医疗设备报废报损管理制度范本

编号：FS-QG-17966医疗设备报废报损制度

Medical equipment scrap and loss system

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

医疗设备报废报损制度

一、凡符合医疗设备报废条件的不能用于临床使用，应予以报废。

二、申请报废的医疗设备，应由使用部门提出;经设备管理部门登记造册，逐一填写“报废医疗设备申请表”;由相关技术部门进行技术鉴定;设备主管提出调剂报废意见;财务部门办理相关手续。

三、万元以上医疗设备的报废，按各级政府国有资产管理局《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》的规定程序申报。

四、凡减免税进口的医疗设备，除按以上规定外还应按海关有关规定办理。对于可供家用的设备报废处理，应加强审核，严格控制。

五、待报废医疗设备在未批复前应妥善保管，已批准报废的大型医疗设备应将其可利用部分拆下，折价入账，入库保管，合理利用。

六、经批准报废的医疗设备，使用单位和个人不得自行处理，一律交回设备主管部门统一处理。如有违反者应予追查，并交主管部门处理。

七、已批准报废的医疗设备在处理后，应及时办理财务销账手续，其残值收益应列入医疗设备更新费、改造基金项目专项使用。

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直营店管理制度

直营店暂行管理制度目录第一章考勤管理制度第二章营业管理制度第三章货品陈列标准及要求第四章直营店卫生管理制度第五章直营店奖惩管理制度第六章直营店店员工作规范第七章直营店安保管理制度第八章直营店盘点管理制度

第一章企业总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、制度。第三条公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条

公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断改善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”、“能者多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

直营门店财务管理制度

直营门店财务管理制度 1．目的：为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。确保公司资金安全，特制定此制度。 2．适用范围： 3．管理内容： 3.1公司给校园店、体验店各1000元备用金，咖啡厅1000元备用金；以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监督检查备用金的使用。 3.2店铺收银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项，于次工作日上午11点前将前日销售款上交财务。校园店将《销售日报表》发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处。 3.3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致，并将单据和款项全额上交财务；校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的前日营业款最多不超过500元。 3.4店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现金短款，其责任由收银员自己承担。 3.5所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致；折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。 3.6当天现金销售款达到5000元时（含伍仟元），需当日存入指定银行或上交出纳，其余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳。 4.7周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内，小额营业款可先由店长保管；当累计未上交营业款达到3000元时，需存入公司指定银行账户。

4.8店铺内累计不超过200元的零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报销；累计未报销金额超过200元（含两佰元）时及时向公司财务报销。 4.9销售凭证和销售小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人员要严格对票据进行管理，不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。 4.10当商品入店铺时，店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误后签收。 4.11各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结果经部门负责人审核后上交公司财；如有差异，需查明其原因，确定处理方案，并经公司领导同意后，交财务进行调帐处理，做到帐实相符。 4.12各门店于每月月初3号（节假日顺延）前将确定好的上月销售报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。 4.13店铺内所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。 4.14此规定一经发布，希望各门店遵守执行。财务中心二〇一四年一月七日抄送：体验事业部、咖啡厅、行政中心，财务中心存档。核准：审核：编制：

直营店铺VIP管理制度

直营店铺VIP管理制度编号:YX-GD-001-A 直营店店铺VIP管理制度(10.01版) 起草:周圣艳审核:翁翌审批:方沩湘密级:公开责任部门:营销部体系审核: 生效日期:2010-1-09 内审周期:1年发文范围:直营柜店一、实施范围限在公司指定的直营柜店实施二、VIP卡申办条件及程序 1、申办条件: 1) VIP积分卡:凡在圣得西专店购买任意精品一件(不限金额)，便可获得一个积分卡号，从建档日起一年内达到相应VIP卡级别时，便可获得升级。 2) VIP银卡:一次性购买圣得西产品3000元，或一年内累积消费5000元以上。 3) VIP金卡:VIP银卡在一年内累积消费5000元以上。 4) VIP钻石卡:VIP金卡在一年内累积消费10000元以上。 ,、申办程序: 1) 顾客消费达到以上申办条件时，由专店指导顾客填写《入会申请表》，确认无误后将申请表交客户中心审核办理，VIP卡办理后直接邮寄给顾客。 2) 顾客姓名、联系电话、通讯地址为必填项，资料准确无误方可办理。 3) 顾客消费记录必须由顾客及导购员签字确认方可办理。 ,、卡升级、补卡程序:

