32节约原材料、辅助材料控制程序
生产现场成本控制
生产现场成本控制7．1．1 限额领料管理规定制度名称限额领料管理规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为了加强各车间班组使用材料的管理，达到降低浪费、控制消耗的目的，经公司研究决定，在生产现场材料管理上实行限额领料规定。
第2条适用范围本规定适用于生产现场所有班组的领料行为。
第3条限额领料的依据1．技术工艺部编制的材料消耗定额表、产品配料表、材料配比表及相关工艺数据。
2．生产部计划人员提供的生产任务书、制造命令单等生产计划文件。
3．企业编制的技术节约措施等技术资料等。
第2章限额领料程序及做法第4条签发《限额领料单》1．材料员根据生产计划部门编制的制造命令单到仓库领料；班组领料人员凭《限额领料单》领料，做好分次领用的记录；材料员在《限额领料单》规定的限额内发料。
限额领料单领料部门：第号用途：年月日发料仓库：材料编号材料名称规格计量单位计划投产量单位消耗定额领用限额实发数量单价金额日期领用退料限额结余数量数量领料人发料人数量退料人收料人2．在领发过程中，双方办理领发料（出库）手续，填写领料单，注明用料的制造命令单单号和班组，材料的名称、规格、数量及领用的日期，双方需签字认证。
3．材料领出后，同班组负责保管和使用，材料员必须按保管和使用要求对班组进行监督。
4．各种原因造成的超耗，必须由班组长提出超耗原因，经车间主任核实后，由材料员计算数量，补签《限额领料单》。
对非正常因素造成的超耗，在补签的《限额领料单》上注明。
第5条验收与结算1．班组任务完成后，由车间主任配合有关部门对产品产量、质量及用料情况进行检查，并签署检查意见，验收合格后，班组办理余料、边角料、废料的退库手续。
2．材料员根据验收合格的产品产量和结清领料手续的《限额领料单》，按照实际完成量计算实际应用材料量，与班组实际消耗量对比，计算节、超数量，并对结果上报车间主任。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7．1．5 材料使用成本控制方案受控状态方案名称材料使用成本控制方案编号执行部门监督部门考证部门一、目的为了对生产现场的材料使用成本进行有计划、合理地控制，为现场管理人员及作业人员的成本控制工作提供指导，特制定本方案。
工程项目原材料管理规定控制管理办法
工程项目原材料管理规定为规范工程项目原材料的管理，保证工程质量，控制工程成本，提高工程效益，制定本规定。
第一条工程项目原材料管理是指对工程项目生产施工所用钢材、砂、石料、水泥、粉煤灰、外加剂或成品混凝土等材料的管理。
第二条生产施工所需的原材料，自材料调研、采购、进场、现场保管、施工结束清理现场、废料处理，及材料签证、结算的审核、审批等，均属原材料管理工作范围。
其管理目的就是要保证及时、优质、经济合理地供应工程项目所需原材料，降低材料采购、保管费用，减少损耗，压缩资金占用量，提高工程项目效益。
第三条工程项目原材料管理实行分级负责制。
（一）工程项目部是项目原材料管理的责任主体，项目经理是现场原材料管理的主要责任人，项目总工负有辅助责任，项目材料采购员、材料管理员对原材料管理负直接责任。
1.项目部负责项目所用原材料的调研，编制原材料采购调研报告（包括各种原材料采购途径、拟用分供方、材料质量、规格及初定价格等），上报所在生产单位经理（或其委托代理人）审批，并由经理（或其委托代理人）签订材料采购合同。
项目部不得自行确定原材料供应商、自行签定供料合同。
2.工程项目材料采购员、材料管理员应依据工程标书、合同、施工组织设计及相关的技术资料计算工程所需原材料理论用量及拟采购量，编制《工程项目原材料采购计划表》，经项目总工审核，项目经理审批后实施。
3.项目总工应对工程项目使用原材料质量负责。
项目材料采购员、材料管理员应按项目总工的要求采样送检，确保原材料质量。
