采购计划管理制度

采购计划管理制度

总则

1.为规范公司采购计划的管理，确保生产部及其他部门的正常工作，特制定本制度。

2.本制度适用于公司采购的所有采购作业。

3.采购计划管理的原则。

1)与公司决策保持一致，与公司经营目标一致

2)满足生产、工作需要

3)经济合理性

部门职责

1.营销中心负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划

2.生产部负责生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限

3.生产部负责提供物料的库存数量及安全库存报表

4.采购部负责对已批准的采购计划单的预算、执行

5.财务部负责采购预算及采购费用支出的审核

6.质量管理部负责监督各部门的执行

计划编制要求

一、采购计划的编制依据主要包括：

1.销售计划

2.生产计划

3.物料库存报表

4.购买物料的厂商及市场状况

5.采购计划的历史数据及上期执行情况

6.各部门的其他需要

7.公司资金供应能力

二、采购计划的编制原则

1.量力而行原则。编制的采购计划要实时结合公司的及时支付能力。

2.适度超前原则。编制采购计划时要充分考虑到物料的现实需求与前瞻需求，在公司

财力允许的情况下，适度提高采购的余量与内在品质。

3.成本经济型原则。编制采购计划或物料定性时充分考虑物料与其后续成本支出，按

照降低采购成本的总要求，合格、合理的确定规格型号等具体的技术参数，或提出

替代品。

4.物料分类原则。编制采购计划时需按照轻重缓急分为不同的等级，对重点物料或急

需物料要确保优先安排采购。

5.提高采购整体效益原则。

1)对采购价格易时间、季节变化的物料，应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。

2)对相近或相同的物料采购尽量安排一次性采购。

3)对经过认证能够满足公司需求的供应商，尽量将相近的产品安排在一个供应商名下

进行集中采购。

三、采购计划的内容。

1.采购物品的数量、技术规格、参数及要求。

2.采购物品的价格及供应商。

3.填单日期、要求完成时间、计划完成时间、实际到货时间。

4.采购计划单中的物品信息手写无效；如需更改，更改人须在更改处签字。

5.计划单与生产部提出申请单的编号对应。

四、采购计划中的每种物品的供应商必须经过公司的认证，对于无认证供应商的处理如下：

1.在产品上必须注明供应商未经公司认证，并提供不少于两家的备选供应商。

2.编制出详细的供应商认证计划及进度安排，做为采购计划的附件，抄送质量管理部，

报主管副总\总经理审批，但此项事宜不得影响产品的按时供应。

采购计划的执行、控制

1.采购部根据总经理\分管副总已批准的计划单，向供应商发出订货合同后，必须对订货

合同进行跟踪。防止出现延期供货的情况，影响生产的进度或其他部门的正常工作。

2.采购人员未能按采购进度采购时，填写“采购进度异常报告单”，注明异常的原因及预

计完成日期，经分管副总\总经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策进行处理。

3.采购的货物到达后，采购人员应办理相应的接受手续，并配合相关人员对采购的货物进

行验收。

要求：

1、采购部自行制定“采购进度异常报告单”，内容需包括：采购经办人签字、分管副总\总经理签字、异常因素、导致异常的原因，申购部门、申购部门意见、申购部门负责人签字等。