XX医院医疗质量督导检查反馈表

XX人民医院

医疗质量与安全管理督导检查反馈记录

此表一式两份，一份科室存档，一份主管部门存档

【医疗质量及标准】贵州省医疗质量督导检查标准(xxxx版)(征求意见稿)

贵州省医疗质量督导检查标准（2015版）（征求意见稿）市（州）、县医院检查时间：年月日检查组组长：总分重点要求检查方法与检查内容分值实得分一、认真落实各项医疗核心制度，保证医疗质量和医疗安全（100分）1. 严格落实医疗质量和医疗安全的核心制度，做到人人知晓，落实到位。（60分）60 2. 开展医疗质量管理与控制工作，实施临床路径管理。（40分）40 二、加强医疗机构管理、强化服务意识、优化服务流程、提高医疗服务水平，改善人民群众看病就医感受。（100分）3.开展志愿者医院服务和医务人员志愿服务。（6分） 6 4.加强门诊预约挂号管理。（32分）32 5.开展“先诊疗，后结算”服务。（15分）15 6.简化门急诊服务流程，合理安排门急诊服务。（9分）9 7.开展便民门诊服务.（6分） 6 8.加强医师出门诊管理（10分） 10 9、优化入、出院服务。（12分） 12 10.提供方便快捷的检查结果查询服务。（10分）10

重点要求检查方法与检查内容分值实得分三、落实患者安全目标，实施院务公开，规范医疗机构相关科室建设（200分） 11.落实患者安全目标。（30分）30 12.全面推行医院院务公开制度，面向社会、患者和内部职工公开相关信息，接受群众监督；结合医师定期考核，建立医院及其医务人员违法违规行为公示制度。（5分） 5 13.加强对急危重症患者的管理，提高急危重症患者抢救成功率。提高急诊科（室）能力，做到专业设置、人员配备合理，抢救设备设施齐备、完好；医务人员相对固定，值班医师胜任急诊抢救工作；急诊会诊迅速到位；急诊科（室）、入院、手术“绿色通道”畅通。加强对重症监护病房（EICU）的管理。（30分） 30 14.加强重症医学科的建设和管理。（35分）35 15.加强新生儿病室的建设与管理。（20分）20 16. 加强血液透析室的建设和管理。（20分）20 17. 贯彻落实《献血法》、《临床输血技术规范》、《医疗机构临床用血管理办法》（试行）加强医疗机构输血科建设和临床用血管理，推进合理用血。（30分） 30 18. 落实《医疗美容服务管理办法》，保证医疗美容安全。（30分）30 四、加强医疗技术临床应用管理。（100分） 19. 贯彻落实《医疗技术临床应用管理办法》和相关医疗技术临床应用管理规范，建立医疗技术准入管理制度，加强医疗技术和人员资格准入，建立手术分级管理制度，实施动态管理；加强对相关医疗技术的临床应用管理。（100分） 100

医疗质量督导检查表

遵义医学院附属口腔医院住院部医疗质量督查及持续改进项目内容分值评分标准得分管理质量20分1、质控流程及目标，各项管理制度齐全，能积极开展质控工作并有记录，各种记录本齐全并及时记录工作情况。 10 缺1次学习记录扣1分，每月少于2次疑难病讨论扣1分，死亡讨论未按时进行1份扣1 分，交接班本每未完成1次扣 0.5分。未按时完成每月的质控小组会议记录扣1分。未完成每月的质控登记记录1i扣 1分 3、及时传达贯彻上级的各项会议精神，配 5 分工不明确扣2 分，无故缺席业

合业务主管部门的各项工作。务主管部门安排的活动1人1次扣1分 4、平均住院日≦12 5 每多1天扣2分医疗质量60分1、运行病历总体评价 10 抽5份病历，1 份乙级病历扣2 分，1份丙级病历扣5分。2、归档病历总体评价 15 1份乙级病历扣 2分，1份丙级病历扣5分。 3、抗菌药物使用情况 5 查5份抗菌药物使用病历，1 份不符合规范扣1分 4、手卫生及院感 10 院感检查评价折算 5、手术分级管理执行情况及高风险手术按程序执行情况 10 查5分手术记录，未按分级制度落实，每份扣 2分 6、有效投诉发生率，10 1次投诉扣2

