销售规章制度(5篇)

销售规章制度（5篇）

销售规章制度1

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣扬、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为根据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成状况负责。

2、对回款率的完成状况负责。

3、对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。

4、对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行商量和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发觉问题准时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作打算、月度工作打算、周工作打算、日工作打算，并负责监督打算的执行及完成状况。如在详细执行过程中遇特别状况需变更打算的应准时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，准时处理工作中消失的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题准时向公司主管领导汇报。对本部门各员工消失的全部问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜见新客户与回访老客户流程

〔1〕销售员根据销售考核指标自行设计和打算个人月、周和每天的客户拜见打算以及书面记录每天工作日志

〔2〕销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜见重点打算状况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜见与回访的重点

〔3〕销售员根据客户拜见打算对客户进行拜见与回访

〔4〕在拜见与回访结束后，应将相关信息照实记录并正确填写《目标客户基本信息状况统计表》

〔5〕销售员在每周六上午的工作例会上将拜见与回访信息向销售部经理汇报

〔6〕销售部经理对销售员的工作予以指导和支配

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

〔1〕销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理确定是否参与比价或投标〔重大比价或投标需向公司领导请示〕

〔2〕对用户的询价书或招标信息进行整理〔必要时由选购部和技术部帮助〕

〔3〕技术部对疑难产品的型号、技术参数进行帮助和支持

〔4〕选购部对重点产品的原材料选购价格及交货期进行调研

〔5〕销售部经理对最终报价或标书进行审核〔重大比价或投标需向公司领导请示〕确认后方可进行打印

〔6〕制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参与比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

〔1〕销售员在给客户报价或投标后，依据实际状况可进行商务谈判

〔2〕销售员在与客户商务谈判的过程中应准时向销售部经理通报相关状况〔重大合同需向公司领导请示〕

〔3〕与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

〔4〕待销售部经理或公司领导将全部问题均确认后方可签订销售合同

〔5〕正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

〔6〕对于因客户缘由无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必需由销售部经理〔必要时向公司领导请示〕确认后方可执行

4、发货流程

〔1〕销售员或分部销售内勤依据《销售合同》填写〈需货申请单〉

〔2〕〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

〔3〕由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

〔3〕由销售内勤依据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将其次联交与库管

〔4〕库管办理出库手续

〔5〕将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

〔1〕销售员催款

〔2〕销售员填写收款申请单

〔3〕销售部和财务部确认

〔4〕反馈给客户

〔5〕客户回款

6、开票流程

〔1〕销售员填写开票申请单

〔2〕销售部审核

〔3〕财务部开票

〔4〕交客户签收

7、售后服务流程

〔1〕接客户售后服务申请，由销售部经理确认

〔2〕销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

〔3〕技术部和客户沟通

〔4〕技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

〔5〕销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货〔换货〕流程

〔1〕客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

〔2〕由销售员核对欲退货〔换货〕产品的品名、规格、数量

〔3〕由销售员协作技术部鉴定退货〔换货〕产品的真伪

〔4〕由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的〔需货申请单〕报销售部经理审核

〔5〕由销售内勤依据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将其次联交与库管

〔6〕库管办理退货〔换货〕手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内全部经销商的经营状况、终端用户状况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场状况等信息，销售员必需了如指掌。

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特别状况必需收取的应准时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推动过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程。

5、对于任何客户提出的特别费用〔如市场促销费用、临时雇佣人员等费用〕要求必需在征得销售部经理同意的状况下方可承诺。

6、特别费用的支付究竟采纳何种形式必需向公司领导请示后方可执行，违背规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正值理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要具体、精确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承当责任。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的全部往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、全部的出库申请及开票申请销售内勤要准时存档。

11、销售内勤应每日向财务部了解回款状况，准时处理回款过程中发觉的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部。

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应准时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部《销售合同》原件编号整理成册。

16、销售部必需按公司要求准时精确上报以下各种报表

〔1〕周工作打算表

〔2〕月工作打算表

〔3〕销售状况周统计表

〔4〕销售状况月统计表

〔5〕销售员工作周统计表

〔6〕销售员工作月统计表

17、违背上述规章制度，视情节罚款10—100元

销售规章制度2

一、总则

第一条为确保公司销售业务、经营目标的顺当完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。

其次条本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了详细规定。

二、销售组织

第三条本公司销售部的职能和责任，详细为：

〔1〕负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场讨论、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