4.项目材料采购员、材料管理员应妥善安排原材料的采购和进场验收，保证原材料供应，并及时在原材料管理系统中如实填报原材料采购、使用数据。
5.项目经理和总工每周定期盘点原材料出入库数量、库存量、实际砼搅拌量、实际砼灌注量等，对发生盈亏差额，应查明原因，采取措施，及时调控。
6.项目完工后，由项目经理组织材料采购员、材料管理员、财务员等进行原材料采购的对票、签证工作，编制项目原材料竣工备案表，进行项目原材料盈亏分析，并将结果及各种原始票据、台账、日志、签证单等报所在生产单位计划经营科。
全文版：质量体系文件中的生产控制程序
全文版：质量体系文件中的生产控制程序1. 引言生产控制程序是质量体系文件中的重要组成部分，用于确保产品在生产过程中符合质量要求。
本文档旨在详细说明生产控制程序的要求和实施方法。
2. 生产控制程序的目标生产控制程序的主要目标是保证产品在生产过程中的质量和一致性。
通过实施有效的生产控制程序，可以减少生产中的变异性，提高产品的可靠性和可追溯性。
3. 生产控制程序的要求生产控制程序应包括以下要求：3.1. 设定生产规范制定详细的生产规范，包括工艺流程、操作规程和产品规格要求。
生产人员应按照规范进行操作，确保产品的一致性和符合质量标准。
3.2. 控制原材料和辅助材料对原材料和辅助材料进行严格的控制和管理。
确保使用的原材料符合质量要求，并对其进行合理的存储和使用。
3.3. 设备维护和校准确保生产设备处于良好的工作状态，并按照预定计划进行维护和校准。
设备的维护和校准记录应进行有效的管理和保存。
3.4. 过程监控与控制建立有效的过程监控与控制措施，包括对关键参数的监测和调整。
通过实时监控和反馈，及时纠正生产过程中的异常情况，确保产品质量的稳定性和可控性。
3.5. 不良品管理建立严格的不良品管理制度，包括不良品的鉴定、分类和处理方法。
不良品应进行合理的处理，以防止其对正常生产造成影响。
3.6. 记录和文档管理建立完善的记录和文档管理系统，确保生产过程中的关键数据和信息得到准确记录和保存。
记录和文档应进行适当的归档和备份，以便后续的追溯和审查。
4. 生产控制程序的实施方法生产控制程序的实施应遵循以下方法：4.1. 培训和教育对生产人员进行必要的培训和教育，使其熟悉生产控制程序的要求和操作方法。
培训应定期进行，以确保生产人员的技能和知识更新。
4.2. 内部审核和评估定期进行内部审核和评估，检查生产控制程序的有效性和符合性。
发现问题应及时纠正和改进，确保生产控制程序持续有效。
4.3. 外部审核和认证依据相关标准和要求，选择合适的外部审核机构进行审核和认证。
公司原材料、辅助材料供应管理办法.doc
公司原材料、辅助材料供应管理办法原材料、辅助材料供应管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司原材料、辅助材料的供应管理，适应现代企业生产经营的需要和市场经济的要求，依据《物资采购管理办法》，结合公司实际，特制定本规定。
第二条供应管理的范围：湖北东方化工有限公司所属部门和单位。
第三条本规定所指原材料、辅助材料是指上述供应管理范围内日常生产经营除固定资产管理之外的生产资料，包括：原材料（含甲苯、硝酸、硫酸、液碱等），辅助材料（含备品、备件、仪器仪表、消防安全器材、劳保用品、办公用品等）。
第四条供应管理的原则：优化流程、科学分权、务实高效、集中管理、降低成本。
第五条成立供应管理工作领导小组：组长：总经理副组长：总会计师经营副总经理生产安全副总经理成员：企业管理部部长、财务管理部部长、精益生产部部长、物流中心部长、审计监察部部长、市场开发部部长领导小组下设办公室，其主要职责是负责原材料、辅助材料供应管理的日常工作。
办公室设在市场开发部。
第二章材料申请计划的编制和审批第六条用料单位应根据生产、检修、科研项目和办公的实际需要编制《月份材料申请计划表》，每月8日前(节假日顺延)报下月材料申请计划：1、用料单位在申报材料计划时，应加强计划的科学预见性，提高计划的准确性及合理性，一次性申报下月足够的辅助材料，每月可追加一次材料申请计划。