年度季度科室得分及医疗差错事故发生。分，1次医疗事故扣2分。学习与培养10分 “三基”培训与考试 5 每季度至少有1次“三基”理论培训或技能培训，1年内至少有一次“三基”考核，缺1次扣1分，本季度内五不得分 “三生”培养 5 “三生”对带教科室评分满意度10分病人满意度 5 病案室病历上交满意度 5

医疗质量督查主要内容

医疗质量督查主要内容一、医院管理（一）、医疗工作规章制度建立及落实情况见：医务管理制度考核内容（试行）34项制度。（二）、各种台帐建立情况 1、病区里各种台帐齐全（疑难病例讨论本、死亡病例讨论本、交班本、危重病例讨论本、业务学习登记本、医疗差错登记本） 2、入院病人、当日手术病人、危重病人、特殊检查病人应做到当日交班。交班本登记内容完整，应至少包括姓名、性别、住院号、床号、疾病诊断、注意事项、医生签名等。（三）、院科二级管理制度及落实情况实行科主任负责制，按月上报医疗质量检查表。医务处进行样本复核，并有书面反馈和后续措施。（四）、全员性质量讲评活动至少每季度1次全院性的医疗质量专题讲评活动。 1、要求50%以上的医师参加。 2、应有讲稿、幻灯或多媒体资料，有具体案例分析。（五）、医疗服务质量监控部门成立情况设置医疗服务质量监控部门、监控设备及投诉记录本。二、医疗环节质量（一）、三级查房 1、新入院病例：住院医师在病人入院2小时内查房，主治医师

在入院48小时内进行查房，主任（副主任）医师在入院一周内进行查房。急诊阑尾炎手术病例，如手术顺利、术后一般情况正常，则只需进行二级查房。 2、一般病例：经三级查房后，临床诊断明确，治疗方案确定，治疗效果好，在以后住院期间只需维持二级查房。主任查房记录中应包括：疾病诊断依据、必须鉴别的鉴别诊断，治疗原则，治疗过程中应注意的问题。 3、危重病例：住院医师应随时观察病情变化并及时处理，必要时请上级医师临时查房。主任查房记录中应包括：当前主要矛盾，解决主要矛盾的途径，措施和方法。 4、疑难病例：每周必须进行三级查房，必要时组织院内、外会诊。主任查房记录中应包括：症状、体征、实验室检查结果在鉴别诊断中的意义，明确诊断的途径、措施和方法。（二）、疑难病例讨论对已住院超过2周、诊断不明确或疗效不确切的住院病人应组织疑难病例讨论。（三）、术前小结和术前讨论 1、选择性手术应进行术前小结。 2、患者病情较重或手术难度较大，术前应由上级医师主持，对拟实施手术方式和术中可能出现的问题及应对措施进行术前讨论。（四）、术前麻醉访视负责麻醉者，在术前一天到科室熟悉手术病例的情况，并填写麻醉术前访视记录。（五）、术后麻醉访视负责麻醉者，在麻醉结束后24小时内应进行

