备品备件采购和管理规定
备品备件采购管理规定
备品备件采购管理规定备品备件采购管理规定一、目的和范围为了保证企业生产经营的正常进行，规范备品备件的采购工作，提高采购效率和管理水平，制定本管理规定。
本规定适用于企业内所有备品备件的采购工作，包括但不限于设备备件、工具、零配件等。
二、采购责任1. 采购部门是备品备件采购的责任主体，其负责制定采购计划、采购流程、采购标准，并监督实施。
2. 各部门应根据实际需求，及时提供备品备件采购计划，并配合采购部门进行相关工作。
3. 采购主管应指定专人负责备品备件的选型、询价、谈判、合同签订等工作，并对采购流程进行管理、监督和评估。
三、采购流程1. 采购计划（1）各部门根据实际需求，编制备品备件采购计划，并上报采购部门。
（2）采购部门根据各部门的采购计划，制定综合采购计划，并提交上级审核。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购计划，通过市场调研等方式，选择合格的供应商名单，并定期进行更新。
（2）采购人员根据采购计划，从供应商名单中选择合适的供应商，并邀请其报价。
（3）采购主管对买家提供的备品备件样品进行审核和验收，以确保质量和性能符合要求。
3. 询价与谈判（1）采购人员按照标准询价单的要求，向供应商发送询价函，明确要求供应商提供详细的产品信息和价格。
（2）采购人员根据供应商的回复，进行价格比较和谈判，以确保获得满意的采购合同。
（3）采购主管对谈判结果和合同条款进行审核和审批。
4. 合同签订（1）采购人员将谈判结果写入正式合同，并将合同送至采购主管进行审批。
（2）采购主管审批合同后，将合同送往法务部门进行法律审核。
（3）合同审核通过后，采购人员与供应商签署采购合同，并备案。
5. 供货验收（1）采购人员在供货到达后，进行货物验收和数量核对，确保货物符合合同要求。
（2）采购人员将验收结果填写并报告采购主管。
（3）采购主管对采购物资的验收结果进行审核。
6. 供应商绩效评估（1）采购部门对供应商的质量、价格、交货期等进行定期评估，并记录评估结果。
备品备件采购管理制度范文(三篇)
备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动，提高采购效率和质量，保障企业正常运转，特制定本制度。
第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。
第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资，包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。
第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定，秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素，选择合适的供应商。
第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。
第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求，并向采购部门提供必要的支持文件。
第八条、采购计划编制应结合实际需求，合理确定备品备件的采购计划，并在规定时间内完成编制。
第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划，进行询价或招标，评估供应商的能力和信誉等指标，选择合适的供应商。
第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容，并在采购合同中约定双方的权利和义务。
第十一条、物资验收应由采购部门进行，严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。
第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行，及时入库并做好相应记录。
第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求，具备相应的资质和能力。
第十四条、供应商应有稳定的生产能力，能够及时供货并保证供货的质量和准确性。
第十五条、供应商应对所供备品备件负责任，提供售后服务并及时解决售后问题。
第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作，提供所需的合规文件和信息。
第十七条、供应商的评价应定期进行，对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。
第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核，确保合同的合法性和有效性。
第十九条、合同签订应及时进行，并保存备份文件，确保合同的原始和电子存档。
备品备件采购管理制度范文(2篇)
备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。
2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。
对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。
表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。
因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。
最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月____日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。
同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
备品备件采购管理标准
备品备件采购管理标准备品备件采购管理标准引言：备品备件是指企业日常生产、维护和维修所需的非直接材料，是保障企业正常生产运营的重要资源。
为了保证备品备件的供应稳定、品质可靠，并最大限度地减少存货占用资金，我们制定了备品备件采购管理标准，以规范采购流程和管理措施，提高采购效率和准确性。
一、采购需求管理1. 需求收集：通过与各部门沟通，及时了解备品备件的需求，并记录在备品备件采购需求登记表中。
2. 需求审核：由相关部门进行需求审核，确认备品备件的需求是否合理。
3. 需求汇总：将各部门的采购需求进行汇总，并制定备品备件采购计划。
二、供应商管理1. 供应商评估：对备品备件供应商进行评估，主要考虑供应商的信誉、技术能力、交货能力等因素。
2. 供应商备案：对评估合格的供应商进行备案，并及时更新供应商信息。
三、采购流程管理1. 询价：按照采购计划，向备件备件供应商发送询价函，并要求在截止日期前提供明细报价，包括备品备件的型号、数量、单价等。
2. 招标：当备品备件采购金额较大或相关法规要求时，按照公司制定的招标程序进行招标。
3. 评标：对收到的报价进行评标，主要考虑价格、质量、交货期等因素，选取符合要求的供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商签订备品备件采购合同，明确双方的权责、服务和质量要求等。
5. 交货验收：根据合同约定，对备品备件进行验收，确保备品备件的质量和数量与合同要求一致。
四、库存管理1. 合理计算库存量：根据企业生产运营情况和备品备件的使用频率，合理计算和控制备品备件的库存量，避免库存积压和过度采购。
2. 定期盘点：定期对备品备件库存进行盘点，及时调整和更新库存数据，确保库存数据的准确性和及时性。
五、采购费用管理1. 严格执行预算：采购部门在备品备件采购过程中，要严格按照预算执行，避免超预算采购。
2. 费用控制：通过与供应商的谈判，争取更优惠的价格和采购条件，降低采购成本。
六、采购记录和分析1. 采购记录：及时记录备品备件的采购信息，包括采购日期、供应商、型号、数量、金额等。
公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定
公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定为了确保公司运营的正常进行，加强备品备件材料的采购及库存管理是非常重要的。
下面是公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定。
一、备品备件材料采购的原则：1.合理性原则：采购备品备件材料应根据公司的生产需要和经营目标进行合理安排，确保备品备件材料的适用性和可用性。
2.经济性原则：尽量选择质量好、价格合理的备品备件材料供应商，确保物美价廉。
3.可靠性原则：在供应商的选择中，首选具有良好信誉和高度可靠性的供应商，以确保供应的准时性和稳定性。
4.售后服务原则：备品备件材料供应商应提供良好的售后服务，及时解决因品质问题引起的售后问题。
二、备品备件材料采购的流程：1.确定需求：根据公司的生产计划和经营需求，确定备品备件材料的采购需求。
2.供应商评估：在备品备件材料供应商名单中，进行供应商的评估和筛选，选择合适的供应商进行采购。
3.编制采购计划：根据需求和供应商评估，编制备品备件材料的采购计划，包括采购数量、采购时间和采购预算等。
4.采购执行：根据采购计划，与供应商进行采购合同的签订，协商交货时间和付款方式等，确保采购顺利执行。
5.材料验收：对采购来的备品备件材料进行验收，检查其质量和数量是否符合要求，若有问题及时与供应商协商解决。
三、备品备件材料库存管理的原则：1.合理库存原则：遵循“周期性”和“按需采购”的原则，确保库存货物的合理性。
2.安全库存原则：根据备品备件材料的使用频率和供应时间，建立一定量的安全库存，以应对紧急情况。
3.定期盘点原则：定期对备品备件材料进行盘点，核实库存数量与实际情况是否相符，及时调整库存数量。
4.信息化管理原则：借助现代信息化技术，建立备品备件材料库存的信息化管理系统，实现库存数量、库存地点、库存成本等数据的实时监控和分析。
