企业合同信用管理制度.
信用管理制度范本(四篇)
信用管理制度范本为提高企业信用管理水平，争创重合同守信用企业，特制定如下信用管理制度：一、信用评审管理制度合同签订前实行评审制度。
(一)、评审内容1、严格____对方当事人的主体资格。
2、严格____代理人的代理身份和代理资格。
3、严格____对方当事人的履约能力。
4、仔细____对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。
二、企业授信评价管理制度1、信用管理机构应加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为a、b、c、d四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。
2、信用管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准(对客户资信情况进行要求的最低标准)、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。
3、信用管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格;受理客户信用申请;采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，确定信用等级，并及时回复客户。
4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。
5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理;对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑____，拒绝业务往来。
6、各业务人员应及时收集客户信息并向信用管理机构反馈;信用管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。
三、失信违法行为追究制度1、对方发生失信违法行为，可采取下列措施：ll取消赊销条件;停止供货;l取消供货资格;诉诸法律。
2、本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施：表现形式：个人擅自以企业名义对外签订合同并违约或骗取款物;产品合格率未达标;拖欠货款;其他。
企业合同信用管理制度
企业合同信用管理制度一、前言为规范和强化企业的合同管理，提高企业信用管理水平，确保合同的履行和维护企业的声誉，特制定本合同信用管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于企业内所有与外部单位和个人签订的合同管理，并适用于涉及企业信用和声誉的相关事务。
三、合同签订与管理1. 合同签订程序（1）由企业法务部门统一组织合同的起草、审核和签订工作，确保合同的合法性和有效性。
（2）在签订合同前，应对合同内容进行全面审查，明确合同的履行义务和责任，并采取必要措施保障企业的利益。
（3）签订合同时，必须经过企业法务部门审核并由法定代表人或授权代表签字确认。
2. 合同履行管理（1）合同的履行应按照合同约定的时间和内容进行，确保合同的质量和效果。
（2）在合同履行过程中，各部门应互相配合，保障合同的顺利实施，并及时解决合同履行中出现的问题。
3. 合同管理制度（1）建立健全的合同档案管理制度，确保合同文件的安全和完整性。
（2）定期对合同履行情况进行评估和监控，及时发现和解决问题。
（3）对于重大合同或风险性较高的合同，应进行专门管理和控制，确保企业利益不受损失。
四、信用管理与评估1. 信用评估机制（1）建立客户信用评估机制，对合作单位的信用情况进行定期评估和监测。
（2）根据合作单位的信用情况，制定相应的合作策略和措施，保障企业的合法权益。
2. 信用管理制度（1）建立健全的信用管理制度，确保企业信用管理工作的协调和顺利进行。
（2）建立完善的信用体系，对各合作单位进行分类管理和分级监控，及时发现和解决信用风险。
3. 信用修复与惩罚（1）对于信用不良的合作单位，应采取相应的惩罚措施和修复措施，提醒其改正错误并遏制风险。
（2）同时，对于信用良好的合作单位，应给予相应的奖励和激励，推动其继续保持良好合作关系。
五、信用管理监督和检查1. 监督机制建立（1）建立信用管理监督机制，对企业信用管理工作进行全面监督和检查。
（2）定期开展信用管理检查，发现问题及时整改，确保信用管理工作的有效进行。
合同信用管理制度
合同信用管理制度
甲方：公司A
乙方：公司B
签订日期：2021年10月1日
一、双方的基本信息
甲方为一家专业的供应商公司，主要从事产品生产和销售业务；乙方为一家零售商公司，主要从事产品销售和分销业务。
二、协议或合同的目的和背景
为了建立良好的合作关系，加强信用管理，双方签订本合同信用管理制度，明确双方的权利和义务，规范合作行为。
三、具体的条款和条件
1. 甲方应当按照合同约定的价格和数量及时向乙方供货；
2. 乙方应当按照合同约定的支付方式和时间及时支付货款；
3. 双方应当遵守合同约定的其他条款和条件。
四、保密事项
双方在合作过程中可能涉及商业秘密和机密信息，双方应当保密相关信息，未经对方同意不得向第三方透露。
五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应当及时通知对方，并协商解决方案。
六、协议终止的条件
1. 双方协商一致终止合同；
2. 一方违约严重影响合作关系，另一方有权提前终止合同。
七、违约和争议解决方式
若一方违约，应当承担相应的违约责任；若发生争议，双方应当友好协商解决，若协商不成，可通过法律途径解决。