急诊科质量考核检查表

武胜县中医医院急诊科医疗质量考核标准总分：200分考核百分制得分＝检查得分× 50% 检查人员：检查时间：年月日考核指标考核要点分值判定方法扣分备注一、科室管理（25分）1、科室质量管理小组有效实行科室质量管理工作，在“三基三严”培训及考核、落实核心制度及评估检查、终末质量目标的确定及绩效考核等方面有计划、有实施、有评估、有整改 5 无质控年度计划不得分。每月至少一次科内质量自查并有记录，无不得分，记录不全酌情扣0.5~1分；对科内质量自查发现的问题无改进措施扣2分/例次 2、建立有科内投诉处理程序，并有效实施 2 未建立投诉处理程序不得分。发生投诉经核实确属医务人员过错所致，扣1~2分/次；有投诉无处理记录扣1分/次3、建立不良事件（包括意外、并发症、差错或事故等）报告体系、制度与报告程序 2 未建立不得分。执行有缺陷扣0.5～2分 4、科室对发生的医疗纠纷案例于1周内召开讨论会议，分析原因，确定纠纷性质，对存在缺陷的个人和科室有处理意见、整改措施等 2 未制定相应的责任追究制度，不得分；未及时组织召开讨论会议不得分；责任追究落实不到位，酌情扣1～2分/例次；不配合医务科处理纠纷，扣2分/例次 5、病历归档及时，无病案丢失 5 病历归档不及时，每份病历每天扣0.5分；丢失病案倒扣5 分/例 6、无非法执业行为抽查归档病历和运行病历，发现有不具备独立执业资格的人员独立执业，或有非卫生技术人员执业的（等级评审一票否决），倒扣20分 7、制定科室应对突发公共事件应急预案，有培训 1 无预案、无培训不得分；抽查科室工作人员不能熟知应急方案酌情扣0.5～1.0分 8、质量持续改进8 对职能部门反馈的问题，未整改扣2分/例次，执行有缺陷的扣1分/例次二、核心制度（85分）首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论制度、危重病人抢救制度、会诊制度、术前讨论制度、输血管理制度、病历书写规范与管理制度及交接班制度等核心制度（重点查记录，分析内涵质量，记录流于形式可酌情扣分或不得分） 1、严格执行首诊负责制度，检查急诊留观病历和会诊登记本，了解首诊负责制和转诊病人去向和登记情况；诊断明确的患者收住院应实行专科专治原则（以主要诊断为依据） 10 推诿病人扣5分/例次。生命体征不平稳的属其它专业范围的病员未请相应专业的医生会诊协助处理扣5分/例次；经确诊且病情已稳定的患者应转专科治疗，未按专科专治原则收治扣5分/例次。上述各项可倒扣分

设备售后服务协议书(正式版)

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

设备售后服务协议书(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。甲方：乙方：双方本着“造福消费者，致富经营者”的经营理念，共同开拓市场。经友好协商，就“纳世源”纯水机系列产品在乙方销售区域内的售后服务达成以下协议：一、甲方的责任与权利积极配合乙方开展售后服务维修工作，提供技术支持。 2、负责为乙方培训维修技术人员。 3、向乙方及时准确地提供新产品的维修技术资料。 4、甲方售后服务中心定期和不定期对乙方的服务质量和执行协议情况进行检查。

5、设立售后服务投诉电话，对乙方的售后服务进行全面的监督管理。二、乙方的责任与权利必须严格执行甲方制定的售后服务管理制度。 2、必须设立“纳世源”系列产品售后服务机构，严格按照公司的相关标准配备足够数量的维修人员、设备及服务场地。 3、配备的维修人员必须持证挂牌上岗，统一着装，统一拭机毛巾，统一礼貌用语，不得随便接受客户的礼物。 4、售后服务质量保证卡在出售产品时给客户作为销售依据。必须统一填写，提供维修服务后由客户签字。 5、当客户购买产品时要及时填写保修卡，每销售一台产品都应该有客户档案及时跟踪记录，为所在辖区内“纳世源”系列产品提供售前、售中、售后服务，不得以任何借口推委，必须为用户提供上门服务，做

售后问题反馈表

美的净水售后问题反馈表 1.在本月销售净水产品中，请写出热门机型并分析其优劣势 2.分析美的净水产品质量、包括价格等层面的优劣势 3.您认为分中心或经销商应加强开展对哪些层面的培训（□企业文化□产品知识□沟通技巧□竞品分析□技术维修□服务流程□服务营销经验分享）其他______________ 4.你认为如何能够更好地推动服务营销工作的开展（包括分中心及经销商给予的激励和负激励）__________________________________________________________________ 5.在培训方面，你有哪些比较好的建议？__________________________________ 6.本月你在售后工作中遇到哪些问题？_________________________________ 7.你目前工作中最大的困惑是什么？___________________________________ 8.你觉得售后服务的重要性体现在哪方面？_________________________ 9.站在实际角度想如何做才能有效提高售后服务工作？_______________________ _______________________________________________________________________ 10.在服务过程中，是否应该建立起一套对潜在用户数据信息收集的机制________ 11.配件方面有哪些需求______________________________________________ 12.在本月工作中，你最需要解决的问题是？ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 13.需整顿和调整售后服务方面哪些较突出的问题？ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