四、备品备件材料库存管理的流程：1.库存计划制定：根据备品备件材料的使用情况和供应周期，制定合理的库存计划，包括库存量、库存时间和库存成本等。
备品备件采购管理制度范文（二篇）
备品备件采购管理制度范文一、总则为规范公司备品备件采购，保证供应链的稳定性和高效性，特制定本制度。
本制度适用于我公司所有备品备件采购活动。
二、管理职责1. 采购部门负责备品备件采购管理工作，负责制定采购计划、寻找供应商并与其进行谈判及合作；2. 各部门负责根据实际情况提出备品备件采购需求，并按照采购部门的要求提供相关资料；3. 物流部门负责备品备件的收货、验收、入库及出库等工作；4. 财务部门负责备品备件采购的结算及财务审批；5. 管理部门负责对备品备件采购流程进行监督和审查，确保制度有效实施。
三、备品备件采购流程1. 采购计划（1）各部门根据实际需求提出备品备件采购需求，并将需求提交给采购部门；（2）采购部门收到需求后，分析评估需求的合理性和优先级，并制定采购计划；（3）采购计划经财务部门审批后，通知相关部门采购计划的执行情况。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购需求，对潜在供应商进行调查、评估，并制定供应商选择标准；（2）采购部门与潜在供应商进行谈判，确定合作方式、价格、质量要求等；（3）经过综合评估后，采购部门确定供应商，并与其签订合作协议。
3. 采购执行（1）采购部门向供应商下达采购订单，并确保订单的准确性和及时性；（2）供应商收到订单后，按照合同规定的时间和数量进行备品备件的生产和交付；（3）物流部门负责备品备件的收货、验收和入库等工作，并进一步确认备品备件的质量和数量；（4）采购部门定期与供应商进行沟通，监督供应商的履约情况，并及时处理供应商的问题和投诉；（5）采购部门负责对供应商进行评估和考核，根据供应商的绩效进行奖惩。
4. 结算与支付（1）物流部门将备品备件入库情况及时通知财务部门，财务部门对入库进行核对，并进行结算；（2）财务部门按合同规定的付款方式和时间，及时支付供应商的货款。
5. 监督与改进（1）管理部门负责对备品备件采购流程进行监督和审查，及时发现问题并提出改进建议；（2）采购部门负责对供应商的绩效进行评估，并与其共同制定改进措施。
备品备件管理制度(三篇)
备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。
一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。
2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。
二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。
2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。
3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。
三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。
2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。
四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。
2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。
3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。
五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。
2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。
六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。
2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。
备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
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备品备件采购和管理制度1、总则规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作.备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局.管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库,搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全.加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用.备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施.接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作.每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单.业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨.2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度.本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制.3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动.4、术语及定义设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件.待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件.报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件. 工装易损件：在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件.5、备品备件的采购选择供应商在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核；凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购.价格调查已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据；项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考；已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场.询价、比价和议价根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格；在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认；专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价；对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以等联络方式向厂商议价.在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人.有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加.签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款：⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、；采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明；⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；⑶价格：单价,合计价、合同总额,定金或预付款；⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；⑸付款方式；⑹所需的质量证明资料检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等；⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法.订货合同长期定货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行.应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用.紧急订货项目部接到运维班组以联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理.进度控制及事务联系项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”, 并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部意见拟定对策处理.采购作业方式除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购；⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报.6、验收入库入库前应依据设备采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量合格证,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库.