2、与生产无关的辅助材料原则上不允许申报追加计划（如办公用品等）；只有由于各种不可预见的特殊原因，造成采购计划变更或需要紧急采购的与生产相关的辅助材料，方可申报材料追加计划，并详细写明所报追加材料名称、规格型号、数量、技术标准，注明申报原因及购回时限，购回时限一般不得低于3天（加工件、特殊要求的产品除外）。
追加计划经公司主管领导审批后，报物流中心计划员；3、用料单位所报材料申请计划需简要说明理由或用途，重要及特殊材料须另附详细资料对产品性能、规格等指标进行标注；第七条用料单位对编制的材料申请计划负责，并报主管职能部门审批。
原材料管理制度及流程完整版
原材料管理制度及流程完整版原材料管理制度及流程完整版一、引言本旨在规范和指导公司原材料的管理及流程，以确保原材料的采购、库存、使用和报废等环节的合规性和高效性。
准确、及时、有效地管理原材料是公司生产运营的重要保障，也是保持良好供应链关系的关键。
二、背景1. 市场需求和竞争情况根据市场需求和竞争情况，本公司需提供高质量的产品，原材料的管理必须做到严格监控和有效控制。
2. 原材料的重要性原材料是产品创造的基础，其品质直接影响产品的质量和性能。
因此，妥善管理原材料对于公司的产品质量和客户满意度至关重要。
三、定义和术语1. 原材料指用于产品生产创造的各种物质，包括但不限于原材料、零部件、辅助材料等。
2. 供应商指为公司提供原材料的供应商或者合作火伴。
3. 采购指以合理的价格从供应商处购买所需的原材料。
4. 入库指将采购的原材料按规定流程存放于公司指定的仓库中。
5. 领用指根据生产计划和需求，从仓库中取出所需的原材料。
6. 使用指将领用的原材料用于产品的生产创造过程。
7. 报废指因各种原因无法继续使用的原材料，需按规定程序进行处理。
四、原材料管理制度1. 采购管理1.1 采购流程（详细描述采购流程，包括需求提出、供应商筛选、报价比较、合同签订、付款等步骤）1.2 采购合同管理（说明采购合同内容和要求，包括价格、数量、交货时间、质量要求等方面）1.3 供应商评估及管理（阐述供应商筛选和评估的标准和方法，包括对供应商的信用评估、产品质量评估、供货能力评估等）2. 入库管理2.1 入库登记（规定入库登记的内容和要求，包括原材料的名称、数量、质检结果等）2.2 入库检验（详细介绍入库检验的程序和标准，包括外观质量、尺寸精度、物理性能等方面）2.3 入库保管（阐述入库后原材料的保管和管理要求，包括分类、货架位置、温湿度要求、防潮、防火等措施）3. 领用管理3.1 领用申请（规定领用申请的内容和要求，包括领用数量、领用理由、领用时间等）3.2 领用审批（明确领用审批的流程和权限，包括领用审批的层级和要求）3.3 领用出库（阐述领用出库的程序和要求，包括领用物料的标识、数量核对等）4. 使用管理4.1 使用登记（规定使用登记的内容和要求，包括使用数量、使用日期、使用人员等）4.2 使用监控（介绍使用监控的方法和措施，如定期检查、抽检等）4.3 使用记录（要求对使用过程进行详细记录，包括使用效果、问题及解决措施等）5. 报废管理5.1 报废程序（详细描述报废程序，包括报废申请、审批、报废方式等）5.2 报废记录（要求对报废物料进行记录，包括报废数量、原因、处理方式等）五、附件列表1、采购合同范本2、供应商评估表3、入库登记表4、领用申请表5、使用登记表6、报废申请表六、法律名词及注释1. 供应商：指向公司提供原材料的合作火伴或者个人。
产品防护管理程序
序号 更改日期
更改人
更改单号
简述更改内容
备注
编制/日期
审核/日期
批准/日期
外包装质量、批号、标识、发货文
件、箱标签等。
10.1检查货物箱体清洁、完好并适合运
输。
10.2.按合同要求保质、保量按期交付。
10.3各仓库收发货人员或在交付给客
户时，应负责确认产品的保护状
态；
10.4如需物流公司运输，按照《供应商
管理程序》执行。
某某有限公司
步骤 11
工作流程 交付