八、其他附加条款
1. 双方应当建立定期沟通机制，及时解决合作中出现的问题；
2. 双方应当共同维护合作关系，共同促进业务发展。
在合同信用管理制度的约束下，甲方和乙方将共同遵守合同规定，保持良好的
合作关系，实现互利共赢的目标。
以上为合同信用管理制度的内容，双方应当严格遵守，确保合作顺利进行。
合同信用管理制度合同模板
合同信用管理制度合同模板
甲方（公司名称）：
乙方（公司名称）：
双方经协商一致，就信用管理制度相关事项达成以下协议：
一、合作范围：甲方与乙方为合作伙伴关系，乙方通过提供商品或服务向甲方提供信用，甲方按照约定的信用期限支付货款。
二、信用管理制度：
1. 信用额度：乙方每次向甲方提供商品或服务之前，甲方将为乙方设定一个信用额度，乙方需在信用额度范围内提供商品或服务。
2. 信用期限：乙方提供商品或服务后，甲方需在约定的信用期限内支付货款，逾期未支付货款的，甲方应向乙方支付逾期利息。
3. 信用评价：甲方将根据乙方的信用记录、经营状况等因素，对乙方的信用进行评价，评价结果将影响乙方的信用额度和信用期限。
4. 信用管理：甲方有权根据乙方的信用情况调整乙方的信用额度和信用期限，乙方需按照甲方的要求提供相关资料并配合信用管理工作。
5. 信用风险：乙方应当保持经营稳定，避免信用风险，如发生信用违约等行为，甲方有权采取相应的措施，包括但不限于暂停或终止信用合作。
三、保密责任：双方在合作过程中获取的商业秘密、财务信息等资料，应当严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
四、违约责任：任一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
五、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
六、合同变更：本合同的任何修改、补充均需经双方协商一致，并以书面形式确认。
七、合同生效：本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日。
企业合同信用管理制度
企业合同信用管理制度合同范本专家。
合同标题，企业合同信用管理制度。
合同范本：企业合同信用管理制度。
第一条目的和范围。
为了规范企业的合同签订和履行行为，维护企业的信用形象，保障合同交易的安全和稳定，特制定本《企业合同信用管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于企业与合作伙伴签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
第二条合同签订。
1.企业与合作伙伴签订合同前，应对合作伙伴进行信用评估，确保其具备履行合同的能力和诚信度。
2.合同签订前，企业应明确合同的标的、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等关键条款，避免合同模糊不清或存在漏洞。
3.企业应建立完善的合同审批流程，确保合同的签订符合法律法规和企业内部规定。
第三条合同履行。
1.企业应严格按照合同约定的内容和期限履行合同义务，不得擅自变更或违约。
2.如遇合作伙伴存在违约行为，企业应及时采取法律手段维护自身权益，并记录违约情况，以便今后的合作决策。
3.企业应建立健全的合同履行跟踪机制，确保合同的及时有效履行。
第四条信用管理。
1.企业应建立合作伙伴信用档案，记录其合同履行情况、信用评级等信息。
2.对于信用评级较低或存在违约行为的合作伙伴，企业应加强风险防范，谨慎选择合作方式。
3.企业应定期对合作伙伴的信用情况进行评估和监控，及时调整合作策略，降低信用风险。
第五条法律责任。
企业应严格遵守国家相关法律法规和本制度的规定，如有违反，应承担相应的法律责任。
第六条其他。
本制度自发布之日起生效，如有需要修改，应经企业相关部门审批并报领导批准后执行。
企业合同信用管理制度经企业法务部门审核通过并正式颁布。
特此制定。
制定单位（盖章），__________ 日期，__________。
以上为《企业合同信用管理制度》合同范本，如有需要，请按实际情况进行修改和完善。
合同信用管理制度
合同信用管理制度1. 概述合同信用管理制度是指企业中合同管理部门或人员对于企业与供应商、客户等签订的合同进行信用评估、合同履行监督和维护信用等一系列管理制度和流程。
2. 目的合同信用管理制度的目的是为了维护企业的声誉和信誉，保障企业承担的业务风险，提高合同履行效率和合作效果。
通过建立合理的合同信用管理制度，加强与供应商、客户等涉及到合同签订事宜的关系管理，减少纠纷和损失。
3. 主要内容3.1 合同评估针对与供应商、客户等的合作，企业应当建立合同评估制度。
在签订合同前，中小企业应当对供应商、客户等进行调查，特别是对信用评估的有效性进行评估，以确保与他们的合作具有可持续性和互利性。
同时，还应当建立合理的合同模板或样式，以及一套完整的流程，来规范合同签订的过程。
3.2 合同管理为确保合同履行的顺利实施，企业应当建立合理的合同管理制度。
这个制度包括合同生效前的流程管理和合同执行中的流程管理。
前者必须保证所签合同的有效性、合法性；后者应当按照合同的条款，严格执行，确保双方的权利，自觉执行履行义务。
3.3 合同维护企业与供应商、客户等间的合作，其基础是良好的信用关系。
为此，企业应当建立有效的合同维护管理制度，保护企业的声誉和信誉以及社会信用。
具体进行了以下工作：•定期汇总资质、信誉、行为等情况的信息，以及对供应商、客户等的跟踪记录；•将信息与企业内部的荣誉评定等挂钩，以激励供应商、客户等积极配合企业的合同要求；•及时协调相关部门对违约等不诚信行为进行监督和惩罚。