1) 当VIP卡达到升级条件时，由客户中心通知顾客将原卡交回，再发放新卡给顾客。 2) 若VIP卡丢失时，由顾客向客户中心提出申请，将原卡停用后补办新卡给顾客。三、VIP资格变更 1) VIP银卡用户在有效期内消费金额不满5000元将取消会员资格; 2) VIP金卡用户在有效期内消费金额不满5000元将降为银卡用户; 3) VIP钻石卡用户在有效期内消费金额不满5000元将降为金卡用户。四、VIP的权益 ,、银卡 1) 购8折及8折以上的商品，享受折上9折优惠; 2) 生日当天购买可享受双倍积分; 3) 提供促销、面料知识、流行趋势等信息服务; 4) 免费获赠俱乐部会员专刊; 5) 享受产品整烫、修改服务(技术许可范围内); 6) 有机会参加俱乐部组织的各项活动。 ,、金卡 1) 购8折及8折以上的商品，享受折上8.5折优惠; 2) 生日当天购买可享受双倍积分，并获赠精美礼品一份; 3) 提供促销、面料知识、流行趋势等信息服务; 4) 免费获赠俱乐部会员专刊; 5) 免费产品整烫、修改服务(技术许可范围内); 6) 免费收取量体订制服务费用; 7) 有机会参加俱乐部组织的各项活动。 ,、钻石卡 1) 购8折及8折以上的商品，享受折上8折优惠; 2) 生日当天购买可享受双倍积分，并获赠精美礼品一份; 3) 提供促销、面料知识、流行趋势等信息服务; 4) 免费获赠俱乐部会员专刊;

药品报废制度

药品报废制度为了完善不合格药品管理制度,进一步加强对报废药品的管理，及时对报废药品清理、销毁，防止其流失。根据《药品经营质量管理规范》及财产管理责任制等有关规定，制定本办法。一、报废药品的管理１、报废药品是指：经确定因过期、质量问题及其他原因不能销售和不能退货的药品；经医药监督管理部门抽检不合格的药品或公告通知查处不合格的药品。２、报废药品应专库（区）储存，报废特殊药品必须在原库划定区域内储存，零头要专柜加锁管理，并要有明显标志。３、报废药品要专人专帐管理，帐卡登记准确，保证帐货相符。４、报废药品要及时销毁处理，不得长期积存。二、报废药品的销毁１、小批量报废药品的销毁： ⑴金额不超过5000元的报废药品。销毁前由保管员填写“报废药品销毁表”，质量管理员清点品种和数量，由主管领导审批同意后，方可进行销毁。 ⑵专业仓库要与经营单位联系，经经营单位领导同意后方可进行销毁。 ⑶销毁时要由单位主管领导，质量管理负责人，保管负责人共同监督下进行。 ⑷销毁后，主管领导，质量管理负责人，保管负责人共同在销

毁表上签字，凭销毁表销帐、归档。２、大批量报废药品的销毁： ⑴金额超过（含）5000元以上的报废药品，由主管领导审批后，填报“报废药品销毁表（一式三份，于每年６月底和１１月底以前报上级部门核实，组织安排销毁工作。 ⑵单一规格品种超过（含）10000元以上的报废药品，由主管领导审批后，报单位财务审批同意后，再按超过（含）5000元以上报废药品程序办理。 ⑶销毁时要由药房负责人，主管领导及经营单位负责人共同监督下进行。 ⑷销毁后，由以上各部门分别在销毁表上签字，凭销毁表销帐、归档。３、报废的特殊药品不论批量大小，一律按大批量报废药品销毁程序进行，并由药房负责人，主管领导及药品监督管理部门监督销毁，并在销毁表上签字盖章。４、凡药品监督管理部门通知或抽查不合格的药品，一律就地封存，并由药品监督管理部门统一安排组织销毁。不得自行销毁和处理。５、为了及时清理药库，不造成报废药品堆积、占用场地，每年至少进行一次报废药品的集中销毁工作。６、报废药品的帐目、单据，销毁表保存五年；报废麻醉药品、一类精神药品、毒性药品的帐目、单据，销毁表保存十年。

(完整版)零售药店门店管理制度

门店管理制度一、店面形象管理： 1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和，亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。 9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。

14.门店周边环境应保持整洁有序。二、服务规范管理：（一）着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。（二）行为举止 1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。 2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。 3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。

医院过期药品管理制度

医院过期药品管理制度篇一：过期药品管理制度过期药品管理制度 1、凡接近或超过“有效期”的药品不得验收入库。 2、有效期药品的贮存，应有明显标记《有效药品一览表》，效期不满三个月的药品应及时与临床科医生联系使用或医药公司更换。 3、发药，使用效期药品，要坚持近期先出，的原则。超过效期的药品应及时报损处理。 4、报损药品销毁时必须在相关领导带头下至少5人签字见证销毁全过程。 5、若因玩忽职守，造成药品过期、霉烂、变质，追究保管员责任。 6、凡药品失效、霉变、昆虫咬。除及时向领导汇报外，应查明原因，再填写报损单。经领导批准后，方可报损。若因在工作中玩忽职守造成者，负责人要酌情按比例赔偿。 7、报损院领导批准后，必须交药品会计办理一切手续。川办医院篇二：过期、破损药品管理规定医院过期、破损药品管理规定医院各科室：