产品防护管理程序
辨识。
1.5 制定产品贮存环境要求。
搬运运输工具准备 2
3
生产部 仓库
根据被搬产品的特点，配备适宜的 运输工具及设备： 2.1 原辅材料搬运：配备手推车。 2.2 在制品搬运：配备手推车等。 2.3 生产成品搬运：配备专用运输车
等。
生产部 仓库
3.1 各类搬运器具要保持清洁，防止被 搬运物品遭到污染、损伤。
库管员 发货员
生产部
7.1成品经检验合格后由保管员开《入
库单》通知库房入库。成品库房接
收后，做好成品台帐登记；必须按 《入库单》
品种、批号分开，放置在指定货位
或区域。
8.1库存贮存按贮存环境要求执行。
8.2库存堆放要求：产品应放入指定区
域摆放；所有货物的堆放高度按技 《库存产
术要求执行。
品贮存环
8.3防尘、防水和防腐要求：库房应定 境 及 期 限
某某有限公司
产品防护管理程序
文件编号： YSD-P-06 版 本 号：A/0 发布日期： 2023 年 05 月 04 日
1 目的
确保原辅材料、半成品及产成品在搬运、贮存、包装过程中得到有效防护，达到不损坏、不变质，
工程材料控制方案
工程材料控制方案1.引言工程材料控制是为了确保工程质量、进度和成本的综合要求而制定的一系列管理措施。
在工程施工中，材料控制的好坏直接影响着工程的质量、进度和成本。
因此，制定一套科学合理的材料控制方案，对项目的成功实施至关重要。
2.控制目标为了达到项目的质量、进度和成本目标，本方案的控制目标包括：（1）确保施工材料的质量符合相关标准和规范要求；（2）控制材料的采购、储存和使用，保证施工进度；（3）合理控制材料的成本，保证项目的经济效益。
3.控制措施为实现上述控制目标，本方案拟定以下措施：（1）材料采购在材料采购阶段，应严格按照招标文件和合同规定进行采购。
采购过程中应尽量选择正规的厂家或供应商，并且应对产品质量、技术性能和售后服务等进行综合评估。
采购人员应做好供应商的资质审核工作，并尽量选择当地的优质产品，以减少运输成本。
在签订采购合同时，应明确材料规格、数量、价格等要求，并及时做好采购合同的备案工作，确保合同的合法性和可执行性。
（2）材料储存材料储存是确保施工材料质量的关键环节。
在材料储存方面，应按照相关规范和标准进行储存，包括对材料的分类、包装、堆放等方面进行合理管理。
对于易碎、易腐蚀的材料，应采取相应的包装和储存措施，防止材料在运输和储存中损坏。
同时，要做好材料的防潮、防晒、防火等措施，确保材料的质量不受影响。
（3）材料使用在施工材料使用过程中，应严格按照施工图纸和规范要求进行材料的使用。
特别是对于关键的施工材料，应加强对其使用过程的质量控制。
在材料使用过程中，要保证材料的合理使用和节约使用，以减少材料的浪费，提高经济效益。
4.监测和评估为了确保材料控制措施的有效实施，应对材料的采购、储存和使用等过程进行监测和评估。
在监测方面，可以通过定期抽查和检测等手段，对项目施工材料的质量进行监测。
在评估方面，可以针对材料的采购、储存和使用等过程进行综合评估，及时发现存在的问题，并采取相应的措施加以处理。
HSF材料控制程序
HSF材料控制程序一、目的为确保公司产品中使用的原材料、元器件、零部件、包装材料及辅助材料均受HSF指令控制，特制定该作业流程。
二、范围：所有的与产品相关的材料均适用。
三、责任1、采购部：负责HSF材料的采购及供应商“承诺书”的签署和提供检测报告。
2、营销科：负责HSF包装材料的采购及送检或检测试的验收。
3、仓库：负责对HSF产品（原材料、元器件、零部件、辅助材料）的验收、存放、标识。
4、库检站：负责对其质量控制范围的元器件、零部件定期送HSF 检测。
5、生产车间：负责对HSF要求的材料、半成品、成品的堆放标识。
6、环保工作室：负责HSF的检测、验证、审核、保存供应商提供的检测报告。
四、操作规程：1、采购员在采购单上注明采购的物料必需是符合HSF（及其它环保）指令，当物料出现禁令物质超标，及时通知供应商改善。
