04-质量经营体系评价表
04-质量策划管理程序
公司名称：香精香料有限公司程序名称：质量策划管理程序文件编号：QSP-04 实施日期：2005.1.1 版本号：2005 修订号：0第 1 页共 4 页1.目的为建立、实施、维护及持续改进质量管理体系，并保证质量管理体系的完整性特制定本程序。
2.适用范围依据ISO9001：2000质量管理体系国际标准要求编制本公司质量体系文件，本程序适用于本公司的整个质量管理体系。
3.定义无。
4.岗位职责4.1各部门主管4.1.1 负责制定各自相应程序文件。
4.1.2 负责制定相应部门的质量目标及可行方案和执行计划。
4.2管理者代表4.2.1负责质量管理体系的策划。
4.2.2负责重新评估或策划质量管理体系，确保质量管理体系的适切性、有效性、完整性，必要时召开管理评审会议进行讨论。
4.3总经理4.3.1负责制定公司质量目标。
4.3.2负责批准各部门质量目标及可行方案和执行计划。
4.3.3负责质量方针的制定、颁布和修订。
4.3.4负责批准质量管理体系策划的结果。
5.工作程序5.1方针目标策划5.1.1 总经理负责质量方针的制定、颁布和修订，详见《方针目标管理程序》。
5.1.2 在与质量方针保持一致的前提下，由总经理每年制定量化的公司年度质量目标，并作为各部门主管制定相应部门量化的质量目标的依据。
5.1.3 各部门主管制定相应部门量化的质量目标的同时，还应制定详尽的可行方案和执行计划，经总经理批准后实施。
公司名称：香精香料有限公司程序名称：质量策划管理程序文件编号：QSP-04 实施日期：2005.1.1 版本号：2005 修订号：0第 2 页共 4 页5.1.4 对于质量目标的达成情况，各部门主管应定期进行统计分析，并向总经理通报和提交管理评审会议。
5.1.5 对实施中出现的异常情况，应在必要时采取纠正预防措施，详见《方针目标管理程序》。
5.2质量管理体系的策划经总经理批准，由管理者代表负责质量管理体系的策划、建立、实施和维护，详见本程序的质量管理体系策划图。
《质量评价体系》课件
提倡在质量评价过程中加强跨部门合作与协同，以提高组织整体的质量水平和竞争力。
持续改进与创新
强调了组织在质量评价体系实施过程中应注重持续改进和创新，以适应不断变化的市场环境。
质量评价体系的发展趋势
探讨了未来质量评价体系的发展方向，如数字化、智能化和可持续发展等。
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工程质量控制
总结词
工程进度管理
总结词
工程验收与评估
01
02
03
04
05
06
详细描述
详细描述
该服务企业通过制定标准化的服务流程，确保服务质量和效率的稳定，提高客户满意度。
详细描述
该服务企业定期对服务人员进行专业培训，提高服务人员的技能和服务意识，确保服务品质。
总结词
客户反馈机制
服务流程标准化
总结词
总结词
综合运用多种方法与工具
为了全面评估产品或服务的质量，应综合运用多种方法与工具。
确保评价的公正性和客观性
在选择和使用评价方法与工具时，应确保评价的公正性和客观性。
不断改进和完善质量评价体系
随着市场和技术的变化，应不断改进和完善质量评价体系，以适应新的发展需求。
04
CHAPTER
质量管理体系的建立与实施
明确规定产品或服务应满足的质量要求和标准，是质量评价的依据。
质量标准
针对特定产品或服务制定的详细的质量管理计划，包括质量目标、质量控制措施等。
质量计划
通过一系列的检验、测量和试验方法，对产品或服务的质量特性进行评估和监测。
质量检验与测量
收集和分析关于产品或服务的质量信息，以便及时发现和解决问题，持续改进质量管理体系。
精选质检系统质量管理体系工作评价分值表
精选质检系统质量管理体系工作评价分值表
介绍
质量管理体系是企业执行质量管理的总框架，是企业提高质量、降低成本、增强竞争力的基础。
针对精选质检系统的质量管理体系工作，制定评价分值表，对企业的质量管理体系工作进行评估，发现存在的问题，加以解决，不断推进质量管理体系的完善。
评价分值表
序
号评价指标分值范围
1 质量政策、质量目标和质量方针是否清晰明确、具体可行、有效实
施，并且得到充分理解和贯彻执行
20分2 质量组织、职责、权限是否合理，以保证企业所生产的产品或提供
的服务，适应国家、行业、企业标准和顾客需求
15分3 企业是否详细制定了各生产环节的工艺流程，并在生产过程中对工
艺流程加以监督和控制
20分4 企业是否明确品质控制点和品质记录点，以有效控制生产制程及产
品质量，确保生产符合国家相关标准和客户的要求
20分5 企业是否建立和实施了完善的质量检测机制、检验方法、检测设备
和检验人员的管理，保证产品出厂率和合格率指标的达标
15分6 企业是否建立和实施了质量控制及质量保证制度，确保产品符合相
关标准的质量要求
10分7 企业是否建立了完善的质量档案管理制度，确保质量档案有序完
整，可检索可追溯
10分