医疗质量安全检查自查整改记录

医疗质量与安全检查自查整改记录科室：时间：2014年1月检查人员：质控小组成员科主任签字：时间： 2014年1月 28日督导检查内容 1、入院、出院、转院、转科制度落实情况，服务流程执行情况。 2、为特殊患者（如残疾人、无近亲属陪护行动不便患者等）入院、出院提供多种服务的便民措施落实情况。检查结果及问题通过检查，我们发现科室医师均能较好的完成以上制度的落实。随机抽取科室的医师，检查对知晓情况，发现基本上均能知晓，在实际工作中也基本能够按照制度、流程进行。但是通过检查，我们发现存在一些问题： 1.加强科室医务人员教育，严格按照医院相关制度办理； 2.为特殊患者，特别是有些患者是独自入院，部分护理工作人员不能及时提供帮助改进措施针对上述问题提出以下改进措施： 1.加强护理人员的教育，提高护理意识； 2.对入院、出院、转院、转科制度重新进行学习，要求医务人员必须按医院相关制度执行。

医疗质量安全检查自查整改记录科室：时间：2014年2月检查人员：质控小组成员科主任签字：时间： 2014年2月 26日督导检查内容三级医师查房制度检查结果及问题通过检查，我们发现科室医师均能较好的完成以上制度的落实。随机抽取科室的医师，检查对知晓情况，发现基本上均能知晓，在实际工作中也基本能够按照制度、流程进行。但是通过检查，我们发现存在一些问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质内涵，且有的内容雷同。上级医师对查房记录的审签不及时、不规范；个别病历缺少或反应不出三级医师查房。改进措施针对上述问题提出以下改进措施：进一步加强医疗质量，三级医师查房和病历书写检查工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，一周一通报，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。

麻醉科医疗质量考核标准与检查表

考核评分分值考核内容扣分原因得项目100（每一项次不达标扣 2 分，直至本项0 分）分质量管理10 1 有以科主任为责任人的质量控制小组，小组 2 每月有科内质量自查 1 次，自查有记录、有评价、有奖惩授权管理10 1. 有麻醉医师资格分级授权管理相关制度与程序。 2．麻醉分级授权管理落实到每一位麻醉医师，权限设置与其资格、能力相符。 3．独立实施麻醉的医师须具备中级以上专业技术职务任职资格。 4．麻醉医师知晓率 100%。麻醉前病101．有患者麻醉前病情评估制度，内容包括：（1）明确患者麻醉前病情评估的情评估制重点范围。（2）手术风险评估。（ 3）术前麻醉准备。（ 4）对临床诊断、拟施行度、术前讨的手术、麻醉方式与麻醉的风险、利弊进行综合评估。论制度2．有术前讨论制度，对高风险择期手术、新开展手术或麻醉方法，进行麻醉前讨论。麻醉计划101．由具有资质和授权的麻醉医师为每一位手术患者制订麻醉计划。 2．麻醉计划记录于病历中，包括拟施行的麻醉名称、可能出现的问题与对策等。 3．根据麻醉计划进行麻醉前的各项准备。 4．按照计划实施麻醉，变更麻醉方法要有明确的理由，并获得上级医师的指导和同意，家属知情，记录于病历/ 麻醉单中。术前术后10 1. 手术前一天完成术前访视病人，与患者谈话，内容全面，体检细心，风险评麻醉访视估具体，记录准确；麻醉同意书记录完整。 2．术后随访全麻在 48 小时完成，一般麻醉在 72小时内完成，有麻醉并发症及时随访和处理，在麻醉单上有记录。麻醉记录101．按照规定，执行手术安全核查。 2．按规定内容书写麻醉单。麻醉记录单记录全面、准确、清晰、不得有涂改，麻醉的全过程在病历/ 麻醉单上得到充分体现 1