2、辅料仓库对辅助材料，每批送检合格才能入库。
3、营销科对包装材料根据不同产品，第次投产时需要送检，批量大的同一产品，每月至少送检一次。
4、原材料仓库对于公司统一采购的原材料，每批根据不同环保指令要求，进行送检合格后，才能入库发放。
五、库检站的送检规定：1、每种产品在重新投产时，产品的全部零部件必须经HSF检测合格后，才能进行其它项目检验。
2、对于批量大的产品，零部件每3批检测一次（如发现有不合格的，送第三方检测机构进行确认），后续联续检验。
3、对于不属于公司统一采购原料生产的零部每批检验。
4、对于送检不合格的供应商产品，进行加严每批检验，连续三批合格后，恢复正常送检。
六、其它：1、车间使用的清洗剂，润滑剂和油都必须是符合HSF要求，并经批准后才能使用。
2、本作业指导中未注明的事项，均按公司“绿色产品管理手册”执行。
物料管理流程
物料管理流程物料管理流程方式物流运作章程目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。
特制定此规章。
一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）、完善的管理制度（二）、科学的料物规划（三）、合理的激励机制（四）、有效的内稽内控功能（五）、高素质的管理队伍二、物料损耗率：为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。
2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。
3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。
4．普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。
5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为3%，但采购必须要求供应商付备品5%。
6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%，采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。
如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。
8、劳保材料：劳动保护用品。
如手套、口罩、洗衣粉等。
不设损耗，按计划购买。
三、物控管理：（一）、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
（二）、物料请购：1、生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。
2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
塑料厂材料管理制度
第一章总则第一条为加强塑料厂材料管理，确保生产、经营活动的顺利进行，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于塑料厂所有材料的管理，包括原材料、辅助材料、包装材料、维修备品等。
第三条材料管理应遵循以下原则：1. 经济原则：合理采购、节约使用，降低材料成本。
2. 效率原则：提高材料周转速度，确保生产需求。
3. 安全原则：确保材料储存安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
4. 责任原则：明确责任，加强监督，确保制度落实。
第二章材料采购管理第四条材料采购应按照以下程序进行：1. 需求计划：根据生产计划、库存情况、市场行情等因素，编制材料采购计划。
2. 供应商选择：通过招标、询价等方式，选择具备合法资质、产品质量稳定、价格合理的供应商。