根据以上评价分值表，企业应当在各个指标方向，不断改进与优化。
或许企业还有一些不足之处，不过在不断探索与实践中，会得到发现和解决。
同时，企业应时刻关注质量管理体系的更新和改进，确保其体系的长期稳定运营，提高产品质量和企业信誉度。
质量管理体系各部门内部审核检查表(人力资源部)
5.员工异动如何管理？
6.离职如何办理？
7.如何了解培训需求？
8.《年度培训计划》来源？是否批准？有更改？培训计划是否符合公司有关程序文件的规定？
9.培训记录是否与计划相符？（新员工入职培训记录、技能资格培训及记录等）
10.特殊工作人员的资格认可（特殊工位人员、仪器校验人员、内部审核人员、机修/电工、检验人员），有证书？
11.考核记录与培训效果评价
12.公司内部沟通有哪些方式？有什么规定？
7.1.3基础设施
1、公司厂房、水电怎么维护？
10.2不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1．查工作记录，是否发生重大不合格？
如何处理？
7.5成文信息
《文件和记录管理程序》
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
5.3组织内的角色、职责和权限
《质量手册》
1.组织结构图
2.工作职责
表格编号：QM04-06-002-08
质量管理体系各部门内部审核检查表(人力资源部）
审核部门
人力资源部
审核员
审核日期
相关标准条文
相关程序
审核内容
检查记录
7.1.2人员
7.2能力
7.1.公司人员招聘如何进行？
2.查看《工作申请表》、《员工试用考核表》
3.查看员工档案
3.工作现场是否有作废的文件？
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
6.2质量目标及其实现的策划
《质量目标管理程序》
1.公司及本部门的质量目标是什么？
质量体系全套表格表单ISO9000
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。
2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。
2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。
2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。
2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。
随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。
质量管理体系表格大全
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
企业质量管理体系分项考评表
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
1
企业质量管理体系
企业必须建立质量管理体系；
企业质量管理体系必须纵向到底，横向到边。
2
质量管理决策机构
企业必须建立质量管理委员会；
企业质量管理委员会每年至少召开一次专题会议，对重大质量管理事项进行决策。
3
质量管理部门与人员
企业必须设置工程质量管理部门；
企业质量管理部门人员数量应符合《办法》的要求；
企业质量管理部门所配专业人员宜齐全。
4
专职质量管理人员资格
企业质量管理人员的任职资格应符合《办法》的要求；
专职质量管理人员持证上岗；
专职质量管育记录。
5
工程质量管理制度
企业应建立健全工程质量管理责任制度，签订岗位责任书，明确质量管理目标；
企业应建立健全质量管理统计报告制度，按时上报质量报表及相关资料。
6
附加项
（例）
企业设置质量总监。
小计
分项考评结果： 合格率:
考评人：时间：
备注：附加项分值直接计入该分项合格率，最终合格率不超过100%。
企业应建立健全工程质量教育培训制度，制订年
度培训计划，做好培训记录；
企业应建立健全工程质量检查制度，开展质量检查工作，做好检查记录；
企业应建立健全工程质量内部预验收制度，做好验收记录；
企业应建立健全工程质量事故报告处理制度，建
立事故台账；
企业应建立健全工程质量管理评价制度，开展年度质量评价工作，做好评价记录；
04-质量保证大纲管理
04-质量保证⼤纲管理1.1概述1.1.1核电项⽬产品的制造质量是核电⼚安全、可靠、经济运⾏的基础。
为了确保所提供的物项和服务满⾜规定的要求，本公司必须遵照核安全法规HAF003（1991）及相应导则和技术规范书的要求，制订和实施与其所承接的任务相应的《⼤纲》作为公司管理体系的重要组成部分加以实施。
1.1.2《⼤纲》所述的相关原则和⽬标⽤来管理和控制所供物项和服务的各项质量活动，并确保《⼤纲》有效执⾏。