为落实公司“三基”工作精神，加强医院药事管理工作，经医院药事委员会审议，经院长办公会研究同意，现将我院《过期、破损药品管理规定》公布，请医院各科室遵照实施。一、过期药品 1、药房应指定专门人员负责过期药品工作。 2、药房所有工作人员均有监督、查看过期药品工作的义务。 3、过期药品应有6个月、5个月、4个月、3个月、2个月、1个月过期预警表单统计，并告知主管院长、药品管理及采买人员、门诊及病房临床医生，尽量使用或退换货。 4、过期药品过期后应在药品过期当月填报药品过期处理单，并详细分析过期原因、过期责任人，不得延期填报药品过期处理单。 5、3个月内即将过期的药品，可报经院长办公会批准，给予使用医生1%的鼓励。 6、经鼓励后使用的药品，原则上不得重新列入一般药品采购目录，特殊情况可由科主任提出使用计划，并注明理由，方可按特殊药品采购。 7、药房可拒绝效期在6个月（含）内的药品出库。 8、没有出现在过期药品预警表单的药品，若过期，则由药房负责负担该批药物全部经济损失。 9、药品采购量明显大于申请量的，以申请量的110%为基数，由采购人负担其多出部分损失；采购量在申请量90%-110%范围内，可免除采购人责任，过期量小于申请量20%的可免除申请人责任，过期量大

药品报损制度

药品报损制度第一条为减少药品报损，控制药品报损率在合理范围，使报损药品及时规范地销毁，防止报损药品流失，制定本制度。第二条各药品管理部门按“先进先出”、“储新用旧的原则使用药品”，药品每月清点有效期，及时处理。药品储存条件符合有关规定，防止药品储存过程中变质损耗。第三条西药、中成药报损率控制在1‰以内，中药材控制在5‰以内。第四条药库、药房、病区严格药品验收。药库原则上不接受效期6个月以内的药品。已入库或已发放到使用部门的药品发现质量问题，按《药品召回制度》退回药库。第五条因不可预计原因导致药品滞销的，药学部门及时把药品退回供货商，以减少医院损失。第六条药品使用中，因各药房药品使用不平衡，效期在3～6个月内的，各药房应相互调剂，以期尽快用完。第七条出现下列情况可以申请报损（一）抢救车、病区药柜的基数药品因接近失效期，或因印字模糊不清无法使用的，由所在部门向护理部填写报损单，经护理部主任和分管院长批准后，由护理部门报损。药品重新申领，同时将报损药品送至药库登记，由药库统一做

销毁处理。（二）各药房药品接近失效期，平时用量较小但又必备的，如解毒药；由于意外事故，如水管爆裂，地震等导致药品损坏的；储存中发生难以避免的破损、变质的药品。（三）按药品法律法规规定必须报损的药品。第八条报损程序（一）由各科室填写药品报损单，报科室负责人核实、确认并签字；（二）科室负责人确认后签字，分别上报护理部主任和药学部主任核实是否属于可报损范围。（三）主任确认、签字后，上报分管院长、院长签字批准报损。（四）报损单送至财务科做账，报损药品由药学部门每月集中销毁处理一次，销毁处理应符合环保原则。特殊管理药品的销毁应上报卫生主管部门处理。

直营店铺商品管理制度

浙江歌薇科技有限公司店铺商品管理制度审核人：工作流标准规范批准人日期：直营店铺商品管理制度

1 / 15 一、直营店收货制度二、直营店补货制度三、直营店调拨制度四、直营店铺退货制度五、直营店次品制度六、直营店内购管理制度七、直营店工服管理制度八、直营店POS机刷卡退货制度九、直营店盘点制度

直营店铺商品管理制度一、直营店收货制度每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必2 / 15 须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品验收流程： 1》商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装是否完整，若包装破损，则必须和送货人一起清点该包裹数量。 2》清点商品时，必须一包一单清点核对，做到至少分款核对数量。3》清点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。 4》若清点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单上标注清楚，报至商品人员。注：店铺到货后两天内必须清点核对商品，清点无差异后安排数据验收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。二、直营店补货制度为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。

商品补货流程： 1》补货前清晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。 2》补货必须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预判未来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。 3》周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提前一周备货。 3 / 15 4》三类款补货原则： A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量可以参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数（一般2-3件）-店铺现有库存-在途库存； B、平销款基本保持1-2周销售的库存量； C、滞销款保持不断码；原有款补货：大类加款补货： 4 / 15 三、直营店调拨制度

