出差管理规定
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
公司出差日期管理规定
公司出差日期管理规定
是指公司对员工出差日期进行管理的规定。
以下是一些常见的公司出差日期管理规定：
1. 提前申请：员工在出差前需提前向公司申请出差日期，并获得批准。
通常要求提前一定的时间（如一周）申请，以便公司进行安排和审批。
2. 工作日优先：公司出差日期一般优先选择工作日，避免影响员工的工作计划和公司的日常运营。
3. 节假日限制：在国家法定节假日或公司指定的特殊假期期间，一般禁止员工出差，以保证员工的休息和节日放松。
4. 避免重叠：公司会对出差日期进行协调，避免多个员工同时出差，以免影响各个部门的工作和运营。
5. 紧急情况例外：在紧急情况下，员工可能需要临时出差，此时可以按需求来安排日期，但需要及时向上级汇报。
6. 周期性出差：对于一些需要周期性出差的员工，公司可能会协商固定的出差日期和频率，以方便整体计划和安排。
7. 出差时间限制：对于长时间出差或频繁出差的员工，公司可能会制定出差时间的限制，以保证员工的身体健康和工作效率。
这些规定可能因公司不同而有所差异，员工在出差前应了解和遵守公司的具体规定。
同时，员工也应根据公司的要求提前进行计划和申请，确保出差日期的合理性和可行性。
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出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
员工出差管理规定
员工出差管理规定一、目的为了规范公司员工出差管理，保障出差工作的顺利进行，合理控制出差费用，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、部门经理应根据工作需要，对员工的出差申请进行审核，确保出差的必要性和合理性。
3、经部门经理审核通过的《出差申请表》，需提交至分管领导审批。
4、对于重要或紧急的出差任务，需经总经理审批。
四、出差前准备1、员工在出差前应了解目的地的相关情况，包括交通、住宿、气候等，做好充分的准备。
2、如有需要，应提前预订交通工具和住宿，确保行程的顺利进行。
3、员工应与相关部门和人员做好工作交接，确保出差期间工作的正常开展。
五、出差费用标准1、交通费（1）员工出差可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。
乘坐飞机应选择经济舱，乘坐火车应选择硬座、硬卧或动车二等座。
（2）因工作需要乘坐软卧、动车一等座或高铁商务座等，需事先经分管领导批准。
（3）市内交通费用实报实销，但应选择合理的交通方式，如公交车、地铁、出租车等。
2、住宿费（1）根据出差目的地的不同，制定相应的住宿标准。
一般情况下，省会城市及经济发达地区的住宿标准为_____元/天，其他地区为_____元/天。
（2）员工应在规定的住宿标准内选择合适的酒店，超出标准部分需自行承担。
3、餐饮费（1）出差期间的餐饮费用按_____元/天的标准给予补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，需事先经部门经理批准，并在报销时注明宴请对象和事由。
4、其他费用（1）出差期间的通讯费、邮寄费等其他费用，凭有效票据实报实销。
（2）因工作需要产生的特殊费用，如场地租赁费、设备租赁费等，需事先经分管领导批准，并在报销时提供相关证明材料。
六、费用报销1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《费用报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照公司的财务报销流程进行报销。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理规定
出差管理规定一、目的与适用范围本规定旨在规范公司出差行为，确保员工在外地工作期间的安全和工作效率。
适用范围包括公司所有员工及相关部门。
二、出差审批程序1. 出差申请：员工出差前应提前向上级领导递交出差申请，并注明出差地点、出差时间、预计工作内容及所需费用等。
2. 部门审批：部门领导需在收到员工出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并及时向员工反馈审批结果。
3. 行政审批：经部门领导审批通过的出差申请，需提交给行政部门进行最终审批。
行政部门将根据出差地点的安全性和工作需要进行评估，并对出差行程进行确认。
三、出差行程安排1. 出差前准备：员工应提前做好出差准备工作，包括预订交通方式和住宿、准备必要的工作文件及设备、联系目的地相关人员等。
2. 出差期间安排：员工需按照规定的工作行程和任务安排进行工作，并保持与公司的及时沟通。
