接待用烟领取登记表

接待用烟领取登记表第页

烟酒领取、领用制度

烟酒领用管理制度一、总则 1、制定目的规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。 (2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。 (3)每月5号以后，据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。

2、领取及使用（1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意，填写《招待物品领用单》经部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后，领用人方能在办公室烟酒保管员处领用，在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。（2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类。 A类：香烟：红好猫酒水：口子窖五年、 B类：香烟：硬中华酒水：西凤六年 C类：香烟：软中华酒水：古井贡16年、西凤十五年（3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。 3、库存盘点（1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、

办公用品采购与发放管理制度

办公用品采购及发放管理制度一、全公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。二、办公用品的采购 1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。 2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。 3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。 4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。 5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。三、办公用品的发放与管理 1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室； 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外） 3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。仓管员岗位职责 1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。 6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。 8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。 10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

招待用品管理规定

招待用品管理规定 1.目的强化招待用品管理，规范领用制度,提高接待水平，控制招待费用。 2.范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。 3.职责 3.1总经办负责本规定的制定和修订。 3.2各部门主管负责本规定的遵照执行。 3.3采购部或行政部负责相关物品的采购。 4.内容 4.1申购 A.总办人员负责公司所有招待用物品的申购。 B.每月初，总办人员须根据月度盘点之结余库存，依据安全库存要求填写《申购单》，由本部主管签字确认后方可传递采购部或行政部执行采购。 4.2采购每月初，采购人员依据获准之《申购单》进行物品的采购。 4.3入库由总办人员建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《申购单》发票，由总办人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。 4.4 报销遵照《采购管理规定》，采购人员须将《申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。 4.5领用 A.总经办招待用香烟的领用数量在5包之内时,须填写《招待用品领用登记表》;领用超过5包以上,须填写《物资出库单》并由领用人之直属领导签字确认。 B.总经办招待用饮料的领用须填写《招待用品领用登记表》。除召开大型会议或活动外，需以箱为单位领用矿泉水时，必须开具《物资出库单》并填明相关事项。 C.各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用登记表》，由总办人员进行发放。 4.5盘存 A. 每日下班前，总办人员须依据《招待用品领用登记表》之记录检查库存并登记于《招待用品台帐》上。 B. 每月末，总办人员须对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报批存档并抄送一份财务部。

办公用品领用细则

办公用品领用细则第一条为了更好的控制办公消耗成本，规范办公用品发放、发放及管理工作，特制定本细则。第二条新进人员配备物品含：文件架1个、文件夹1个、笔记本1个、签字笔1支。如未通过试用期的人员或离职人员，离职移交物品时必须将所领文件架、文件夹及其它耐用办公用品等退还至公司办公室，如有特殊情况未能及时移交该物品须注明，并由接收人签字确认，部门经理审核签字，办公室及财务部才予以正常办理离职手续。第三条耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包含部门所需用品及个人所需用品。 2、部门所需用品包括：电话、订书机、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、打印机、扫描仪、饮水机、烟灰缸等。 3、个人所需用品包括：计算器、文件架、文件夹、笔筒、电脑等。 4、耐用办公用品于员工入职起按员工职务标准发放，原则上不再增补（如确实需要增添，必须先填写《办公用品请购单》并附其增添原因，经所属部门经理核准，办公室审核批准后可领用），若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第四条易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品包括：部门所需用品及个人所需用品。 2、部门所需用品包括：复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、茶叶、纸杯。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗物品领用标准详见附表。此标准为暂定数，可依部门平均用量稍加以合理调整。 5、每月28日前，由各部门将次月《办公用品请购单》填好（不得超过易耗物品领用标准），经部门经理初核，由办公室、财务部复核，总经理批准后由办公室统一采购。

公司招待用品管理规定

贵州雅图工程机械服务有限公司招待用品管理规定 1、目的强化招待用品管理，规范领用制度，提高接待水平，控制招待费用。 2、范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。 3、职责、人事行政部负责本规定的制定和修改。、各部门负责人负责本规定的遵照执行。、财务部出纳负责相关物品的采购。、内容、申购 .人事行政部负责公司所有招待用物品的申购。 .每月底，人事行政部须根据月度盘点之结余库存，合理安排填写《行政办公物资采购申请单》，由本部负责人签字确认后方可传递至财务部执行采购。、采购每月初，采购人员依据获准之《采购申请单》进行物品的采购。、入库由人事行政人员建立《招待用品台账》，采购物品入库前必须提供所购物品《采购申请单》以及发票或收据，由人事行政经理验收后入库。、报销遵照公司财务报销制度和流程，采购人员须将《采购申请单》及相关发票备齐，方可进行报销。