药品报损、销毁制度

药品报损、销毁制度医院不合格药品管理制度一、目的:对不合格药品实行控制性管理，防止购入不合格药品和将不合格药品销售给患者。二、依据:《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例;《药品经营质量管理规范》及其实施细则;国家关于不合格药品管理的有关规定。三、责任: (一)药剂科主任负责本制度的管理、指导工作。 (二)药房全体员工对本制度的实施负责。四、主要内容: (一)不合格药品指购入过程中出现的: 1、《中华人民共和国药品管理法》第四十八、四十九规定的假药、劣药。 2、质量证明文件不合格的药品。 3、包装、标签、说明书的内容不符合规定的药品。 4、批号、有效期不符合规定的药品。 5、包装破损、被污染，影响销售和使用的药品。 (二)不合格药品还包括: 1、药房库存过期、失效、淘汰、虫蛀、变质、破损的药品。 2、储存发放过程中发现的假劣药品和质量可疑药品。 3、售后使用过程中出现质量问题的药品。 (三)发现与第一条相符的不合格药品，不得购入和销售。 (四)对药品的内在质量有怀疑而不能确定其质量状况时应抽样送相应药品检验所检验。

(五)在药品购进验收时发现的不合格药品，库房管理员应在验收记录中说明并报药房进行复核，经药剂科主任确认为不合格品的，应拒收。 (六)药房工作人员(含中药)每月30日对储存的药品质量进行一次质量的养护与检查，经确认为不合格药品报药剂科主任，将其存入不合格品区(红色标志)。该批号药品不得继续调配和销售。同时应建立以下记录: 1、过期、失效、淘汰、虫蛀、变质等不合格药品登记本。 2、假劣药品和质量可疑药品登记本。 (七)对于假劣药品、质量可疑药品、出现质量事故的药品，必须停止购入和销售，就地封存，不得退换货，并向药监局报告。 (八)对于过期、失效、虫蛀、变质等一般不合格药品，由药房填写不合格品报损报废申请单，经药剂科主任核验，报主管院长批准后进行销毁。 (九)药品的销毁，应在药剂科主任的监督下进行，应有销毁工作记录，销毁地点应远离水源住宅，特殊管理药品应在指定地点进行销毁。销毁方式可采取深埋，燃烧等方式。 (十)抢救室的急救备药，病房的急救备药，科室备药，应按本制度由各科室负责人定期检查，发现不合格药品报药剂科主任核查，填写报损报废申请单后，遵从本制度进行销毁。 (十一)药剂科主任对不合格药品的处理情况进行汇总、记录资料和归档。燎原医院退药品、耗材申请表申请科室: 病历号: 退药原因: 申请时间: 年月日名称规格数量单位药品批号生产厂家申请医师/护士药剂科审核备注

连锁店经营管理制度

连锁店经营管理制度概述根据连锁经营的特点和目前市场的通行做法,选择以下五种经营方式作简单介绍,供选择参考. 一直营连锁：连锁店由总部全资开设，总部直接委派店长,店长对各店的经营管理负责,总部对店长进行监督和考核,在总部的统一的经营理念下,经营同类商品，提供同样服务，进货渠道、价格标准、配送管理、形象设计等方面进行统一管理，统一经营，统一核算，统负盈亏。国内采用这种经营方式的又红旗连锁,好又多等. 优势:所有权经营权管理权高度统一,便于中心的一体化操作,能够建立良好的品牌效应. 劣势:由于店长的经营管理权限有限,同时各连锁店所在地理位置比较分散,因此对各店的经营业绩的考核有一定难度. 二店长承包经营制: 连锁店由总部投资设立,各店由店长承包经营,店长和连锁中心每年签定承包经营合同,在合同中规定统一的品牌经营和形象设计,中心根据每年的经营情况核准下一年的经营指标,如果超额完成经营指标,就超额部分,各店按一定比例提成,进行奖励,如果未完成经营指标,就差额部分,按一定比例处罚. 优势:所有权和经营权分离,减少中心对各店的管理成本,同时又能充分调动各店长的经营管理积极性. 劣势:对各店的会计核算难度较大,各店之间竞争又影响统一品牌的风险. 三控股连锁: 连锁店由总部开设,中心处于绝对控股地位,店主可个人出资参股以中心对店长所任职连锁店开业初期的一次性投入为基数，中心无偿赠送店长10%的股权（店长只有这部分股权的收益分配权，无所有权），另店长至少出资认购1%的股权。每年收益分配，50%以现金分红，另外的50%以股权的形式分红，红股按照当年会计年度每股实际价值折算。店长及其关联人累积持股不得超过49%，到达该上限以后，店长不得再认购股权，收益分配不再实行红股的形式，而给店长以现金分红。若店长出资认购股份超过39%（包括39%），中心将把店长的累积持股严格控制在49%以内，属于中心无偿赠送的股权无偿收回。优势:能够调动店长的经营管理的积极性. 劣势:控股权部分稀释,同时由于店长和中心同处于股东地位,中心对店长的约束力度较