保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即备品备件入库单.保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求.物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置.做到帐、卡、物相符合.易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查.精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存. 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作.仓库经常开窗通风,保持库房内整洁.7、出库程序备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批.保管人员要做好记录,领用人签字.物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出.本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用.对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取.领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件.库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告.8、退库领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库.退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号.退料需经领用部门领导签字.退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库.库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”库号、架号、层或排号、位号四者统一编号、“五五摆放”各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放、“三清”数量清、材质清、规格清、“二齐”库容整齐,物资摆放整齐,按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装.备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购.对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出.实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐.库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐.库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整.库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度.库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业.经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具.做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管.预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电.库管员应对库存备品备件进行定期每月检查,并作好检查记录.对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理.在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏.10、库区的安全及纪律库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等.每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度.督促装卸工按指定堆位整齐叠位.发现倾斜要立即纠正.严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧.库房工作人员不得擅自离岗.库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区.任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料.11、库管员职责与权限库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实.掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作.负责库房的规划,提高库房利用率.负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施.发现问题及时汇报,并积极采取有效措施.组织库房的库存盘点、帐物核对.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气.每天打扫库内地面卫生.地台板要摆放整齐.周末应打扫库内全面卫生工作.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报.熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法.负责入库备件的验收,对验收合格的签收发货单并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡.入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符.备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐.对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐.负责按领料单发放备件,并作好出库物料的帐卡登记.出库备件帐卡要清楚、无差错.负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象.负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施.掌握灭火器材的正确使用方法.坚决拒绝手续不齐的物品进出.对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库.按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计.极提出有利于库房管理的建议及改进意见.运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新.运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况.库房管理员负责组织保全员修复待修件.项目部根据库房、现场的半月备品备件请购项目清单采购备件.12、工作程序制定备品备件安全库存关键设备备件清单项目部根据设备说明书设备检修保养指导书、设备台帐制定备品备件清单,发放给库房备品备件保管员.备品备件清单应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,备品备件清单应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进.新增设备的设备维修班更新备品备件清单新设备随机附带备件入库,记手工帐.在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存.设备备件的采购申报在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存设备备品备件清单,执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写急件请购单迅速补足.更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购.突发故障损坏的备件由保管员填急件请购单交项目部快速采购.待修件、报废件管理替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见.对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则.凡符合下列条件之一者做报废处理：1备件严重损毁无法修复的；2使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的；3更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的；由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写废弃物处置单,报项目部负责人审核处理.库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单.统计分析与持续改进每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会.改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等.运行维护班组将改进措施更新到备品备件清单.运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报.。