、领用、每月行政人事招待用香烟的领用数量在包之内，招待领用饮料以箱为单位，主要用于学生到厂实习第一天接待使用或其他特殊用途。（例如：安排学生清理疏通排污沟、厕所、下水道等地方时）须填写《招待用品领用登记表》，并填明用途。、客户招待用烟、酒、茶等物资，领用人在领用前须认真填写《招待用品领用登记表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、领用物资去向），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。每次针对一名客户领用数量烟不得超过条、茶叶不得超过提、酒不得超过提。、公司内部员工用专用烟、酒、茶等物资，领用人（仅限于部门负责人进行领取）在领用前须填写《内部员工物资申领表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、用途），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。

办公用品申请购买与领用管理制度

办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。一、办公用品申请购买 1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。 2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--5日内进行统一采购。 3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。二、办公用品的领用（一）、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。 2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。（二）、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。 3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。（三）、领用方法： 1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。 2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。三、办公用品的使用原则 1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。 2、部分办公用品【记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。 4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。 5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。确需打印的，经修改定稿后打印。四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，对盘存负责。五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

办公物品领用通知

办公室用品领用制度为节约办公费用,规范办公用品领用手续,规范办公用品的管理,提高工作效率,更好地控制办公消耗成本,结合本公司实际情况,决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员,必须先填写《办公用品领用单》,由部门领导签字,然后上交前台,由办前台办理。请各部门认真执行,并给予积极配合。一、订立办公用品申领制度本着以下原则: 1、厉行节俭,反对浪费; 2、合理申请,从工作角度出发; 3、加强保管,责任到个人; 4、手续简便,易操作。二、办公用品领取规定: 1、办公用品包括耐用办公用品与低值易耗品。易耗品包括:A4、A3纸、水笔、笔芯(领取新笔芯,需要依旧换新)、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、抽纸、耐用办公用品包括:订书机、计算器、插座、U盘、票夹、文件夹。 2、易耗办公用品中对以下有特殊规定:每个员工一个月限领笔3支;每个行政部门2个月限领固体胶2支;一次性杯子50个、抽纸1-2盒、市场部全体特殊。(客户量大时,再向公司申请特批,经过同意后再执行),A４纸仅限前台财务部领用。此标准为暂定数,可依据每月平均用

量进行合理调整,但超过此标准领用,必须由执行总裁签字方可再领。 3、耐用办公用品已于此制度规定前领取,在今后正常使用发生的损坏时,要及时向公司报告,由公司安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 4、对于报废的办公用品,要做好登记,在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其她有关事项,并由部门领导同意签字后,到前台办理报废手续,再凭《办公用品领用单》申领新用品,否则不予领用。办公用品的领用时间定于每周二下午进行,因此,各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报前台。如因工作原因或特殊情况急需时,前台尽量配合。５、为能给每位员工提供满意的服务,需领用大量或较贵重的物品时,经请示领导,将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室,以便及时添置。办公用品须经领用人签字方可予以发放。６、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后,上交到前台,每周二下午领取,使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字,使用保管人一栏必须注明由谁使用保管,使用保管人负责保管并承担责任。亨泰尔集团全国运营中心(洛阳部) 2017年5月1日