药品盘点管理制度

药品盘点管理制度为加强我院药品盘点管理，保证药品质量及其帐物相符，根据《药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》及医院财务制度等有关规定，制定本制度. 1、药剂科负责规划全年盘点的具体计划及时间,负责对每次盘点的具体的组织、盘点方案、执行、数据.、各类盘点报表的审核与保存。 2、各调剂室、药品库房在药剂科的部署下邀请审计科、财务科监督每半年盘点一次，各调剂室应每季度盘点一次。 3、各调剂室、药品库房应加强在库药品的日常管理,，确保所有药品帐物相符，并做好盘点前的各项准备工作。 4、每次盘点应有财务、审计、督查科派人监督盘点工作。 5、为确保盘点数据的准确性,同时为尽量减少盘点对日常工作的影响,盘点应尽可能安排在下午正常工作以后或患者较少的时候进行，并尽可能在三小时内完成对药品的实际数量的清点。参加盘点人员依据盘点表，对多有药品逐一进行认真清点，如实填写所盘药品实物数量，现场盘点后由参加盘点人员认真整理并予以签名，药品盘存表一式四份，监督人员签名及负责人签字确认。 6、每次盘点结束后，药品库房、各调剂室负责人应在规定的时间内及时根据帐面数字和实存数编制盘点表，注明药品名称、规格、应存数、实存数、购进价单价、零售单价、零售总额、盘盈/ 亏金额进行汇总，由盘点人员对盘存表进行审核、整理，包括正数、负数药品、冲账药品、过期破损药品等，准确无误后签字确认，然后交盘点监督人员签名后，在规定时间内（下月5 日前）一式四份上报药剂科。 7、盘点数据的处理: 每次盘点结束后，药剂科应在规定的时间内对药品库房、各调剂室上报的盘存表进行认真的审核，准确无误、无异常后，报主管领导、院长签名批准后后，到药剂科进行帐务处理. 8、盘点要求：（1）、要求每次盘点帐物相符率应》95%; （2）、药品亏盈管理：药品库房、各药房盘点报损率应不得高于药品总销售金额的0.5%。，报损药品包括过期药品、变质、破损药品等质量不合格的药品。 0.5%。的数额，查不出正当原因的应由该部门自己承担。（3）、如在盘点过程中发现，盘点药品数量、金额出现数目不相符时：I、

直营店管理制度及职责

生态奶直营店规章管理制度（含诸岗位职责分析书及店面工作流程作业指导书）为加强直营店店管理、明确责任，实现工作规范化和制度化，提高管理水平和服务水平，特制定本规章制度。 1、作息时间本店每天营业时间为：6:00——21:00；（所有人员均需提前半个小时到店进行交接及相关的准备工作），两组店员倒班(若需请假必须找到其他人员进行换班)、店长上班时间为上午6：00点半到晚上21：00(时间待定)每周休假一天（星期五至星期天除外）。店长根据人员情况进行合理安排。 2、考勤 2.1、所有员工均应按规定上下班时间打卡或签到。 3、员工请假规定 3.1员工应提前填写《请假条》交由店长审核及批准，店长做好请假资料的登记和保管。 3.2员工若因不可抗力无法提前办理请假手续时，应及时用电话向店长报告，并在返岗后办理补假手续。(必须落实好换班人员） 4、处罚规定 4.1、为规范员工的行为、维护本店的经营秩序，员工有以下情形之一，经查证属实的，予以相应处理：（1）、员工上班时间必须着工作服，且保持工作服的整洁及讲究仪表仪容和个人卫生，严禁工作期间穿拖鞋。上班时间内一律不得携带背包或者挎

包等。店内与工作无关的物品（拖把、扫把等给顾客视觉不舒服的物品）一律放在置物柜中或统一放置在指定位置，不得影响店内干净卫生的工作氛围。（2）、员工对来店的顾客，要主动热情，文明用语，不得说粗话和脏话，顶撞顾客违反一次扣款10元。（3）、工作时间不得打闹嬉笑、吃零食和任何有异味的食品；利用办公电脑玩游戏游戏和用办公电话拨打私人电话（特殊情况除外）等，违反一次扣款20元。（4）、非本店操作人员不准进入操作间，且不准领小孩到岗，违反一次扣款10元。（5）、不准将本店的物品随意借用和送人，违反一次扣款50元。（6）、店长要严格食品检验，不准将过期和霉烂变质的原料等进入下道工序，出现一次当月奖金取消。并承担由此造成的损失。 (7)、员工不得故意损坏公司形象和名声，如有查实直接予以开除，未经许可禁止将公司机密透露给包括公司无关人员在内的任何人员，携带有关公司文件资料离开店面的。一经发现，视情节及后果给予警告、开除并追究其相关法律责任。（8）、要爱护设备，要按操作规程操作，不得违章和野蛮操作，保证安全使用，如有损坏照价赔偿。（9）、员工要求自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，工作时间不准离岗，不能在店内吸烟不准聚堆聊天，违反一次扣款10元。（10）、员工应按正常手续请假，否则按照相关制度进行处罚。员工不得虚报病假、事假。极度不诚信着，直接予以辞退。