〔2〕负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

〔3〕负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定讨论、分析工作。

〔4〕负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

〔5〕主动协作与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满足度、价格合理性等进行有机连接与监督。

〔6〕销售部在每月20日前要供应下个月的要货打算及销售数量并准时做好跟踪工作，对消失的库房内偶然品种断货，要准时下达临时打算，以便生产部可以准时支配，合理调度生产。

三、销售价格

第四条销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避开因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

第五条销售价格制定的原则、详细应依据同行竞争状况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

〔1〕首先对每个产品由技术部及制造部分别供应技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造本钱价，保本价，在此基础上确定内部价〔即经销价或最低配套价〕。

〔2〕产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5—10%，批发价〔业务人员有权直接销售〕是在内部价的基础上上升5—10%，出厂价是在批发价基础上上升5—10%定作制度价格。

〔3〕新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年依据本钱改变，依据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

第六条平常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平常由销售部提出看法后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。

第七条对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握掌握。

〔1〕考虑生产力量发挥状况，当生产力量空余时〔或为开拓新的领域市场〕对部份订单〔主要是出口订单〕原则上到保本价以上接单，在生产力量特殊空闲时，少量出口产品在制造本钱价的基础上接单。

〔2〕对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余状况来把握。

〔3〕部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单〔只允许在配套单位及出口业务中存在这样的状况〕，该部份业务必需按“定价主导本钱法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低本钱，使该部份客户的产品制造本钱同样低于定价以保证公司效益。

第八条对日常销售价格政策执行状况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。详细每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步本钱核实，一方面从内部本钱掌握角度把本钱掌握到位，另一方面对客户提出提价要求，合理调整价格。

第九条新产品销售价格确实定为不得低于新产品的单位本钱。

〔单位本钱包括产品的制造本钱、销售费用、税金等项目〕，但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位本钱的基础上下浮5%以下〔含5%〕。

第十条常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位本钱价格。

第十一条修理市场上的运作必需由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。

四、销售发货和程序

第十二条发货挨次：

〔1〕满意主机配套客户的要货打算。

〔2〕如有出口产品应首先满意万向美国公司〔或万向进出口公司〕的要货打算。

〔3〕在满意出口配套外，对修理市场，必需先满意营销公司的要货打算，其次满意其它修理客户的要货打算。

第十三条配套公司及发货程序：

〔1〕配套产品必需签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特别状况报总经理审批。

〔2〕对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的根据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。

〔3〕对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必需由销售部负责人实地走访商谈，争取实行银货两讫或查找中间代理商进行银货两讫运作。

〔4〕发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必需在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

〔5〕原则上夜间不允许装车发货，因特别状况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理〔或授权人〕报批，并在产品出库单及出门证上签署看法后，当班经警方可放行。

〔6〕星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

〔7〕财务入账应依据发运凭证〔如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等〕。

〔8〕财务部应依据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。

〔9〕发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》———销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货〔发货人必需在出库单上签字〕。

第十四条产品发运方式及发货时限。

〔1〕产品发运的方式应依据销售合同规定或客户要求等实际状况确定，采纳铁路托运、大路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

〔2〕成品库依据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地

址、时间要求等进行合理支配发货，成品库在产品不碰头的状况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。

〔3〕成品库收到出库单发货后，应准时在出库单上签字，并反馈给开单人员，准时正确地将领货凭证寄给收货单位。

第十五条承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。

第十六条凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承当，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20——100元的罚款。

第十七条由于开单人的缘由，不认真导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20——100元罚款。

第十八条仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月准时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等缘由导致账物不符，发觉一次罚款20——50元。

第十九条销售部内勤人员〔开单、统计等〕应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清楚，一目了然。

五、售后服务

其次十条销售部是客户埋怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户埋怨进行收集、分析，处理及反馈工作。

其次十一条如因产品质量问题发生在安排业务员的业务区域内，如人在当地，则必需在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕〔需注明详细的发货时间〕。