公司礼品领用流程-适用行政文员文职

公司礼品领用流程一、目的：规范招待礼品的开支、合理有效开支费用、提升公司经营效益，现就公司的招待礼品使用规定如下：二、定义：招待礼品指物品、烟、酒等。三、使用范围：重点业务经营往来单位（企业客户、政府客户等）、政府监管部门（如工商税务等）的专项工作开展、大客户专项开发维护、公司内外部重要活动等。四、使用人：提出需求申请的各位同事五、使用要求： 1、招待礼品管理机构：综合管理部 2、如公司仓库中有合适的礼品，应优先领用；如果仓库中没有相应礼品，由综合管理部安排采购，申请人需提前一天申请。 3、招待礼品的申请和领用都须按照程序办理。 4、不符合使用对象的不开支，应在日常管理招待费中支出的也不允许在本规定中开支。 5、杜绝无效开支及浪费，禁止私用和滥用，否则将取消资格。 6、总体开支与管理招待费合并在综合管理部设立年度预算，在预算内开支。六、审批程序序号开支金额申请形式审核审批报表 1100元以内口头申请部门领导- 2100-5000以内书面申请部门领导总经理《招待礼品申请单》35000元以上书面申请部门领导总经理《招待礼品申请单》注：如其他文件规定有领用标准的不需审批，按领用要求领取即可。七、领用要求：礼品领取时，物品领用人填写《礼品领用登记表》按单据项目填写清楚，并签字，及时登录物资台账。八、入账要求：综合管理部每月根据《物资出库单》编制《物资出库汇总表》，并附《物资出库单》清单交财务部费用会计入账，所有招待礼品费统一计入综合管理部。九、本规定自20xx年xx月xx日起开始执行，如有调整另行通知。附件一：《招待礼品申请单》行政部 20xx年xx月xx日

公司物品领用通知

广州佰艺精工有限公司通知致：各部门主题：关于公司文具、工具、劳保用品领用通知为了规范公司文具、工具、劳保用品领用管理，现规定如下： 1、从下周一（5月26日）开始，文具、工具、劳保用品及后勤物资等发放权归仓储部（零件仓）所有。 2、凡是公司采购的文具、工具、劳保用品及后勤物品、办公家具等均须由仓储部办理入库，并登记入账。 3、公司的物品采购流程：公司各部门申请采购的物品时：申购人填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理；文具、劳保用品等批量采购：仓储部填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理； 4、领用流程：文具、劳保用品及后勤物资领用时：填写《物品领用单》----部门主管审核----仓储部发放出库人员申购物品时：申购人填写《申购单》----部门主管审核----总经理审批----采购----验收入库----仓储部发放出库 5、各部门于每周周一为办公用品、劳保用品、后勤物资领用日，其他时间不予办理；工具则根据实际情况进行发放。 6、各部门须专门指定一名员工负责本部门办公用品的申购、领用、保管，非指定人员领用物品行政人事部则不予以发放；物品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公用品成本。 7、严禁员工未经允许擅自拿用、领用办公用品、工具、劳保用品及后勤物资等，违者罚款30元/次。 8、表格样板《申购单》、《物品领用单》特此通知！行政人事部 2014年5月22日

公司物品领用通知

公司物品领用通知 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

行政表格大全

企业行政部规范管理实用手册目录 01办公用品请购表 02办公用品领用表 03办公用品领用统计表 04收发信件登记表 05图书资料借出卡 06图书资料借阅登记表 07来访出入登记表 08接待申请及报告表 09每月接待客人汇总表 10 接待汇报表 11文件接收登记表 12文件归档登记表 13文件印制申请单档案明细表14． 15（机密）文件保管备查簿16 调卷单 17阅档催还单 18档案调阅单 19档案存放位置表

20阅档催还单存根 21作废档案焚毁清单22用印申请表 23印章使用登记表 24印章销毁申请表 25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表 28会议通告单 29主席会议准备表主席会议情况报告表30． 31会议议程表 32会议程序表 33 会议发言要点记录表34会议进行评估表 35会议议案检查表 36 会议进行检查表 37 会议未决事项检讨表

38员工出勤记录表 39员工考勤记录汇总表 40月度考勤统计表 41员工出勤情况统计表 42员工加班申请表 43加班费申请单 44员工请假申请表 45员工特别休假申请表出差申请单 46． 47出差登记单 48预支差旅费申请单 49差旅费用支付明细表 50差旅费用报销表 51公司年度出差计划表 52公关活动预算申请表 53公关活动预算一览表 54公关活动费用申请表 55公关活动预算与实际花费差异表

56危机预警处理表 57危机记录分析表 58员工值班登记表 59 保安日报表 60 安全检查日报表 61巡逻检查到岗记录表夜间安全巡查记录表62． 63员工外出登记表 64来宾出入登记表 65物品出公司申请表 66安全状况检查表 67消防设施、设备检查表68安全事故报告表 69车辆登记表 70车辆登记卡 71公务车行驶记录表 72车辆使用状况月报表73违章事故报告表