报废药品管理及销毁办法(制度)

报废药品管理及销毁办法为了完善不合格药品管理制度,进一步加强对报废药品的管理，及时对报废药品清理、销毁，防止其流失。根据《药品经营质量管理规范》及财产管理责任制等有关规定，制定本办法。一、报废药品的管理１、报废药品是指：经本单位质量、仓储部门确定因质量问题及其他原因不能销售和不能退货的药品；经医药监督管理部门抽检不合格的药品。２、报废药品应专库（区）储存，报废特殊药品必须在原库划定区域内储存，零头要专柜加锁管理，并要有明显标志。３、报废药品要专人专帐管理，帐卡登记准确，保证帐货相符。４、报废药品要及时销毁处理，不得长期积存。二、报废药品的销毁１、小批量报废药品的销毁： ⑴金额不超过5000元的报废药品。销毁前由保管员填写“报废药品销毁表”，质量管理员清点品种和数量，由主管领导审批同意后，方可进行销毁。 ⑵专业仓库要与经营单位联系，经经营单位领导同意后方可进行销毁。 ⑶销毁时要由单位主管领导，质量管理负责人，保管负责人共同监督下进行。 ⑷销毁后，主管领导，质量管理负责人，保管负责人共同在销毁表上签字，凭销毁表销帐、归档。２、大批量报废药品的销毁：

⑴金额超过（含）5000元以上的报废药品，各单位由主管领导审批后，填报“报废药品销毁表（一式三份，于每年６月底和１１月底以前报公司储运部、业务办公室和质量管理部，经三部门核实，组织安排销毁工作。 ⑵单一规格品种超过（含）10000元以上的报废药品，各单位由主管领导审批后，报公司财务部审批同意后，再按超过（含）5000元以上报废药品程序办理。 ⑶销毁时要由公司储运部、质量管理部、业务办公室及经营单位负责人共同监督下进行。 ⑷销毁后，由以上各部门分别在销毁表上签字，凭销毁表销帐、归档。３、报废的特殊药品不论批量大小，一律按大批量报废药品销毁程序进行，并由公司储运部、质量管理部、业务办公室及药品监督管理部门监督销毁，并在销毁表上签字盖章。４、凡药品监督管理部门通知或抽查不合格的药品，一律就地封存，并由药品监督管理部门统一安排组织销毁。不得自行销毁和处理。５、报废药品的帐目、单据，销毁表保存五年；报废麻醉药品、一类精神药品、毒性药品的帐目、单据，销毁表保存十年。

店铺管理制度华为

店铺管理制度目录公司简介专卖店组织结构门店岗位划分与职责店长的岗位职责店长助理的岗位职责导购员的岗位职责员工绩效考核表门店基本管理制度考勤制度，例会制度，培训制度交接班制度商品陈列门店形象形象概述环境卫生办公设备及用品管理制度电话管理办公用品管理

工作服管理规定货品管理补货管理财务管理店铺安全管理纪律考核促销活动规则年度促销活动规则企划案的提出品质加以控制常规促销活动规则投诉受理附件开业前准备工作工作服申请单COCOON销售日报表

例会/培训会记录表导购员奖惩记录店务工作记录公司简介日本时装业，在亚洲的地位举足轻重。目前各类风格流派的国际名品都有日本服装界的一席之地。日本拥有新一代的设计师，有着全新的设计理念和超前的意识流。日本アィゥイイタィタル株式会社在日本拥有强大的销售网络和营销体系，在生产，营销，客户服务方面采用了国际上通用的ERP和SCM模式，并拥有强劲的一线人力和物流支持系统。 COCOON是日本アィウィイーィターナッョナル株式会社旗下主力品品牌，作为国际品牌的COCOON，较早地开始跨国经营一进行品牌的国际输出。她倡导的是一种多元文化的延续，以黑色，白色，金色，高贵的深紫色为主基调，海蓝与玫红作点缀，用优质的面料，含蓄内敛加一引些时尚元素，大胆的幻彩印花，几何纹样组岁前卫，个性且有品味的时尚女性，以新概念，新时尚演绎现代女性时尚自由的新生活概念。她们忘却年龄的存在，追求自我的生活，带着感性和迷人在都市里穿梭，因而深受日本女性的青睐。从2002年夏季起已全面登陆中国市场，在国内，它分布在全国各个地区的几大城市的顶级商场，销售业绩也在逐步攀升………在COCOON，你可以找到属于自己的时尚理念，张扬个性，在素雅中蕴涵高贵，在简洁中有挡不住的清致特别。