4. 建议在实施合同信用管理制度时，企业应当考虑以下建议：•建立专门的合同管理部门或职能部门，保证合同相关工作透明可观；•制定和执行合同评估、管理和维护的标准，以确保合同管理制度的有效性和连续性；•强化对相关人员的培训与管理，提高他们的意识和履职水平，确保合同管理制度的顺利执行；•对供应商、客户等进行持续的信用评估与监督，及时识别并解决不良信用表现，确保与其的合作具有可持续性和互利性。
企业信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度
企业信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度一、背景随着市场经济的发展，企业之间的合作越来越频繁，合同在商业活动中扮演着至关重要的角色。
因此，建立一个合理有效的企业信用（合同）管理机构以及相应的人员岗位责任制度，对于保障合同的履行、增强企业信用以及维护市场秩序具有重要意义。
二、管理机构设置公司将设立信用管理部门，作为企业信用管理的专门机构。
信用管理部门的职责包括但不限于：1.制定信用管理制度和规范，规范企业信用行为；2.负责合同风险评估和信用额度的审核与控制；3.监督、检查和评估各部门对合同执行的情况；4.管理和维护与合作伙伴之间的信用信息；5.协助其他部门建立信用管理体系。
信用管理部门的具体组织架构及职责分配将根据公司的具体情况进行调整，并在内部公开和通告。
三、人员岗位责任制度1. 信用管理部门信用管理部门负责制定信用管理制度和规范，同时监督各部门对合同执行的情况。
具体职责如下：1.制定公司信用管理制度和规范，并确保其得到全体员工的遵守；2.监督各部门在合同履行过程中的工作，并定期进行评估和检查；3.及时与合作伙伴沟通，解决可能出现的合同履行问题；4.管理和维护与合作伙伴之间的信用信息，并及时更新。
2. 合同起草人员1.准确、明确地表达合同各项条款与要求；2.根据业务需求和公司政策，合理设置合同的权利义务、违约责任等条款；3.确保合同的合法性、有效性，并遵守相关法律法规。
3. 合同履行人员合同履行人员在合同的执行过程中承担着关键的责任。
他们的职责包括：1.确保及时履行合同义务，保证合同的有效执行；2.合理调配资源，确保合同的按时交付和完成；3.定期与合作伙伴进行沟通，及时解决合同履行中的问题；4.如有必要，向信用管理部门报告和咨询合同履行过程中的风险与问题。
四、制度执行与监督公司将对本制度进行全员宣传，确保各部门和人员在企业信用管理中充分理解、积极履行各自的职责。
同样，公司将建立相应的考核机制，对信用管理部门及相关人员的工作进行评估和奖惩。
企业合同信用管理制度
企业合同信用管理制度第一章总则第一条为规范企业合同管理，提升合同信用水平，维护企业合法权益，根据国家相关法律法规，结合企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有合同的签订、履行、变更、解除及纠纷处理等各环节。
第三条企业应树立合同信用意识，遵循诚实信用原则，依法签订合同，严格履行合同义务，确保合同信用管理的规范化、制度化。
第二章合同签订第四条企业对外签订合同，应由具有相应资格和能力的业务人员负责。
合同签订前，业务人员应对对方当事人的主体资格、资信状况、履约能力等进行全面调查，确保对方当事人具备签订合同的条件和履约能力。
第五条合同文本应使用国家发布的示范文本或企业制定的标准文本。
特殊情况需使用非标准文本的，应经企业法务部门审核同意。
第六条合同条款应明确、具体、完整，包括合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任等主要内容。
第七条合同签订前，应经过企业法务部门或法律顾问的审查，确保合同内容合法、合规、合理。
第三章合同履行第八条合同生效后，企业应严格按照合同约定履行义务，确保合同按时、按质、按量完成。
第九条企业在合同履行过程中，应加强与对方当事人的沟通协调，及时解决合同履行中出现的问题。
第十条若因不可抗力或对方当事人违约等原因导致合同无法履行或需变更履行的，企业应及时与对方当事人协商，依法处理。
第四章合同变更与解除第十一条合同变更或解除应遵循法律法规和企业内部规定，确保双方当事人的合法权益不受损害。
第十二条合同变更或解除应签订书面协议，明确变更或解除的内容、时间、责任等事项。
第十三条合同变更或解除后，企业应及时通知相关部门和人员，确保合同变更或解除的顺利实施。
第五章合同纠纷处理第十四条发生合同纠纷时，企业应首先与对方当事人协商解决。
协商不成的，可依法选择仲裁或诉讼途径解决。
第十五条企业在处理合同纠纷过程中，应充分收集证据，维护企业的合法权益。
同时，应加强与法务部门或法律顾问的沟通协作，确保纠纷处理的合法性、合规性。
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合同信用管理制度为提高公司合同信用管理水平，争创A级“重合同守信用”企业，特制定本制度。
一、合同信用管理机构及法律法规学习制度公司设立合同信用管理领导小组，由庄金媛为分管负责人，组成人员有庄金媛，建娟两人。
（一）合同信用管理领导小组的职能1、宣传合同法律法规，培训合同信用管理人员和业务人员，依法保护本公司的合法权益。
2、制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况统计分析。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防逾期应收账款的发生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
