销售规章制度(5篇)

销售规章制度（5篇）销售规章制度1一、总则为了更好的对公司产品进行宣扬、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。

全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为根据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责1、对销售任务的完成状况负责。

2、对回款率的完成状况负责。

3、对本部门员工制度执行状况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。

4、对本部门员工的专业学问培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行商量和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。

责任到人，发觉问题准时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作打算、月度工作打算、周工作打算、日工作打算，并负责监督打算的执行及完成状况。

如在详细执行过程中遇特别状况需变更打算的应准时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，准时处理工作中消失的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题准时向公司主管领导汇报。

对本部门各员工消失的全部问题负有连带责任。

二、销售部工作流程1、拜见新客户与回访老客户流程〔1〕销售员根据销售考核指标自行设计和打算个人月、周和每天的客户拜见打算以及书面记录每天工作日志〔2〕销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜见重点打算状况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜见与回访的重点〔3〕销售员根据客户拜见打算对客户进行拜见与回访〔4〕在拜见与回访结束后，应将相关信息照实记录并正确填写《目标客户基本信息状况统计表》〔5〕销售员在每周六上午的工作例会上将拜见与回访信息向销售部经理汇报〔6〕销售部经理对销售员的工作予以指导和支配2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品〔1〕销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理确定是否参与比价或投标〔重大比价或投标需向公司领导请示〕〔2〕对用户的询价书或招标信息进行整理〔必要时由选购部和技术部帮助〕〔3〕技术部对疑难产品的型号、技术参数进行帮助和支持〔4〕选购部对重点产品的原材料选购价格及交货期进行调研〔5〕销售部经理对最终报价或标书进行审核〔重大比价或投标需向公司领导请示〕确认后方可进行打印〔6〕制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参与比价或投标3、商务谈判与签订合同的流程〔1〕销售员在给客户报价或投标后，依据实际状况可进行商务谈判〔2〕销售员在与客户商务谈判的过程中应准时向销售部经理通报相关状况〔重大合同需向公司领导请示〕〔3〕与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认〔4〕待销售部经理或公司领导将全部问题均确认后方可签订销售合同〔5〕正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档〔6〕对于因客户缘由无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必需由销售部经理〔必要时向公司领导请示〕确认后方可执行4、发货流程〔1〕销售员或分部销售内勤依据《销售合同》填写〈需货申请单〉〔2〕〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部〔3〕由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉〔3〕由销售内勤依据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将其次联交与库管〔4〕库管办理出库手续〔5〕将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程〔1〕销售员催款〔2〕销售员填写收款申请单〔3〕销售部和财务部确认〔4〕反馈给客户〔5〕客户回款6、开票流程〔1〕销售员填写开票申请单〔2〕销售部审核〔3〕财务部开票〔4〕交客户签收7、售后服务流程〔1〕接客户售后服务申请，由销售部经理确认〔2〕销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部〔3〕技术部和客户沟通〔4〕技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤〔5〕销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货〔换货〕流程〔1〕客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认〔2〕由销售员核对欲退货〔换货〕产品的品名、规格、数量〔3〕由销售员协作技术部鉴定退货〔换货〕产品的真伪〔4〕由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的〔需货申请单〕报销售部经理审核〔5〕由销售内勤依据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将其次联交与库管〔6〕库管办理退货〔换货〕手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内全部经销商的经营状况、终端用户状况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场状况等信息，销售员必需了如指掌。

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特别状况必需收取的应准时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推动过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程。

5、对于任何客户提出的特别费用〔如市场促销费用、临时雇佣人员等费用〕要求必需在征得销售部经理同意的状况下方可承诺。

6、特别费用的支付究竟采纳何种形式必需向公司领导请示后方可执行，违背规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后，若无正值理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要具体、精确。

因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承当责任。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的全部往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、全部的出库申请及开票申请销售内勤要准时存档。

11、销售内勤应每日向财务部了解回款状况，准时处理回款过程中发觉的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部。

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应准时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部《销售合同》原件编号整理成册。

16、销售部必需按公司要求准时精确上报以下各种报表〔1〕周工作打算表〔2〕月工作打算表〔3〕销售状况周统计表〔4〕销售状况月统计表〔5〕销售员工作周统计表〔6〕销售员工作月统计表17、违背上述规章制度，视情节罚款10—100元销售规章制度2一、总则第一条为确保公司销售业务、经营目标的顺当完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。

其次条本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了详细规定。

二、销售组织第三条本公司销售部的职能和责任，详细为：〔1〕负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场讨论、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

〔2〕负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

〔3〕负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定讨论、分析工作。

〔4〕负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

〔5〕主动协作与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满足度、价格合理性等进行有机连接与监督。

〔6〕销售部在每月20日前要供应下个月的要货打算及销售数量并准时做好跟踪工作，对消失的库房内偶然品种断货，要准时下达临时打算，以便生产部可以准时支配，合理调度生产。

三、销售价格第四条销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避开因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

第五条销售价格制定的原则、详细应依据同行竞争状况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

〔1〕首先对每个产品由技术部及制造部分别供应技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造本钱价，保本价，在此基础上确定内部价〔即经销价或最低配套价〕。

〔2〕产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5—10%，批发价〔业务人员有权直接销售〕是在内部价的基础上上升5—10%，出厂价是在批发价基础上上升5—10%定作制度价格。

〔3〕新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年依据本钱改变，依据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

第六条平常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平常由销售部提出看法后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。

第七条对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握掌握。

〔1〕考虑生产力量发挥状况，当生产力量空余时〔或为开拓新的领域市场〕对部份订单〔主要是出口订单〕原则上到保本价以上接单，在生产力量特殊空闲时，少量出口产品在制造本钱价的基础上接单。

〔2〕对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余状况来把握。

〔3〕部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单〔只允许在配套单位及出口业务中存在这样的状况〕，该部份业务必需按“定价主导本钱法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低本钱，使该部份客户的产品制造本钱同样低于定价以保证公司效益。

第八条对日常销售价格政策执行状况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。

详细每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步本钱核实，一方面从内部本钱掌握角度把本钱掌握到位，另一方面对客户提出提价要求，合理调整价格。

第九条新产品销售价格确实定为不得低于新产品的单位本钱。

〔单位本钱包括产品的制造本钱、销售费用、税金等项目〕，但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位本钱的基础上下浮5%以下〔含5%〕。

第十条常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位本钱价格。

第十一条修理市场上的运作必需由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。

四、销售发货和程序第十二条发货挨次：〔1〕满意主机配套客户的要货打算。

〔2〕如有出口产品应首先满意万向美国公司〔或万向进出口公司〕的要货打算。

〔3〕在满意出口配套外，对修理市场，必需先满意营销公司的要货打算，其次满意其它修理客户的要货打算。

第十三条配套公司及发货程序：〔1〕配套产品必需签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特别状况报总经理审批。

〔2〕对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。