事业部规划

国土事业部规划（定稿）

2016年

1事业部2015年整体情况总结

1.1市场总结

●由于2015年国土市场持续萎缩，导致新签合同较少，共约1000万元；

●大客户聚焦的体现，今年主要合同来源于省国土资源技术中心、省测绘工程

公司、省国土测绘院、广州区域国土相关客户

●老客户深耕的体现，今年主要合同来源于广东省内江门市国土局、鹤山国土

局以及肇庆地区的高要、广宁、封开、四会等地区；省外主要是浙江椒江、宁夏银川

●从业务线来分析，因为不动产登记，导致传统国土行业比较多的项目意向，

包括一张图、城乡一体化地籍等项目处于停滞状态，好在今年三化战略逐渐体现出了很好的效果，通过一些额度小、实施快的专项子系统、接口开发、老项目运维等项目短平快地完成，缓解了生存压力

●从竞争对手和区域情况来分析，因为开发实施能力问题，今年省外项目没有

大的拓展，并且因为不动产登记，省内市场也是群雄逐鹿的局面，如超图、苍穹、中天吉奥、交大博通、浙江臻善、广州佳禾、广州华南咨询、中山智信、东华、东软等等，与这些老牌劲旅或者新进入广东省区域的公司，都在不动产登记业务拓展上有过交手

1.2财务指标（财务数据待确认）

●按收付实现制，收款约900万元，逾期应收大幅减少；

●采用权责发生制后业绩确认约1400万元和利润情况达标；

●现金流情况包含12月份，实现8个月正现金流，但因往年应付较多及14年

2月年终奖金支出，本年度现金流为负110万元，历年累计现金流为正192万元；

●薪资成本约477万元，上半年团队人数46人，下半年基本保持在40人，平

均43人，人均薪资成本约11万元。

1.3重点项目情况

●完成山东地区的枣庄一张图、淄博数据中心二期项目实施；

●完成浙江地区的椒江区、仙居县国土系列项目实施；

●完成广西省测绘院移动OA系统建设，基本完成银川市地籍系统建设；

●完成广东省内的电子政务、一张图、网上交易、土地储备等项目；

●完成广东省测绘监管平台一期建设，二期已启动；

●完成广东省不动产审批发证系统的开发和验收，16年重点实施；

●完成广州不动产统一编号一期项目实施，基本完成二期建设。

1.4重点产品开发情况

●移动政务产品开发（支持Android和IOS，即将于广西省规划院OA项目验收）；

●初步完成不动产权籍管理系统开发；

●完成不动产审批发证系统开发；

●完成农经权建库系统开发，初步完成农经权BS版管理系统；

●完成国土资源移动执法、土地储备管理、国土资源网上交易、一张图应用等

业务系统的产品化，并通过宁夏国土厅、鹤山储备中心、汕头、廉江国土局、省测绘工程公司等项目等迅速实施验收得到了检验。

1.5其他重点工作

●年初基本完成国土业务线产品包制作，并在持续更新完善；

●积极配合营销中心完成对外宣传、分公司培训、项目售前、投标文件编写等

工作；

●项目绩效考核方面基本按照年初既定制度在走，但因某些项目的特殊性未能

很好执行。

1.6团队情况

●实施团队人数未发生大的变化，共19人，核心骨干员工相对稳定；

●开发团队年中由于陶超团队并入研发中心，新增两名移动开发人员，目前保

持在16人，人员较实施团队相对稳定。

1.7综合情况分析

1.7.1不好的方面

●新签项目数及金额下降较大，说明2015年国土市场空间继续萎缩，好在年

末不动产启动，整个广东省，省技术中心、省测绘院、广州测绘院包括广州国土规划委等大客户政策进展较顺利，在市场方面我们对2016年充满期待；

●按收付实现制来看，今年的业绩目标完成不理想；

●开发部目前技术力量相对薄弱，iBuild平台技术积累较差，尤其在陶超团队

并入研发中心后，从事CS开发的人相对较少，基于iBuild平台开发的工作进度缓慢；

●由于人员和工作量的不匹配，导致开发考核制度、自动化测试、开发文档管

理三方面未落实执行；

●实施部人员配备不够，能真正搞定项目、解决问题的项目经理缺口较大；

●导师责任制没有落实到位，缺乏常态性的人员培训、考核，实施人员综合能

力（包括业务水平、技术技能水平）提高较慢；

●项目运维管理依赖原有实施队伍，造成实施人员新老项目混着做的情况，影

响新项目的实施效率；

●项目绩效考核制度因特殊项目原因未能执行的很彻底；

●售前方案管理、宣传策略也因人员少的问题未能很好执行；

●整体团队建设方面还需加强，仅以目前的人员数量和质量难以很好满足接下

来国土市场的不动产大势。

1.7.2好的方面

●按权责发生制来看，全年财务指标综合情况不错，说明我们团队整体的开发

实施水平都有了提升；

●传统产品的产品化程度较高，实现了快速、高效、低成本项目实施；

●实施进度控制较好，基本完成了所有旧项目和本年新签项目的实施；

●方案水平、技术储备、开发质量、项目质量、客户满意度都有了一定程度提

升，但还需加强；

●大客户数量有所提升；

●绝大多数核心骨干和员工凝聚力增强，执行力和勤奋程度都有较大提高。

2事业部2016年业绩目标和策略

2.1市场趋势

●2016年是不动产业务全面开展的一年，无论从国家政策和行业层面，还是竞

争对手的动作，充分说明不动产是2016年的重中之重，没有之一

●从我们事业部来讲，无论是从市场策略、客户策略、开发实施策略、人才策

略都将全面围绕不动产业务来开展

2.2市场策略

事业部一切行动以公司上市目标为重要前提，在客户价值观核心指导思想下，按照客户优先等级，有目标、有重点的开拓市场；有意识、有层次的提升客户满意度，协助营销中心做好相关市场。

●持续坚持大客户聚焦、老客户深耕的思路，在省内已有比较好基础的情况下，

重点区域依然是广东省、及珠三角地区

●持续做好老客户的维护，提升服务意识和客户满意度

●随着事业部产品化程度提高，省外依靠产品低价冲击市场，获取新客户

●在有好的利润保障前提下，可适当拓展省外项目和客户