不良品的常见故障以及解决方法要清楚，以便于应对客户的售后工作。
时间为2天。
六、再次参与成品的包装，再次巩固产品的各项性能指标以及分类产品。
时间为1天。
七、进入成品仓库，了解物流管理流程。
时间为2天。
八、对产品的整体技术培训、业务流程、售后流程及礼仪进行详细的培训。
时间为1天。
总时间为16天，期望结合公司的计划，经过业务员自我的努力，能在未来的日子里与本公司一齐创造一片新天地。
业务员培训计划（二）：一、培训目的1、为什么要做出这样的培训？培训的初级目标就是经过提高销售人员的个人绩效来达成企业的销售业绩。
2、这样的培训能够得到一个什么样的效果？经过培训使销售人员掌握产品的竞争优势，竞争对手的状况、专业知识和销售技巧，以及了解不一样目标客户的心理特点等，培养销售人员的团队协作精神，领悟企业文化、养成做事的进取性和良好的服务态度，学会分析事物的科学方法，确立自我的工作目标和业绩考核，最终使个人成为一名线缆销售精英的终极目标。
二、培训的资料1、产品培训（1）、产品知识的介绍数字通信电缆：导体为0.5、0.511、0.6面积大小的通信线缆，包含普通超五类、增强型超五类及六类缆等。
A、通信电缆局用通信电缆：导体为0.4面积大小的通信线缆。
电话通信线缆：导体0.4、0.5面积大小的2芯4芯电话线。
过程能力分析培训资料
过程能力分析培训资料过程能力分析是一种评估和提升组织内部业务流程的方法。
它的目的是通过对业务流程进行详细分析，识别问题和瓶颈，并提出改进措施，从而提高组织的效率和绩效。
在这个培训资料中，我们将介绍如何进行过程能力分析，并提供一些实用的工具和方法。
1. 过程能力分析的基本原理- 什么是过程能力分析：过程能力分析是一种对业务流程进行系统评估和改进的方法。
它涉及的主要步骤包括：定义业务流程、收集数据、分析数据、识别问题和瓶颈、制定改进措施、实施改进、监测和控制。
- 过程能力分析的目的：过程能力分析的目的是提高组织的效率和绩效。
通过分析业务流程，我们可以识别出问题和瓶颈，并制定相应的改进措施，以提高流程的质量和效率，减少资源浪费，降低成本，提高客户满意度等。
2. 过程能力分析的步骤- 定义业务流程：首先，我们需要明确要进行分析和改进的业务流程。
业务流程可以是一个完整的业务流程，也可以是某个特定的子流程。
- 收集数据：接下来，我们需要收集与业务流程相关的数据。
这些数据可以是过程中的各种度量指标，如时间、成本、质量等。
- 分析数据：一旦收集到数据，我们就可以对其进行分析，以了解流程中的问题和瓶颈。
这可以通过统计分析、流程图、数据挖掘等方法来实现。
- 识别问题和瓶颈：基于数据分析的结果，我们可以识别出流程中的问题和瓶颈。
这些问题可能包括延迟、重复工作、低质量等。
- 制定改进措施：一旦识别出问题和瓶颈，我们就可以制定相应的改进措施。
这些改进措施可以包括流程重设计、流程优化、技术改进、培训和沟通等。
- 实施改进：改进措施需要在实践中得到验证。
为此，我们需要制定一个详细的实施计划，并与相关人员合作实施。
- 监测和控制：改进措施的实施需要进行监测和控制，以确保其有效性和可持续性。
这可以通过设置指标和进行定期评估来实现。
3. 过程能力分析的工具和方法- 流程图：流程图是一种将业务流程可视化的工具。
它可以帮助我们更好地理解流程，并识别出潜在的问题和瓶颈。
财政系统国库业务管理及管理知识培训资料.pptx
具体审核要点：
9、审核原始发票要素是否齐全、合规、手续是否齐备 10、是否随意扩大授权支付范围 11、是否存在对实行工资改革后的公务员乱发奖金。（参照纪委及人 事局相关文件,特殊情况的须报分管财经的市长审批） 。 12、按扬办发[2009]13号“〈〈关于进一步加强经费支出管理切实降 低行政成本的意见〉〉”中的相关规定，对外出考察经费、项目经费等 支出进行审核及扬办发[2009]69号文件禁止公费旅游。（外出学习考 察必须附分管副市级领导审批） 。 13、结合扬纪发[2008]48号“关于转发镇江市纪委 监察局《关于规范 公务员津贴补贴的纪律规定》的通知”中的相关规定，(其中规定了单 位的津贴、补贴一律以银行卡的形式发放，不得发放现金)并结合本市 “关于扬中市义务教育学校绩效工资的实施意见”中涉及到的义务教育 阶段中的津贴补贴规定。
