隐患排查治理体系作业指导手册
隐患排查治理作业指导书(项目级)
隐患排查治理体系建设作业指导书编制：审核：批准：2019年9月前言为认真贯彻落实省政府办公厅《关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则的通知》（豫建建〔2019〕21号）相关文件精神，切实做好隐患排查治理体系创建工作，结合公司实际安全管理情况，按照文件要求制订企业的隐患排查治理体系。
鉴于编者水平有限，难免会出现不足和瑕疵，为更好的开展企业安全风险分级管控体系的创建工作，请广大职工多提宝贵意见，便于公司进行修改完善。
某建设公司2019年9月2日目录1编制目的 (1)2适用范围 (1)3基本要求 (1)3.1 健全机构 (1)3.2 职责及分工 (1)4隐患分级与分类 (2)4.1隐患分级 (2)4.2隐患分类 (3)5工作程序和内容 (3)5.1编制排查项目清单 (3)5.2制定排查计划 (4)5.3隐患排查 (4)5.4隐患治理 (5)6文件管理 (7)7隐患排查治理效果 (8)8持续改进 (8)8.1评审 (8)8.2 更新 (8)8.3沟通 (9)附录 A （资料性附录）基础管理类隐患排查清单 (10)附录 B （资料性附录）施工现场类隐患排查清单 (11)附录 C （资料性附录）基础管理类隐患排查治理台账 (12)附录 D （资料性附录）施工现场类隐患排查治理台账 (13)1 编制目的为实现建设工程项目施工现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
2 适用范围本体系文件适用项目部各部门的隐患排查及治理工作。
3 基本要求3.1 健全机构结合项目实际，经研究决定成立“两体系”隐患排查工作小组。
（1）领导小组成员构成如下：组长： XXX（项目经理）副组长： XXX（安全负责人）组员： XXX（技术负责人）、XXX（质量负责人）、XXX（施工员）、XXX （安全员）、XXX（预算员）、XXX（材料员）、XXX（质检员）组员下设各个班组：安装班组、混凝土班组、钢筋班组、脚手架班组、起重设备班组、砌体班组、抹灰班组、外墙保温班组等。
双体系：隐患排查治理体系建设作业指导书
××××××有限公司隐患排查治理体系建设作业指导书（20XX版）编制：审核：批准:编制时间：××××年××月目录1.适用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标 (3)3.1总体要求 (3)3.2总体目标 (3)4.职责分工 (3)5.事故隐患排查方法 (4)6.事故隐患排查标准 (5)7.事故隐患治理原则与程序 (6)8.事故隐患等级划分 (6)9.事故隐患治理措施 (6)10.事故隐患治理效果验证 (7)11.事故隐患排查治理体系运行记录 (7)附件1隐患排查治理清单表............................................. 附件2基层单位生产安全事故隐患排查表................................. 附件3隐患排查治理公示表............................................. 附件4安全隐患整改通知单表........................................... 附件5重大安全生产隐患登记及整改销号审批表........................... 附件6年月份事故隐患排查汇总表....................................... 附件7事故隐患排查治理程序框图.......................................×××××有限公司隐患排查治理体系建设作业指导书1.适用范围本作业指导书适用于公司各部门、车间的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府311号令）山东省防御和减轻雷电灾害管理规定（山东省人民政府令第134号）山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令第213号）3.总体要求、目标3.1总体要求实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
隐患排查治理作业指导书
目录一、序言 (1)1. 检查范围 (1)2. 检查方法 (2)3. 工作要求 (3)4. 隐患排查情况定期报告 (4)5. 及时发现及时治理 (4)6. 确保事故隐患治理专项资金积极到位 (4)7. 排除工作流程 (5)安全生产隐患排查治理作业指导书为贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作.遏制事故的发生.我公司决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任.特制定如下方案:1 安全生产检查1.1检查范围1）重要生产车间、原料、企业供电、供水、供气、等部位的安全运行状况必查；2）设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必查；3) 生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查4)；设备检修作业、临时用电作业环节的防火、防爆、、防跑(串)料制度执行情况必查；5) 企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况必查；6) 岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查；7) 企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查；8) 工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查；9)新改扩建建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查；1.2检查方法1.2.1 日常安全检查1）生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。
2）非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。
检查情况记录在交接班记录上。
3）各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。
4）各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。
安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书(2018)