3. 订货合同：与供应商签订订货合同，明确材料品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
4. 采购审批：采购计划经相关部门负责人审批后，方可进行采购。
5. 采购执行：按照审批通过的采购计划，执行采购任务。
第五条材料采购应满足以下要求：1. 质量要求：材料质量应符合国家标准或行业标准，确保生产质量。
2. 价格要求：价格合理，具有竞争力。
3. 交货要求：按时交货，确保生产需求。
4. 供货能力：供应商应具备足够的供货能力，满足生产需求。
第三章材料入库管理第六条材料入库应遵循以下程序：1. 入库验收：对采购的材料进行验收，检查材料品种、规格、数量、质量等是否符合要求。
2. 入库登记：将验收合格的材料登记入库，建立材料台账。
3. 入库保管：按照材料性质、规格等进行分类存放，确保材料安全。
4. 入库报备：将入库材料信息报备相关部门。
第七条材料入库应满足以下要求：1. 验收准确：验收过程中，严格检查材料质量，确保准确无误。
2. 登记及时：及时登记入库材料信息，确保台账完整。
3. 保管规范：按照材料性质、规格等进行分类存放，防止混杂。
4. 报备及时：及时报备入库材料信息，确保信息畅通。
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1 目的
为了降低本公司的采购成本，挖掘内部潜力，提高本公司经济效益，同时避免浪费国家资源，特制定本控制程序。
2 范围
本程序适用于公司各部门。
3 职责
3.1 生产部是消耗控制的主管部门，负责定额的制定和监督检查。
3.2 采购部负责原燃材料和辅料的采购。
3.3 各部门负责本部门原燃材料和辅料消耗的控制。
4 程序内容
4.1 节约原燃材料控制
4.1.1 采购过程：
4.1.1.1 采购部应根据生产部下达的月度生产计划以及原材料的库存情况，及时编制采
购计划并负责实施。
4.1.1.2 采购员根据各供方原材料的质量和长期使用情况，找出各供方材料的优势和劣
势，做到合理采购，均化使用。
并在确保合理库存，满足本公司质量要求和生
产所需的前提下，确定最佳供方和最合适的进厂量。
4.1.1.3 采购进厂的原材料应本着“先进先用，后进后用，推陈储新，合理消耗”的原
则，结合相关部门，合理安排各原材料的出库时间和顺序，以避免由于存放时
间过长，影响使用效果，甚至失去其原有的使用性能而废弃。
4.1.2 使用过程
4.1.2.1 各相关使用部门应始终坚持“厉行节约”的原则，按照下达的材标定额，合理
使用原材料。
4.1.2.2 节约原材料和辅助材料主管部门每月应进行统计核算。
如不正常时，应分析原
因，采取相应的措施。
4.2 节约辅助材料控制
4.2.1 采购过程
4.2.1.1 采购部应及时根据各单位的材料申请计划，编制采购计划，采购员应本着“货
比三家，物美价廉，择优选购”的原则，并根据各种材料在生产、维修等部位
最长使用期限来确定供货单位和选择合适的辅助材料。
4.2.1.2 建立辅助材料采购跟踪监督制度，并严格责任追究，谁主管，谁负责。
4.2.1.3 经常深入各使用部门，了解各种材料的质量和使用情况，以进一步改进工作。
4.2.2 保管过程
4.2.2.1 库管员要严格执行库房的一系列规章制度，使各种材料做到“十不”即（不锈、
不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不爆）。
4.2.2.2 对有时间限制较为严格的个别材料，要坚持“先进先出，后进后出”的原则，
既要防止过多采购，又要加速材料周转。
4.2.2.3 库管员要加强责任心，增强安全意识和各种防范能力，杜绝盗窃、火灾等种类
事故的发生，消除事故隐患。
4.2.3 使用过程
各相关使用部门应始终坚持“厉行节约”的原则，合理使用各种辅料。
4.3监督检查执行《过程监视和测量控制程序》。
5 相关文件
《过程监视和测量控制程序》
6 记录
原燃材料、辅助材料消耗统计相关报表。