付和清算，确保资金供给3、负责建立“扬中市财政局财政国库单 一账户”体系，做好预算单位开户和预留印鉴工作，并对预算单位 支付核算业务进行指导；按《江苏省国库集中支付会计核算办法》 做好预算内、外及其他资金的集中支付账务；负责与代理银行、人 民银行对账工作。
七、相关科室主要职责
（二）业务科室科
1、审核预算单位月度用款计划； 2、审核预算单位直接支付、授权支付 计划的范围(直接支付占比需达80%左 右)； 3、负责与预算单位对账，加强单位预 算支出执行的管理。
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•Click Ttohexeartedind Text
•Click Ttohexeartedind Text
具体审核要点：
1、不能同名户划转。（暂时保留的基建户除外eg:……） 2、专项资金是否存在未批先占用的现象，以及确保专款专用。 3、科目使用是否正确，是否与实际相符。 4、工资和福利支付中不能列支“公用支出”，确保其真实反映工资奖 金社会保障等项目 5、核对收付款方的名称及账号确保网上电子信息与实相符。（汇外地 款请对方提供“发票财务章和账号”，以防户名和账号出错） 6、根据“节余”协助控制支出节奏 7、控制为提高直接支付比例而采取变相打卡现象。 8、达到政府采购标准的支出是否按政府采购相关规定执行（扬政办发 [2009]88号）。
投行IPO业务流程介绍-券商内部培训资料精讲
中国电信、中国石油、中 国石化、中国铝业、中国 建行、交通银行
在境外注册、但主要业务在国内并由中央政府或地方政府 控股的公司，在香港联交所上市并以港元认购及交易。
公司在中国境内注册成立，在纽约证券交易所上市并以美 元认购及交易。
中国移动、中国联通、中 国网通、中海油
华能国际
N股
4
3、 首 次公开发行（IPO）主要流程介绍
IPO主要步骤介绍 步骤一—重组改制 目前主要有有限责任公司整体变更、发起设 立两种方式设立股份公司； 实践中，有限责任责任公司变更的时候往往 也召开“创立大会”，使两种方式的程序 趋同化 根据有关规定，整体变更成立股份公司，业 绩可以连续计算 步骤二—辅导 指辅导机构对拟发行上市公司进行规范辅导； 辅导时间可没有明确要求，但是辅导工作需 要派出机构验收通过 步骤三—发行审核 证券监管部门对发行股票进行审核 步骤四—发行上市 通过承销商销售公开发行的股票；经过交易 所核准后，股份公司在交易所挂牌交易， 成为上市公司
3
2、首次公开发行（IPO）的主要模式
A股
向中国境内投资者发行，以人民币购买，在上海或深圳交 易所上市交易。 向中国境内、外投资者发行，以人民币标明面额、以美元 或港币购买，在上海或深圳交易所上市交易。
上市公司举例
中国联通、中国石化、招 商银行、宝钢股份 深圳万科、无锡小天鹅
B股 H股 红筹股
公司在中国境内注册成立，在香港联交所上市并以港元认 购及交易。
协助客户协调改制工作 帮助制订改制重组方案 与其他各中介机构协调 与有关部门协调 协助客户研究业务发展 战略
资产评估师
土地评估师
业务管理及人员管理知识培训资料
业务管理及人员管理知识培训资料一、业务管理知识培训1. 业务管理的定义和重要性业务管理是指对企业内部的各个业务进行有效的组织、协调和控制，以实现企业的经营目标和利润最大化。
业务管理的重要性在于能够帮助企业有效地规划和执行各项业务，提高工作效率和质量，降低成本和风险，从而增强竞争力和市场份额。
2. 业务管理的基本原理与步骤（1）业务管理的基本原理：明确目标、规划策略、实施控制、优化流程。
（2）业务管理的基本步骤：- 确定目标：根据企业的使命和愿景，制定明确的业务目标，包括增长率、市场份额、利润率等指标。
- 规划策略：根据目标制定相关的业务策略，包括市场定位、产品定价、销售渠道、供应链管理等。
- 实施控制：建立有效的管理体系和绩效评估机制，及时监控和评估业务的执行效果，及时进行调整和改进。