隐患排查治理体系作业指导书编制：审核：批准：****有限公司**年**月目录1.适用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标 (3)4.职责分工 (3)5.术语和定义 (3)6.工作程序和内容 (6)7．文件管理 (9)8．隐患排查的效果 (9)9．持续改进 (10)10．附录 (10)附录A现场类隐患排查项目清单附录B基础管理类隐患排查清单附录C现场管理类隐患排查治理台账附录D基础管理类隐患排查治理台帐附录E事故隐患排查治理程序1.适用范围本指导书适用于******公司的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据本指导书编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。
3.总体要求、目标3.1总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
3.2总体目标。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
4.职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。
5.术语和定义5.1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。
隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。
在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。
隐患排查治理作业指导书
隐患排查治理作业指导书1目的为了加强安全管理工作，建立事故（含职业病）隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，确保公司财产和员工生命安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及其他国家有关规定，制定本制度。
2适用范围本制度适用于公司各车间的事故隐患排查治理工作。
3 隐患分级管控公司按照风险分级结果，按风险大小分级进行管理总经理级别负责二级及以上风险各部门负责人负责三级风险车间班组负责四级风险上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控4安全检查（隐患排查）的形式4.1综合性安全检查4.1.1节假日安全检查即：五一、十一、元旦及春节前的安全检查，由分管领导组织，参加人员为公司有关部室负责人、安全管理人员、专业技术人员等。
（可与公司级安全检查安排在一起）4.1.2公司级安全检查：每季度一次，参加人员为总经理（总经理可以委托给安全管理人员，但每年至少要参加两次）、各车间负责人，安全管理人员等。
4.1.3 部门车间班组级安全检查：每月一次，参加人员为本部门经理级、车间主任，班组长等。
对本区域进行隐患排查，也可以互换区域进行排查。
4.2专业检查至少每半年一次（法规有要求的依据法规要求）由电气、仪控、设备等专业职能部门负责人组织本专业系统人员进行，专业安全检查主要有安全基础管理隐患检查、设备隐患检查、电气系统隐患检查、消防系统隐患检查等。
4.3季节性检查春季、夏季、秋季、冬季安全检查，由主要负责人组织，参加人员为：职能部室及安全管理人员（可以与公司级别安全检查安排在一起）。
检查重点为：4.3.1春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；4.3.2夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；4.3.3秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；4.3.4冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
4.4日常安全检查4.4.1班组人员至少每天检查一次本区域，并将检查出的问题通知责任部门进行整改。
隐患排查治理作业指导书
有限公司隐患排查治理体系建设作业指导书1、名称解释1.1一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
1.2重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
以下情形为重大事故隐患：➢违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；➢涉及重大危险源的；➢具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；➢危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；➢因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；➢设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。
2、安全生产与职业病危害隐患排查治理体系建设流程图3、编制隐患排查项目清单各部门、分公司应依据安全生产风险分级和职业病危害风险分级确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。
隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
3.1生产现场类隐患排查项目清单生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：➢设备设施；➢场所环境；➢从业人员操作行为；➢消防及应急设施；➢供配电设施；➢职业卫生防护设施；➢辅助动力系统；➢现场其他方面。
编制排查单元的排查清单时应以各类风险点（安全生产风险点和职业病危害风险点）为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施进行编制。
表格格式及内容参考表35。
表35：生产现场类隐患排查项目清单1．风险点应包含安全生产风险点和职业病危害风险点；2．排查周期指每天、每周、每月、每季度、每年或其他排查周期；3．组织级别指班组、车间、部门、公司或各专业职能部门。
3.2基础管理类隐患排查项目清单基础管理类隐患包括以下11个项目存在的问题或缺陷：➢生产经营单位资质证照；➢安全生产管理机构及人员；➢安全生产责任制；➢安全生产管理制度；➢教育培训；➢安全生产管理档案；➢安全生产投入；➢应急管理；➢职业卫生基础管理；➢相关方安全管理；➢基础管理其他方面。
隐患排查治理作业指导书
XXXX机械有限公司隐患排查治理细则范围本细则规定了公司生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。
规细则引用文件DB37/T 2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）术语和定义DB37/T 2883—2016、DB37/T 2974—2017界定的术语和定义适用于本文件。