如需更改工作行程或有任何问题，应及时向上级汇报并征得批准。
四、费用报销及预算控制1. 费用报销：员工在出差期间产生的公务费用，应依据公司相关的财务制度进行报销。
员工需妥善保留和提交相关费用发票和报销单据，并如实填写报销单。
2. 费用预算：员工在申请出差时需提供出差费用预算明细，其中包括交通、食宿、访客接待等费用。
公司将根据费用预算进行审批，并提供相应的预算限额。
五、出差安全与保障措施1. 安全措施：员工在出差期间应密切关注目的地的安全动态，了解当地的安全警示和风险提示，并注意身份和财产的安全。
如遇紧急情况或安全威胁，应及时向所在地的相关部门报告，并根据指引采取相应的应急措施。
2. 保障服务：公司将为员工提供必要的出差保障服务，包括提供紧急联系人、出差保险、医疗救援等，以确保员工在出差期间的安全和福利。
六、出差报告和总结1. 出差报告：员工在结束每次出差后，应及时向上级进行出差报告。
报告内容包括出差期间的工作进展、遇到的问题和解决方案、反馈的市场情况等。
2. 出差总结：公司鼓励员工对每次出差进行总结，总结内容包括收获与教训、经验与建议等。
出差的管理规定
出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
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4.8例外事项
4.8.1员工出差期间，因私事迟延，迟延期间不得报销差旅费，如事先经部门负责人核准迟延者，返回后应立即对迟延天数补办请假手续，其迟延天数按事假处理，如未经核准而任意迟延者，其迟延天数按旷工处理。
经理级
50
科员级
50
4.4.2餐费以定额方式报支，不需检附凭证。
4.4.3餐费报支的核算：出差人员于用餐时间起程者，方得报支膳食费：
4.4.3.1上午十二点前起程者，得报当日餐费。下午五时前起程得报当日餐费的50%。下午五时后启程，不得报当日餐费。
4.4.3.2回程日：下午两点前到达常驻地者，不得报回程日餐费。下午两点后到达者，得报当日餐费的50%。下午八时后到达者，得报当日餐费。
4.1.2一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总监核准。
4.1.3参加培训依「人员培训办法」申请，所有后勤工作由行政人事部统筹办理。
4.2交通、通讯费
4.2.1经理级别以下员工，至出差地点乘火车或汽车24小时内可抵达者，不得搭乘飞机；超过24小时可搭乘飞机，特殊情形需向营销总经理呈准。
一、出差主要工作成果汇报
报告人
部门
出差时间
年月日—年月日
出差地点
出
差
主
要
成
果
日期
地点
内容
签字：日期：
二：出差日志（每日填写一张，休假日可不填写。）
日期：地点：天气：
时间序号
时间段
工作区域
工作内容
1
2
3
4
5
6
7
8
三、部门主管/经理审批意见：
签字：日期：
4.7.2直接主管未进行行程确认：该行程区间费用不予报销。
4.7.3虚报出差天数、行程虚假：虚假部分不予报销，且依情节扣罚200—1000元，全公司通报批评。情节严重者，直至解聘。
4.7.4出差计划偏差较大（如出差地、出差目的、出差天数等出现不合理偏差），且未经部门主管/经理批准：个人需提交书面检讨，且依情节扣罚100—500元。
4.4.3.3长期外派出差的员工，不得再享有该标准补贴。
4.4.4市内交通费用的核算：营销中心人员因公外出发生和出差途中发生的市内交通费用实报实销。
4.4.5费用超支的特殊情况需申请后方能补贴。
4.5差旅费预支
4.5.1出差前可于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经权责主管及会计审核。
4.3.4销售类岗位人员长期派驻外地工作，由公司提供当地住宿。
4.3.5同性两人一起同时出差，按级别最高的员工报销标准报销1人住宿费用。
4.3.6事务性出差原则上入住经济型连锁酒店。
4.4餐费、市内交通费
4.4.1从出发至返回之餐费按以下标准：单位：元/日
职等
标准（元/天）
总经理
100
总监及以上级
100
4.2交通、通讯费………………………………………………………………1
4.3住宿…………………………………………………………………………2
4.4餐费、市内交通费…………………………………………………………2
4.5差旅费预支…………………………………………………………………3
4.6差旅费报销…………………………………………………………………3
4.7.5出差期间无作为（或工作量明显不足）：依情节扣罚报销费用，直至全部扣除。并报主管部门做旷工处理，情节严重者，直至解聘。
4.7.6《出差报告》内容虚假：依情节扣罚100—500元，全公司通报批评。情节严重者，直至解聘。