（二）信用管理人员岗位责任制度1、法定代表人的主要职责（1）加强信用管理工作，支持合同信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；（2）授权委托合同承办人员对外签订合同；（3）对公司合同承办人员进行考核、奖惩；（4）定期了解合同的签订、履行情况。
2、合同信用管理领导小组负责人的主要职责（1）组织合同法律法规宣传培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作考核；（3）统一办理授权委托书，严格管理公司合同专用章的使用；（4）制止公司或个人利用合同进行活动；（5）日常监督分析应收账款的账龄，防逾期应收账款的发生；（6）建立标准的催账程序；（7）汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；（8）协调与工程、财务、技术等部门的关系。
3、合同信用管理员的主要职责（1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订；（2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章；（3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷；（4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况；（5）发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同信用管理机构负责人报告；（6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；（7）定期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况；（8）负责客户档案管理与服务；（9）参与商账追收；（10）配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4、工程部门的主要职责（1）依法签订、变更、解除本部门的合同；（2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审；（3）对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况；（4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报；（5）本部门合同的登记、统计、归档工作；（6）参加本部门合同纠纷的处理；（7）配合公司合同信用管理机构做好合同信用管理工作。
5、财务、技术部门的主要职责（1）加强与工程等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况；（2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议；（3）解决合同履行中有关技术方面的问题；（4）依法签订、变更、解决技术合同；（5）本部门合同的登记、统计和归档工作；（6）配合公司合同信用管理机构做好合同信用管理工作。
（三）法律法规学习制度1、定期组织施工项目部有关人员进行合同法律法规学习，每季度学习计划不少于一次，时间不少于2个小时。
2、公司负责人、各部门负责人要带头参加法律法规学习。
合同信用专兼职管理人员需经过合同法规培训和考核，取得合格证书。
3、分管合同信用工作的负责人和合同信用管理有关人员要定期组织活动，结合工作中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
二、法人委托书及合同专用章管理制度（一）“法人委托书”申领的程序1、凡申请持证者，先由申请部门向合同信用管理机构提出申请。
2、合同管理机构组织申请者参加工商部门举办的合同法规培训班。
3、考试合格后，申请部门按合同信用管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和合同信用管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。
（二）“法人委托书”的管理1、合同信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记和监督检查等管理工作。
2、“法人委托书”，采用由工商部门统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。
3、因特殊情况需对外签约者，由所在部门向合同信用管理机构提出申请，经法定代表人批准，可办理一事一委托的临时“法人委托证明”；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。
4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守企业制定的合同信用管理规定，做好合同台帐记录。
5、持证人必须严格按授权围和授权权限在有效期签订合同，如因超越授权围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。
（三）合同专用章管理制度签订合同，应当加盖单位的合同专用章。
严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。
1、公司的合同专用章由合同信用管理机构统一归口管理。
合同信用管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。
2、合同专用章的刻制由合同信用管理机构负责。
任何部门不得擅自刻制合同专用章。
3、合同专用章不得代用，混用。
三、合同评审管理制度合同签订前实行评审制度。