1.1.3 质量保证⼤纲规定了核电项⽬的组织机构和各有关组织和⼈员的责任和权⼒。
1.1.4根据核安全法规的要求，《⼤纲》必须形成⽂件体系，公司规定⽂件有两种：第⼀种为管理性⽂件，它包括质量保证⼤纲概述和⼤纲程序，为有效地管理各部门的⼯作奠定基础；第⼆种为技术性⽂件，它包括⼯作图纸、⼯艺、进度计划、质量计划、⼯作细则、⼯作程序等，⽤来安排、指导和管理各项⼯作，制定验证各项⼯作的具体措施。
管理性和技术性⽂件形成⼀个完整的、层次分明的质量管理⽂件体系，使所有影响质量的⼯作都能有条不紊地进⾏，即做到每项⼯作都“有章可循”。
1.1.5根据在物项制造过程中技术规范、标准和技术条件中体现的要求应与物项的安全等级和质量等级相⼀致，质量保证要求应与物项制造的质量保证等级相⼀致的原则，公司建⽴了相应的质量保证⼤纲⽂件体系，规定了相应的控制、验证的⽅法和⽔平。
1.1.6对每项影响质量的活动都规定合适的控制条件，包括适⽤的环境条件、设备、技能，对相关⼈员进⾏培训，制定满⾜⽣产、技术要求的⼯艺规范，以确保核电产品的安全和质量要求。
1.1.7对从事影响质量活动的⼈员都进⾏相适应的培训1.1.8本《⼤纲》应提交买⽅质保部门审查认可。
1.2⽬的规定对公司建⽴、实施核安全设备制造质量保证⼤纲的总体性要求。
1.3范围适⽤于对公司核安全设备制造质量保证⼤纲的总体控制要求,并且为强制性执⾏⽂件。
1.4职责核安全设备制造质量保证⼤纲，由品质部部负责组织编制，品质经理审核，⼯⼚⼚长批准。
项目质量管理体系考评表
项目副经理、项目总工或技术负责人、工长、质量员、试验员、材料员、资料员等有关人员到岗及
持证上岗；
特种作业人员持证上岗。
4
质量责任制
项目制定了各岗位的质量责任制，与各岗位签订岗
位质量责任书；
根据施工计划每月建立具体的项目各岗位质量任务清
项目有对责任制落实的考核方法或手段，并有考
核记录，考核结果与绩效等挂钩；
5
质量管理制度
项目建立健全了完整的质量管理制度。
6
分供方管理
分包企业资质与分包工程相符；
项目与分包单位签订专项质量管理协议书，明确各方质量责任。
项目建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；
项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员，并持证上岗。
7
附加项
（例）
大型及以上项目设置质量总监，并进入项目班子。
小计
项目质量管理体系考评表
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格１Βιβλιοθήκη 质量管理体系项目必须建立项目质量管理体系；
项目质量管理体系必须纵向到边，横向到底。
2
质量监督岗位
项目必须设立独立的质量管理部门；
项目）专职质量工程师必须持证上岗；
项目专职质量工程师数量应符合《办法》的要求。
3
其它岗位与人员
项目经理与备案一致，持有相应级别的建造师
质量体系所有表格
文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO：文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制：审核：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精修订状态：0 二0 0 二年度编制/日期：审核/日期：批准/日期：QSR0502-01产品清单NO：QSR0502-01 外贸产品清单NO：QSR0502-01江阴亚成产品清单NO：QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO：QSR0502-01 乐斯博产品清单NO：QSR0502-01北大方正产品清单NO：QSR0502-01沈阳华润产品清单NO：QSR0502-01八方机械厂产品清单NO：塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间：年月日编制/日期：批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称：订单号码：发货时间：年月日编制/日期：审批/日期：批准/日期：信息传递单QSR0502-05 NO：管理评审会议通知QCR0503-01 NO：会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门：NO：QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO：制表人/日期：设备维护、保养记录QSR0602-03 NO：注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
评分 基准
项目 ▷ 是否制 订，实施了制造产品所需的模具，消耗性工装及设备的定期检查计划?