- 优化流程：通过改进业务流程和组织结构，提高工作效率和质量，降低成本和风险。
3. 业务管理的关键要素（1）人员管理：招聘合适的人才、培训和激励员工、建立良好的团队合作氛围。
（2）市场营销：了解市场需求、制定差异化的产品和营销策略、建立良好的客户关系。
（3）供应链管理：建立稳定的供应商关系、优化物流和库存管理、降低采购成本。
（4）财务管理：建立健全的财务制度、控制成本和风险、制定合理的财务目标。
二、人员管理知识培训1. 人员管理的定义和重要性人员管理是指对企业内部人力资源进行全面规划、组织和激励的一项管理工作，旨在提高员工的工作效率和质量，增强员工的工作满意度和忠诚度。
人才是企业发展的核心竞争力，因此人员管理的重要性不可忽视。
2. 人员管理的基本原理与步骤（1）人员管理的基本原理：公平公正、激励激情、发展能力、保持稳定。
（2）人员管理的基本步骤：- 招聘和录用：根据岗位需求制定招聘计划，通过多种渠道吸引合适的人才，进行面试和评估，以确定最佳人选。
- 培训和发展：为员工提供必要的培训和发展机会，提升其专业知识和技能水平，激发其工作动力和创造力。
黑龙江移动通信公司业务流程汇总
网络管理中心 主管经理
Y
审批
N
网络管理中心 各专业室
技术分析
Y
现场处理
N
设备提供商
运行维护 技术报告存档
运行维护 技术报告存档
N
本中心
解决
Y
成立技术小组
现场处理
与设备提供商及 地市SOS人员组
成技术小组
现场处理
技术报告
网络管理中心网络技 术支持流程－2
网络管理中心网络技术支持流程－2
地市公司
Y 重大障碍 N
电话通知相关部门
交换设备
Nቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Y
硬件
N
Y
哈尔滨地区
障碍处理
N 独立处理
Y 障碍处理
障碍处理
填写障碍处理单
网络管理中心一般障 碍处理流程－2
地市公司
障碍处理
网络管理中心一般障碍处理流程－2
1860
网络管理中心 监控室
网络管理中心 技术支持室
网络管理中心一般障 碍处理流程－1
N
N 基站问题
地市公司
新开号段需求
生产指令
执行
执行
新号段开通
情况汇总
网络部处理客户服务部客户投诉流程
客户服务部
网管中心
省运营
网络部
客户投诉
N
能否单独
处理
Y
能否单
N
独处理
Y
投诉处理
处理投诉
投诉处理
投诉处理
网络部服务质量监督部客户投诉处理流程
服务质量监督办
网络部
客户投诉
组织有关单位处理
处理投诉
更多培训资料，尽在.... ！
银行核心业务流程梳理和优化方案
子流程 重要输入 重要输出 相关表单
信贷业务申报 上会审批意
材料
见
上会审批意见
借款合同、 抵质押登记 手续
《银行贷款合同 书》 《抵质押申请书》 《抵质押登记协 议》
借款合同、抵 质押登记手续
合规审核
审核意见
放款通知单 《放款通知单》
15
流程说明-4
步 骤
工作内容的简要描述
子流程 重要输入 重要输出 相关表单
务，返回步骤5
分行审贷会听取支行信贷人员对贷款项目 的陈述并针对项目提出问题。最终对项目 进行审批。如审批通过，则进入步骤8；如 8 审批未能通过，如有复议的机会，要提出 具体复议意见并通知支行客户经理。客户 经理针对复议意见落实完善后重新提交。 如无复议机会，则结束该业务
审批通过后，由客户经理、风险经理负责
原则1：从价值创造的核心入手：基于我方在诊断 阶段对银行经营的理解，华夏基石认为关键流程首 先是创造价值的流程，而各个板块所处阶段不同， 因此要害也不同。在整体把控核心价值创造的情况 下，华夏基石认为，对于成功核心要害的把握是通 过保证核心流程来实现的（例如三大事业部的流程 配合问题）；
8
编号 1
9
合同登记、抵押物登记等手续，并提交分 行风险管理部做放款前审批。支行要确保
信贷资料的合法，有效和完整
信贷业务申报 材料
审核意见
审核意见
优质客户判定
信贷业务申报
材料
上会审批意见
上会审批以及 那
10.放款 审批
N
收到款项
12.办理放款
13.贷后 管理流程
分行 放款中心
Y 11.签发放款
通知单 17
流程说明-1