其次十二条客户埋怨的调查处理，订正措施参照公司已定的相关程序文件执行。

其次十三条退货产品处理：

〔1〕出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订看法。并由销售部负责将看法通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面对客户解释并取得谅解，是由于技术标准要求差异〔出口〕或客户产品设计前详细详情未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。

〔2〕配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订看法，并由仓库对退货进行调整。

〔3〕营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面状况回复营销公司，同时双方做库存账调整。

〔4〕因产品质量缘由退货的：

A、必需由业务员进行先检测。

B、零配件齐全。

C、符合退货制度，三者缺一不行〔营销公司和直接客户通用〕。业务员必需在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理看法。

D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必需处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

其次十四条产品丢失处理

〔1〕公司自备车大路发运过程中产品丢失，损失由承运人〔司机〕全额承当。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承当全部损失并接受公司作出的惩罚。

〔2〕大路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户〔或配送中心〕寄〔送〕达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到状况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。

六、货款回拢

其次十五条产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在肯定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避开现钞，财务部对全部存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账状况。

其次十六条销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨的确无法收回货款，须经销售部负责人签署看法，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特别状况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理看法，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自确定物资抵回。

其次十七条对于销售抵回物资特殊是以车抵款部分，予以明确规定如下：

〔1〕销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

〔2〕抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。

〔3〕抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承当，高于抵入价部分由公司全额收回。

〔4〕除允许回款困难的配套单位抵回物资，修理市场严禁抵回任何物资。

〔5〕除以上要求外，如有其它特别状况，必需报董事会批准后方可执行。

七、附则

其次十八条本制度自下发之日起开头执行，由销售部负责解释。

销售规章制度3

人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由内勤统一聘请。员工聘请实行内部选聘和对外聘请两种方式

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外聘请：对外聘请采纳媒体广告、人才中介机构、大专

院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《聘请登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1—3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级详细签署看法并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理方法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、仔细履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、听从上级指挥，有不同看法应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级确定，应马上遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特别、紧急需要，听从加班、值日等支配。

工作时间：实行每周五天工作日，每天工作8小时，周一至周五：早8：00———12：00工作下午13：———18工作考勤规定：公司员工上下班必需实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特别状况，须主管领导批准，不行迟到、早退、旷工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到〔退〕制度，时间及规章同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及惩罚

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一〔三天〕、十一〔三天〕、元旦〔一天〕、春节〔三天〕。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资；公休日加班按200%支付薪资；平常日加班按150%支付薪资。员工在以下状况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，的确完不成工作任务；员工加班时间在1小时〔含〕以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

有以下状况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率缘由未完成工作任务而加班；

2、员工出差加班及已赐予定期固定补偿的加班。

请假管理方法：员工请假必需提前填写"请假单"，经批准后方可休假；特别状况下，可电话或托付他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工到达法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚〔男满25岁，女满23岁〕，给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家打算生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7——30天；员工之配偶分娩，给假3天。

5、丧假〔〔1〕员工父母、配偶、子女丧亡给假5天；〔〔2〕员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际状况赐予。

7、年休假：年休假应在不阻碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年〔不含〕，每年年休假5天；工作3—6年

〔不含〕，每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天〔含〕以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；

2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日〔含〕以上的产假及工伤假，假期只发50日基本工资

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级〔含〕以下员工请假：1—3天〔含〕由业务经理核准；3—5天〔含〕、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有以下状况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作力量不符合岗位要求的；

2、品德不佳，不利于在公司长期进展的；

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有以下情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工；

2、员工有严峻违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正值理由者，连续旷工三日以上者。

4、严峻违背劳动纪律和公司规章制度的。

5、严峻失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职〔调动〕工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、不管是离职，开除，解聘人员，依据学问产权保密原则，仍对公司的资料，商业隐秘，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

销售规章制度4

一、订货整理

第一条当接受的订货已确定，必需将客户的订单及公司内的生产托付做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管〔财务〕部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运输方法等等。

其次条营业部已确定全部的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产托付、进行、检查、交货及其他经过等等。

第三条营业部将生产托付单交给工厂部门时，应要求工厂也做