要点
4-5
1) 2) 3) 4) 5)
制 订及实施设备日常检查及定期检查基准(设备等级，检查项目/周期等)情 况 各工序（各 产品）设备维护指标的定期运行情况报告资料（管理层签字版） 对主要设备问题的维护记录及预防保全推进记录 模具，消耗性工 装检查基准的制订及检查结果记录情况 未实施日常检查及根据程序文件制订设备保全计划 日常检查过于形式化及遗漏部分检查记录（设备异常时无法查找记录） 实施日常、定期设备维护（保全）及维修记录管理不足 根据维护计划实施的维护活动良好 实施了为提高设备运转率的持续改进活动（有相关数据分析，改进活动） (12) (24) (36) (48) (50)
评价表
4. 量产工序管理(300分)
NO
项目
审核事 项
▷质量文件是否(工序FMEA,控制计划书，作业/检查基准书)编写，公示及相互一致 （是否最新版）? - 是否利用 顾客要求表格样式，质量文件之间有无联系性，修改履历管理状态 - 工序FMEA制 订情况 - 控制 计划书规定的管理基准遵守情况(规格，确认方法，周期，管理方案) 1) 2) 3) 4) 5) 质量文件之间无联系性 多数质量文件之间无联系性及编写，公示状态不好 部分质量文件之间无联系性及编写，公示状态不好 质量文件之间联系及编写，公示状态良好 质量文件联系良好，并依据质量文件管理程序进行更新管理
评分 基准
项目 ▷ 是否 实施了对公司内部，外协厂4M变更事项的审议，认可及记录管理？
要点
4-4
- 公司 内部，外协厂4M变更处理业务流程及基准 - 4M变更有关部门会签，顾客需认可与否的审议/认可，适用节点等管理 - 4M变更件采用前是否得到顾客承认及采用初期有无对动态进行管理
评分 基准
1) 2) 3) 4) 5)
分数
不符合 项 / 观察(48) (50)
评分 基准
▷ 操作者素 养以及是否遵守作业条件，作业变更(初始作业，材料变更，设备更换等） 项目 时 是否进行验证及调试? 要点 -量 产以前设定的最佳作业条件的遵守及记录维持情况 -作 业变更时验证或调试情况，设备可靠性验证及标准样件利用情况 - 操作者素 养遵守情况(是否实施标准作业，对产品/工程特性的理解， 质量管理能力等) (12) (24) (36) (48) (50)
4-2
1) 2) 3) 4) 5) 作业者素养低下，未设定作业条件管理基准，未遵守作业条件 作业者缺乏素养及部分工序未遵守作业条件 遵守标准化作业等员工素养及作业变更时验证或调试不足 员工素养良好，作业变更时，通过验证或调试来设定及管理最佳作业条件 员工素养及工程管理状态优秀
评分 基准
项目 ▷ 是否 选定及管理了产品或工序的特殊特性项目及重要管理工序? -新 产品开发时CFT对特殊特性项目（包括工序条件）选定根据及与标准相互联系情 况 要点 - 每日管理基准（包括SPC）及根据 资料（管理者签字版）) - 定期符合性 评价实施基准及实施状态(1次/月，or 1次/季度) 4-3 1) 2) 3) 4) 5) 未设定对产品或工序的特殊特性及重要管理项目(或工序） 虽然选定了特殊特性及重要管理工序（项目），但无适合的管理基准 虽然制订并实施了包括统计方法在内的管理基准，但运行不畅 特殊特性及重要管理工程( 项目）的各项数值满足控制范围 发生问题时形成了分析及及时纠正的机制，统计型工程管理优秀 (12) (24) (36) (48) (50)
无公司 内、外部4M变更业务程序文件及记录管理 根据程序文件 实施4M变更，但实施案例微少 相关部门会签等4M变更实施状态过于形式化 虽进行了相关部门会签等公司内外4M变更审议，批准，但遗漏部分记录 公司内外4M变更审议，批准，记录管理良好，相关文件得到了更新管理
(12) (24) (36) (48) (100)