宣传品管理制度

宣传品管理制度

第一章总则

第一条目的：

一、为统一及提高事业部形象，保证高效及时的宣传效果，特制定本管理规定；

二、为规范事业部各部门、分支机构对外宣传品、印刷品及广告宣等传品的制作，节约成本、规范流程及明确合规责任。

第二条本制度适用于事业部及全部下属分子公司。其中，市场部为公司对外宣传品、印刷品及广告等宣传品的管理部门及监管部门。

第三条本规定所指宣传品范围包括但不限于产品宣传册、宣传单页、名片、海报、展架、刊物、广告、办公用品、横幅、提袋、礼品、及各类字牌等。

第四条各部门需求宣传品时，必须按规定办理审批手续。

第五条申请宣传品制作必须遵循“设置合理、形象统一、图文得当、导向明确、合法合规”的原则。各级领导、监管部门应加强审核，确保宣传品制作必须必要，杜绝浪费和添置过滥。

第六条事业部“VI形象识别系统”对宣传图文版面有限定要求的，从其规定；VI无明确规定由监管部门确定审定与制作图文

设计。

第二章宣传品预算及费用管理

第七条市场部每年根据事业部实际需求情况统一制定宣传品计划并制定相关费用预算，宣传品统一制作或采购与管理。事业部统一的宣传品制作与采购费用由市场部承担。

第八条各部门机构单独需求的宣传品，需要向市场部提交宣传品制作或采购申请，由市场部核算并确定费用后制作，单独需求宣传品由各部门机构承担费用。

第三章宣传品审批与制作管理

第九条名片审批

一、事业部高级管理人员因工作需要制作名片时，可直接通知市场部制作。领取名片时由本人或授权人在《免审批名片签收表》（附件一）。

二、其它人员申请名片需要填写《宣传品制作申请单》（附件二），经过部门领导、人事部审核批准。

三、名片的版式应保持一致，需要变动名片版式时需经过部门领导及市场部主管领导核实审批。

第十条申请制作或采购宣传品应经过市场部门审批

一、制作或采购关于事业部类别宣传品时，由事业部领导直接指示，市场部备案签报及费用预算，批准后制作。

二、其它部门制作或采购宣传品时，以部门为单位提交宣传品制作申请签报，签报批复后部门提交相关文字内容、要求，由市场部留档、制作。申请部门在接收宣传品时，应仔细审核宣传品的图文内容，确保与审批签报内容一致。宣传品在安装或使用过程中发现错误的，由申请部门承担责任。

三、特殊情况时，由部门自行制作的宣传品需要交由市场部审批图文内容，市场部在审核时，应同时附录签注意见。审核经过通知部门制作。

四、未经市场部审批擅自制作宣传产品部门，如宣传品产生不合规合法及其它对公司不良影响问题由部门及部门经理承担。

第四章宣传品制作管理

第十一条各部门申请制作宣传品，应在制作期限内办理签报申请及图文审批手续。

第十二条凡事业部内部使用传阅的宣传品均需打上“企业内部资料”字样水印。

第五章宣传品进出库及领用管理规定

第十三条事业部购置的宣传品有市场部统一采购保管，市场

部需做好宣传品的入库和出库的详细记录，并于每月月末与财务进行定期盘点，制作成宣传品库存情况清单报与事业部分管领导。

第十四条宣传品中礼品的领取与发放必须履行审批手续，各部门申请领取时，需按要求提前一天填好《礼品领用申请单》（附件三），填写时需注明申请人、申请事由、礼品名称、申请数量。申请但需要部门负责人签字确认，经市场部领导审批，批准后凭礼品领用单至市场部专员处领取。

第十五条分管领导不在，急需礼品的特殊情况下，可电话请示，短信确认后先行领取宣传品/礼品，待分管领导回来立即补签。

第十六条事业部统一购置的宣传品/礼品，各分部按月度领取，并由各分部分管内勤统一保管，并进行进出库管理。每月月末各分部与事业部市场部进行库存盘点确认，如出现库存盘点不一致情况由各分部分管内勤及分部负责人共同承担。

第十七条各部门申请领用宣传品必须根据实际使用要求，禁止虚报、领用宣传品数量，造成资源浪费。事业部每月根据各分部预留库存及实际情况，每月只发放一次宣传品。如有特殊活动，需各部门向市场部签报申请，市场部根据各部门实际活动和每月费用预算进行配比签批。