集团礼品领用制度

礼品领用管理制度第一章总则第一条为了严格规范集团的礼品管理工作，更好的为接待和对外联系工作服务，充分发挥礼品对外业务交往中的作用，特制定本制度。第二条本制度所称礼品指：经集团批准，由集团综合办公室批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往的物品。主要包括烟、酒、土特产、集团LOGO纪念品、有价卡券、其他礼品等。第二章适用范围第三条集团各直属部门、各二级公司所有人员。第三章管理职责第四条集团综合办公室指定专人负责集团礼品的采购与收发保管，其中，有价卡券的收发保管由集团财务部负责。第四章礼品的购置或定制第五条礼品的购置或定制应根据集团或各公司对外开展业务工作的需要，合理、适量购置。第六条由集团礼品收发保管员根据各类礼品的日常使用量及库存情况拟出采购计划，由集团行政总监审核，经集团审批权限内领导批准后实施采购；第七条集团各直属部门、各二级公司遇临时性需大批量从集团礼品库领用礼品时，应至少提前一周与集团综合办公室、集团财务部核查库存，以便及

时备货。第五章礼品的收发与保管第八条集团礼品收发保管员需设礼品台帐，对采购的礼品及时办理入库以及出库手续。第九条各直属部门、各二级公司领取礼品时，应填写《礼品领用申请单》(附表一)，经各级主管领导审批后凭单至集团礼品收发保管员处领取。礼品按领用标准设定不同的审批权限，具体见附表二《礼品领用标准及审批权限表》。第十条集团礼品实行按月核对清查的管理办法，确保帐帐相符、帐实相符。每月28日为截止日。集团礼品收发保管员按照各级主管领导审批后的《礼品领用申请单》）对月度内的礼品出入库情况进行汇总，编制《礼品出入库分类登记表》，经集团财务复核、部门分管领导复核、集团总裁签批后于每月28日前转财务部做帐务处理。第六章礼品费用的分摊第十一条礼品首次采购费用由集团先行垫付。第十二条每季度进行一次礼品费用分摊。由集团综合办公室根据各公司的实际领用情况进行费用分摊统计并报各公司确认，各公司每季度的分摊费用在下一次礼品采购时轮流凭发票支付，由集团综合办公室做好每季度分摊费用的销帐登记工作。第十三条为确保分摊费用的正确统计，各公司应严格履行礼品领用审批手续，集团综合办公室将根据(附表一：《礼品领用申请单》）上的公司名称以及审批人来确定礼品费用所属公司。

公司招待用品管理制度规定

公司招待用品管理规定

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： 2

贵州雅图工程机械服务有限公司招待用品管理规定 1、目的强化招待用品管理，规范领用制度，提高接待水平，控制招待费用。 2、范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。 3、职责 3.1、人事行政部负责本规定的制定和修改。 3.2、各部门负责人负责本规定的遵照执行。 3.3、财务部出纳负责相关物品的采购。 4、内容 4.1、申购 A.人事行政部负责公司所有招待用物品的申购。 B.每月底，人事行政部须根据月度盘点之结余库存，合理安排填写《行政办公物资采购申请单》，由本部负责人签字确认后方可传递至财务部执行采购。 4.2、采购每月初，采购人员依据获准之《采购申请单》进行物品的采购。 4.3、入库由人事行政人员建立《招待用品台账》，采购物品入库前必须提供所购物品《采购申请单》以及发票或收据，由人事行政经理验收后入库。 4.4、报销遵照公司财务报销制度和流程，采购人员须将《采购申请单》及相关发票备齐，方可进行报销。

4.5、领用 A、每月行政人事招待用香烟的领用数量在2包之内，招待领用饮料以箱为单位，主要用于学生到厂实习第一天接待使用或其他特殊用途。（例如：安排学生清理疏通排污沟、厕所、下水道等地方时）须填写《招待用品领用登记表》，并填明用途。 B、客户招待用烟、酒、茶等物资，领用人在领用前须认真填写《招待用品领用登记表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、领用物资去向），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。每次针对一名客户领用数量烟不得超过2条、茶叶不得超过2提、酒不得超过2提。 C、公司内部员工用专用烟、酒、茶等物资，领用人（仅限于部门负责人进行领取）在领用前须填写《内部员工物资申领表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、用途），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。

申请书-办公用品领用申请书3篇

办公用品领用申请书3篇篇一：关于领用办公用品的申请关于领用办公用品的申请公司领导：因工作需要，我处室现需领用6盒中性笔，10盒订书针，6支胶棒，5本笔记本，5支铅笔，5块橡皮。特此申请，望批准为盼。妥否，请公司领导批示。运输经营处 2016年7月15日篇二：办公用品申请购买与领用管理制度办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。一、办公用品申请购买 1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。 2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--5日内进行统一采购。 3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐

物相符。二、办公用品的领用（一）、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。 2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。（二）、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。 3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。（三）、领用方法： 1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。 2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。三、办公用品的使用原则 1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

办公用品申购领用发放管理规定

办公用品申购领用发放管理规定 Newly compiled on November 23, 2020

办公用品/易耗品申购、领用规定为规范管理公司办公用品、易耗品的申购、领用及发放，特制定本办法。一、适用范围公司各部门及全体员工。二、办公用品/易耗品分类 1.固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、打印机、碎纸机、投影仪等。 2.高值非消耗类办公用品：办公家具、空调、电话机、U盘、移动硬盘、白板、书柜、电风扇、电脑包等。 3.高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4.低值消耗类办公用品：（1）笔类：中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔等；（2）册类：文件夹（盒/筐）、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；（3）纸本类：笔记本、标签纸、便签纸等；（4）刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、刀片、美工刀等；（5）夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；（6）耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；（7）其他类：胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水、洗手液、空气清新剂、抹布等、餐巾纸等；三、办公用品/易耗品的申购、发放、领用 1.办公用品申请需填写《物品申购单》，办公用品的申请人为部门主管。 2.第1、2、3类固定资产类、高值非消耗类、高值消耗类办公用品如需申购，由各部门主管/经理在每月20日前提出申请，填写《物品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过100

办公用品及接待用品管理制度

公司办公用品及接待用品采购管理办法为规范公司办公接待用品的管理，例行节约，防止浪费，特制定本规定。综合部是公司办公、接待用品的管理部门，负责办公、接待用品的采购、保管及发放办公用品库存的编制等工作。一、办公用品及接待用品的分类： 1.消耗类用品：包括文书用品、电池、日常办公用品、清洁工具、纸张、及其他低值易耗品等； 2.设施类用品：电脑（含手提电脑）、加密锁、保险柜、会议桌、办公桌、办公椅、文件柜、电话机、复印机、打印机、传真机、饮水机、扫描仪、投影仪、空调等； 3.接待用品：包括烟酒、茶叶等。二、办公用品的采购 1.采购办法分例行采购和临时采购：（一）例行采购为每月底根据办公用品的使用及库存情况进行的采购；（二）临时采购为采购人员根据工作安排或有关部门临时提出某种（些）急需办公用品进行的采购。 2.按需所购：各部门每月底的前三天填写电子版《办公用品采购申请》，并详细写明所购物品的名称、品牌（规格、型号）、价格、数量、金额，经部门负责人审核，报综合部统一安排采购下个月的办公用品，无需求可不报。 3.公司综合部负责办公用品月度采购申请，经常务副总经理审批财务经理签批后，由综合部负责购买、入库、发放并按相关程序报销。

4.购买的物品必须开具有效发票。三、招待用品的采购 1.所需招待物品的部门或个人，至少提前一天填写《招待用品采购申请表》，经常务副总经理审批财务经理签批后，由综合部确定专人负责采购，并提供正规发票，连同已签批的《招待用品采购申请表》到财务核销报账，所购买的物品由综合部入库保管。 2.招待物品的采购需对规格、品牌、质量、进行了解、询价甄别后购买。 3.购买的物品必须开具有效发票。五、保管管理 1.办公用品及接待用品由综合部统一存放、专人负责保管。 2.管理人对办公用品和招待用品实行出入库登记，并建立账本管理，定期进行盘点核对，确保账实相符。做出当月消耗月报表。每个月对各个部门办公、接待用品进行统计，必要时进行公务公开，列入各部门费用考核。六．领取管理各部门因工作需要领用办公用品及接待用品，应本着节约、不浪费原则，综合部严格掌握发放数量。 1.常用办公用品发放程序：由使用部门直接到综合部领取，并填写《办公用品领取登记表》，消耗量较大的比如胶棒、笔芯等为避免浪费申领时需要以旧换新，领取的物品可贴上标签以防遗失，避免重复领取产生浪费。 2.电脑等价值在1000元以上物品的领用，须由综合部审核并填写《物品领取申请单》录入公司固定资产编号，贴上标签。 3.特殊申请的办公用品可凭申请单直接领取。