基本要求1.1 健全机构公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。
主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。
1.2 完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
1.3 组织培训公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
1.4 落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。
隐患分级与分类1.5 隐患分级DB37/T 2883—2016第6.1条的内容适用于本条款。
以下情形为重大事故隐患：——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；——涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；——涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。
隐患排查治理体系作业指导书
隐患排查管理治理作业指导书1 目的2 范围3 定义4 职责5 事故隐患排查治理基本要求6 事故隐患分类和等级认定7事故隐患排查方式、频次8 事故隐患排查内容9 事故隐患的评审和评估10 事故隐患的报告和统计分析11 事故隐患的处理12 隐患治理项目的验收13 事故隐患倒查附录A：各专业隐患排查表1 安全基础管理隐患排查表2 区域位置及总图布置隐患排查表3 工艺隐患排查表4 设备隐患排查表5 电气系统隐患排查表6 仪表隐患排查表7 危险化学品管理隐患排查表8 储运系统隐患排查表9 公用工程隐患排查表10 消防系统隐患排查表附录B：隐患检查登记台帐附录C：重大事故隐患整改台帐附录D：事故隐患整改通知单附录E：隐患分析和现状评估报告附录F：设备设施安全隐患排查表附录G：作业活动安全排查表附录H：公司级安全检查表附录I：车间级安全检查表附录J：班组级安全检查表隐患排查管理治理作业指导书1 目的对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险、有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素，保证企业生产安全。
2 范围本制度适用于XXXX有限公司事故隐患排查治理工作。
3 定义3.1 问题是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不符合，发现后能立即纠正或整改，即使发生，人员也不会受伤、不会损失工作时间、损失财产，企业内部声誉不受影响，例如：现场卫生。
3.2事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。
包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。
（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。
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隐患排查治理体系作业指导手册
纽泰克斯电线（潍坊）有限公司
隐患排查体系
作业指导手册
编制：
审核：
批准：
实施： 08月 15 日
目次
1 范围.......................................... 错误!未定义书签。
2 规范性引用文件................................ 错误!未定义书签。
3 职责分工...................................... 错误!未定义书签。
3.1 领导机构 .................................. 错误!未定义书签。
3.2 职责 ...................................... 错误!未定义书签。
3.2.1主要负责人职责 ............................ 错误!未定义书签。
3.2.2生产安全部职责 ............................ 错误!未定义书签。
3.2.3各专业管理部门职责......................... 错误!未定义书签。
3.2.4生产车间职责 .............................. 错误!未定义书签。
3.2.5 岗位人员职责.............................. 错误!未定义书签。
4 隐患分级与分类................................ 错误!未定义书签。
4.1 分级 ...................................... 错误!未定义书签。
4.1.1 基本要求............................... 错误!未定义书签。
4.1.2 一般事故隐患........................... 错误!未定义书签。
4.1.3 重大事故隐患........................... 错误!未定义书签。
4.2 分类 ...................................... 错误!未定义书签。
4.2.1 基本要求............................... 错误!未定义书签。
4.2.2 生产现场类隐患......................... 错误!未定义书签。
4.2.3 基础管理类隐患......................... 错误!未定义书签。
5 工作程序和内容................................ 错误!未定义书签。
5.1 编制排查项目清单 .......................... 错误!未定义书签。
5.1.1 基本要求............................... 错误!未定义书签。
5.1.2 生产现场类隐患排查清单................. 错误!未定义书签。
5.1.3 基础管理类隐患排查清单................. 错误!未定义书签。
6 工作程序和内容................................ 错误!未定义书签。
6.1 编制排查项目清单 .......................... 错误!未定义书签。
6.2 制定排查计划 .............................. 错误!未定义书签。
6.3 隐患排查 .................................. 错误!未定义书签。
6.3.1 排查类型............................... 错误!未定义书签。
6.3.2 组织级别............................... 错误!未定义书签。