专卖店管理方案及规章制度

企业文化及企业理念宗旨： “微笑服务”为顾客创造最大的价值，让每位顾客满意而归。使命：为创建一流的销售团队，而不懈努力。服务格言：微笑、热情、体贴、感恩、让顾客感动是我们的唯一标准。口号：相信自己，相信伙伴，永不言退，我们是最好的团队；因为自信所以成功，一鼓作气挑战佳绩；今天付出明天收获，全力以赴优质服务。导购员职业道德、热爱本职工作，具有奉献精神。导购员作为公司的代言者，必须全心全意为顾客服务，作好公司形象的代言。、坚持顾客至上，服务第一。、做到克己奉公，不谋私利。、在服务过程中，要站稳立场，维护公司利益，严守公司机密。导购员严禁打探本职工作以外的任何商业信息，更不能向外界泄漏公司有关发展策略，营业状况，销售数据，薪酬制度等。、坚持一视同仁，童叟无欺。导购员不能以貌取人，不对顾客评头论足，要做到买与不买一样，熟人与生人一样，本地人与外地人一样，购买与退货一样。稻草人专卖店管理制度岗位设置经理．负责公司店铺的店面管理建立并维持推动规范化的店面运营管理，计划，组织，

实施，管理销售流程和监督规章制度的执行，确保有效的操作和整体销售额的增加；．协助维护和提高店内销售额，包括毛利润，操作开支，利润，可销售和需订货的库存；．监督所有销售操作职能（主管的管理能力，还有导购员的销售技巧及规范），确保建立和维护使顾客舒心的店面环境；．监督并维护办公系统，以确保对财务，公司资产和库存管理进行有效地控制；．与主管紧密配合，为顾客提供超值的服务，将消费者的投诉减到最少；．与库管协作，确保快速有效的配货和送货；．监督每日收入和支出的款项，对所有支出进行确认。为正确服务目标消费者，提高企业的影响力，实施营销战略并进行合理的建议；．维护公司建立的各项培训项目，挖掘所有员工的潜能，同时增进其新技能；．根据公司确立的标准，对员工的绩效进行评估并提供指导； ?．激发并培育员工的活力和上进心，以确保销售额增长； ?．准时递交每周销售和支出报告，同时对未来销售增长提出建议； ?．协助解决消费者投诉问题； ?．同公司主管人员合作，负责招聘导购员和其它职位人员； ?．作为公司的代表，无论在何时和任何情况下，都要应该以职业化的态度去完成工作。主管（一）信息沟通．负责把顾客要求传递到公司相关部门及经理；．负责与顾客沟通双方在销售中出现的问题，寻找最佳解决方案；．负责价格沟通（鞋的定价包括销售价格等等与货品有关的价格）；．负责货品销售工作的管理；．负责店内所出现的问题，及解决问题（解决不了的上报经理解决）；（二）维护和服务顾客

药品报损制度

药品报损制度一、有效控制药品报损率在合理范围，使报损药品及时规范地销毁，防止报损药品流失。二、各药品管理部门按“先进先出”、“储新用旧的原则使用药品” ，药品每月清点有效期，及时处理。药品储存条件符合有关规定，防止药品储存过程中变质损耗。三、西药、中成药报损率控制在1‰以内，中药材控制在5‰以内。四、药库、药房、病区严格药品验收。药库原则上不接受近效期 6 个月内药品。已入库或已发放到使用部门的药品发现质量问题，按《药品召回制度》退回药库。五、因不可预计原因导致药品滞销的，药剂科及时把药品退回供货商，以减少医院损失。六、药品使用中，因各药房药品使用不平衡，效期在 3～6 个月内的，各药房应相互调剂，以期尽快用完。七、出现下列情况可以申请报损：（一）抢救车、小药柜的基数药品因接近失效期，或因印字模糊不清无法使用的，由所在部门向护理部填写报损单，经护理部主任和主管院长批准后，由护理部门报损。药品重新申领，同时将报损药品送至药房登记，由药房统一做销毁处理。重新申领药品的品种、数量必须和报损药品相一致。（二）各药房药品接近失效期，平时用量较小但又必备的，如解毒药；由于意外事故，如水管爆裂，地震等导致药品损坏的；储存中发生难以避免的破损、变质的药品。（三）按药品法律法规规定必须报损的药品。八、报损程序：（一）由各部门药品管理人员填写药品报损单，报科室（病房）负责人核实、确认并签字；（二）科室（病房）负责人和药学人员按申请单内容逐个核实药品，确认后签字，并分别上报护理部主任和药剂科主任；（三）主任确认、签字后，上报分管院长；（四）分管院长认为属实并确认属于可报损范围的，签字批准报损；（五）报损单送至财务科核准消掉财帐，转至各相应部门消掉物帐，报损单与物账明细一起留存备案，报损药品由药剂科每月集中报损处理一次，销毁处理应符合环保原则。记录除负责人签字外还需至少一名证明人签字。特殊管理药品销毁应上报药品监督管理部门处理。（六）报损药品的全部申报材料，和药品销毁全程记录均应存档备查。

商品退货管理制度

商品退货管理制度第一章总则第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理制度。第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。第二章门店直送商品退货第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”

栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%； 4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双方均在返厂单（一式两份）上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离开，门店防损员（专职验收员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。第三章门店配送商品退货第六条门店配送商品退货指门店根据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。第七条门店配送退货商品范围界定 1、残次品：在信息系统确定商品“可退”属性的前提下，下列情况的残次品可退回物流： 1）原包装出现空瓶的商品， 2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品

药品销毁制度

为加强不合格药品的管理,进一步规范药品报损、销毁处置流程，及清理、销毁报损药品，防止流入社会，危害人民群众健康，根据医院《药品及库存物资管理制度》中药品及库存物资处置管理等有关规定，特制定本制度。一、报废药品的管理（一）报废药品是指：经二次验收确定过期、质量问题及其它原因不能在临床使用和不能退货的药品；经药品监督管理部门抽检不合格或公告通知查处不合格的药品。（二）报废待销毁药品应专库（区）储存，报废特殊药品必须在特殊药品库或专柜内划定区域储存，并要有明显标志。（三）报废药品要专人专帐（报废药品登记册见附件1，报废特殊药品登记册见附件2）管理，帐卡登记准确，保证帐货相符。（四）报废药品要按规定时限进行销毁处理，不得长期积存。二、药品的报损、销毁申报流程(见附件7) （一）普通药品的报损销毁申报流程 1、普通药品报损由该类药品管理责任人填写《***人民医院药品报损申请审批表》（见附件3），经部门负责人签字，报财务部药品会计作报损药品核准确

认。报药学部负责人审核签字后报医院财务部门及审计部门审批，再报主管院长签字同意后方可作报损下账处理。 2、销毁药品由药库管理责任人填写《***人民医院普通药品销毁申报表》（见附件4），并提请医院保卫部门组织实施。需向当地环保监管部门报批及监销的，由院保卫部门负责办理相关手续。（二）危险性药品的报损销毁申报流程 1、本规定所中的危险性药品是指具有易燃易爆、强腐蚀性、放射性、毒性等危险性和处理不当会导致人畜身体损害或环境污染等情况的药物及化学品。 2、危险性药品报损流程与普通药品报损相同。 3、销毁、处理危险性药品由该类药品管理责任人填写《***人民医院危险性药品销毁申报表》（见附件5），并提请医院保卫部门组织实施。需向当地环保监管部门及公安部门报批及监销的，由院保卫部门负责办理相关手续。（三）特殊药品的报损销毁申报流程 1、本制度中的特殊药品是指麻醉药品、精神药品。销毁放射性药品及毒性药品按危险性药品处理。 2、特殊药品报损流程与普通药品报损相同。 3、销毁特殊药品由该类药品管理责任人填写《***人民医院特殊药品销毁申报表》（见附件6），报请上级卫生行政部门及药品监督管理部门批准及监销。销毁、处理应提请医院保卫部门组织实施。三、销毁周期

直营商品管理制度

XXXX分公司商品管理制度一、制度目的为了更好的规范商品管理，降低公司损耗，提高工作的效率，特制定本制度。二、制度内容：与商品相关的“进、销、存、调、配、退”等工作三、适用范围： XXXX分公司——直营第一章订货管理一、订货前准备工作（一）年度订货目标制定与分解 1.直营零售部、商品部根据公司3~5年战略发展规划制定年度经营计划，并与副总经理商讨确定年度经营目标。 2.零售部提供商品部全年进货额，商品部对进货额进行分解。 3.商品部制定每季订货计划，确定本字季订货总量、各类服装比例、上下装比例、最大订货量和最小订货量。 4.作好订货准备，准时参加总公司的预选会、订货会，服从公司的统一指挥，积极认真贯彻公司订货思想。（二）信息收集及货品分析 1.定期每一季巡场，收集各个区域市场上，竞品商品信息及顾客对货品的要求

2.每一季收集门店员工货品意见 3.每季收集零售陈列专员对货品的建议 4.商品部在每一季销售结束后对当季商品销售表现力进行分析，包括品类、系列、单价、单品排名、库存及重点店铺等并形成相关报表及分析报告。 5.当季商品分析制作时间段：春5月-6月，夏9月-10月，秋11月-12月，冬3 月-4月。二、参加订货会（一）预选会： 1.通过预选会了解总公司的产品方向。 2.预选会前1周，总经办组织召开单季采买会议，商品部提供商品分析数据，零售部通过销售数据，提供订货建议，讨论并落实单季采买框架。（二）订货会： 1.预选会3周内，商品部结合预选会货品情况，召开部门商品分析讨论会，修正订货计划并制定当季订货调整方案。 2.订货会前2周，商品部负责组织零售部、副总经理进行订货会调整方案研讨，确定最终订货方案。 3.商品部负责直营订单录入及订货量分析，保证商品结构和订货额，对实际订货与订货计划进行差异核对。