4.7.7恶意开具虚假票据：依情节扣罚100—500元，全公司通报批评。情节严重者，直至解聘。
4.5.2预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。
4.5.3遵守公司财务的有关借支规定。
4.6差旅费报销
4.6.1差旅费报销凭批准了的《出差申请单》申请，附相关凭证《出差报告》，经部门管理者及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。
4.6.2出差行程核准规定：出差人应于到达出差地后的第一时间以当地电话通知直接主管（或指定人员），确认出差行程，并询问是否有出差地相关工作安排。行程未经确认者，将依照差旅费用报销的处罚规定予以处罚。
4.6.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。
4.6.3出差返回后一周内冲销所有款项。
4.6.4为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。
4.7差旅费报销的处罚项
4.7.1报销超期：出差返回后超过一周仍未报销（以财务签字为准），超一日扣罚50元，财务部可于当月工资中直接扣除欠款及扣罚金。
目录
一、目的………………………………………………………………………………1
二、适用范围…………………………………………………………………………1
三、出差定义…………………………………………………………………………1
四、国内出差…………………………………………………………………………1
4.1出差申请……………………………………………………………………1
附录三出差报告………………………………………………………………8
一、目的
为本公司员工因公出差有章可循，提高出差工作效率，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于伊恩威科技股份有限公司营销中心员工。
三、出差定义
因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日（8小时）以上，视为出差。
四、国内出差
4.1出差申请
4.1.1员工出差应于出差前填写《出差申请单》，提交直接主管。分公司员工出差由分公司总经理批准；营销中心科员级员工出差由总监批准，经理级及以上级别员工出差由总经理批准；分公司总经理出差由总经理批准。以便于工作安排及主管部门考勤管理。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。
4.7差旅费报销的处罚项………………………………………………………3
4.8例外事项……………………………………………………………………4
五、附录………………………………………………………………………………5
附录一差旅费报销流程………………………………………………………6
附录二出差申请单……………………………………………………………7
4.8.2出差期间，因患病或意外事故阻滞，应及时电话通知部门主管/经理，回司后需提交书面申请，经查属实者，计算差旅费。
4.8.3出差任务由于变动，未能在预期内完成，需要延长的，应就地或返回时即进以书面报告负责人，并通知主管部门更正出差记录。
五、附表
5.1出差申请单
5.2出差报告
出差申请单
日期：年月日NO.：
申请人
部门
出差目的：
时间：
自年月日时
至年月日时
共计日时
地点：
申请人填写出差预算
其他
合计
借支
余额
小写：
大写：
预支
旅费
小写：
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部门经理总监总经理
《出差报告》
《出差报告》分为三部分，第一部分为“出差主要工作成果汇报”，第二部分为“出差日志”，第三部分为部门主管/经理意见。
《出差报告》提交部门主管/经理，总监有责任不定期抽阅。
4.2.2出差员工夜间（晚7：00至次凌晨7：00）乘火车超过8小时，或白天乘车超过12小时，可购买卧铺票。动车组只能买二等座仓票。
4.2.3总监及以上级别员工超过800公里以上里程地出差时可搭乘飞机，但只能普通舱座位。
4.2.4营销总经理出差，根据需要实报实销。
4.2.5使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经人事行政部核准，不得另报支交通费。
4.3住宿
4.3.1住宿按以下列标准检附正式发票报支：
单位:元/日
职等
标准（元/天）
总经理
实报实销
总监及以上级
350
经理级
300
科员级
250
4.3.2当地公司有分公司宿舍或租屋者，除非客满，出差人员（中心总经理除外）原则不得在外住宿，否则不予报销住宿费。
4.3.3出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。