合同评审机构设在合同信用管理机构部，评审人员由合同信用管理机构分管领导、合同信用管理机构负责人、合同信用管理员、合同承办人、工程、财务部门负责组成。
（一）合同评审程序1、合同承办人将合同草本及相关资料交合同信用管理员初审；2、合同信用管理员填写合同评审表中初审记录交合同信用管理机构负责人审批，签署审批意见。
3、特殊合同（投资、联营合同、涉外合同）、重大合同（订立价款在100 万元以上的合同），由合同信用管理机构负责人组织有关部门进行会审，合同信用管理员汇总各部门会审意见后交合同信用管理机构负责人签署意见，并报主管领导批准实施。
4、合同信用管理员将合同评审表归入该合同档案。
（二）评审容1、严格审查对方当事人的主体资格。
2、严格审查代理人的代理身份和代理资格。
3、严格审查对方当事人的履约能力。
4、仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。
四、合同签订、履行、变更制度（一）合同签订管理1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。
2、订立合同的主体，必须是法人或是取得营业执照的非法人经济组织。
3、对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。
未经授权，任何人不得对外签订合同。
4、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示文本的，应当采用合同示文本。
各部门所需的合同文本由合同信用管理员统一购买或定制。
5、各部门的合同都应按统一规则编号。
6、合同及其有关的书面材料，应当语言规，字迹清晰，条款完整，容具体，用语准确。
7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。
对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。
对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。
8、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
9、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。
严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。
10、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。
（二）合同履约管理1、法定代表人全面负责合同的履行。
合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。
2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。
如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。
3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。
对不符合制度的标的应在法定期限及时提出书面异议。
4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。
对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限结算。
对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、记录都应作为履约证据留存。
对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。
6、合同信用管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。
（三）合同的变更和解除1、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。
2、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
3、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向合同信用管理机构报告。
4、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
五、企业授信评价管理制度1、合同信用管理机构应加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D 四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。
2、合同信用管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标准）、信用等级容的表单，并及时进行动态更新。
3、合同信用管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，确定信用等级，并及时回复客户。
4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。
5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑，拒绝业务往来。
6、各业务人员应及时收集客户信息并向合同信用管理机构反馈；合同信用管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。