医疗质量督导检查工作汇报

医疗质量督导检查工作汇报一、取得的主要成效各县（市、区）卫生局和医疗机构高度重视“医疗质量万里行”活动，都能够按照市卫生局的统一部署，突出重点，攻坚难点，扎实开展活动，各项工作取得了明显成效。（一）领导重视，周密部署各县（市、区）卫生局和医疗机构领导班子能认真组织学习2018年“医疗质量万里行”活动方案，统一思想，提高认识，结合实际制定了本单位“医疗质量万里行”活动方案，均成立了活动领导小组，强化组织领导，明确职责分工，落实工作责任。建立了各级医疗机构一把手负责制和责任追究制，确保了“医疗质量万里行”活动取得实效。新干、吉水、万安、遂川等县结合当地实际，制定了具体实施方案，在省厅出台的便民惠民措施的基础上，对便民惠民措施进行了细化，开展了典型病例点评会。（二）统筹安排，全面推进各县（市、区）卫生局和受检医院能在年底繁忙的工作中，克服诸多困难，为此次迎检工作做了充分的准备。各地各单位做到了“六个结合”，即将“医疗质量万里行”与“抗菌药物临床应用专项整治”活动、“三好一满意”活动、推进重大公共民生工程、纠正医药购销和医疗服务中突出问题专项治理活动、平安医院创建活动、发展提升年活动相结合，统筹安排，全面推进。（三）狠抓落实，保证质量 1．医疗安全意识得到强化。多数医院能对医务人员开展医疗

质量、医疗安全教育和相关培训，提高医务人员医疗风险、医疗安全责任意识，强化医德医风教育，更新质量安全观念，提高质量管理水平。永丰县、县、安福县、峡江县人民医院通过开展形式多样的宣传活动，有效地提高了医务人员医疗质量、安全意识。 2．基础医疗质量进一步增强。多数医院能够严格落实医疗质量和医疗安全的核心制度，规范临床诊疗行为；能够坚持以病人为中心，重视内涵建设，持续改进医疗质量；能够开展医务人员临床基本技能、临床检验技能、医院感染控制技能和病历内涵质量培训与大比武活动，提高医疗队伍的业务素质及基本技能，涌现出一批优秀典型。泰和县人民医院医院手术分级、医生分级清晰，督查落实及处罚明确，病历内涵质量较好，临床基本技能大比武活动取得好成绩。 3．各项管理制度得到了完善和落实。多数医院能够结合本院实际，初步建立了科学、合理、操作性强的医疗质量安全管理制度及措施。永新县、遂川县、吉水县人民医院和市第一人民医院各项规章制度健全，针对医院薄弱环节，突出重点和核心制度的完善和落实。 4．群众的医药费用负担有所减轻。多数医院能够大力开展抗菌药物专项整治活动、临床路径管理、优质护理工程、同级医疗机构检查结果互认和单病种费用控制工作，推进临床合理检查、合理诊疗，减轻群众看病就医负担。县人民医院临床路径管理工作扎实；泰和县、新干县人民医院抗菌药物专项整治活动成效明显；县、泰和县优质护理工程积极开展。 5．群众满意度不断提高。多数医院能较好地落实卫生部《关于进一步改善医疗机构医疗服务管理工作的通知》和省厅出台的医疗服务便民惠民十项措施，将改善人民群众看病就医感受作为加强医疗服务工作的创新点和突破点，有计划、有

院感质量检查反馈表

2015年10月份院感管理质量考核月汇总表检查项目科室 1.医院感染病例上报 2.制度措施落实 3.科室的消毒隔离执行情况 4.医疗用品的使用 5.消毒剂的使用 6.医疗废物管理情况 7.人员职业防护 8.各种登记情况 9.院感知识掌握情况得分内一科输液带未分离处理，肝素注射器重复使用，紫外线灯管有灰尘，棉签开口过大未及时封口。 96 内二科控感质量检查登记不及时，医务人员进入治疗室未戴口罩，湿化瓶内壁有污垢，医疗废物封口不合要求，9月份业务学习未记录。 95 内三科医疗废物包装不规范未粘贴标识，无菌棉签、碘伏未记录开启时间，业务学习记录不及时，配置的液体未记录配置时间，足浴盆消毒处理不规范。 95 内四科处置间脏地面有针头、棉签，医务人员进入治疗室未戴口罩，湿化瓶内壁有污垢，注射器用后未及时毁形。 96 内五科治疗室用的小桶脏有霉团，肝素注射器重复使用，配置液体未做到一瓶一消毒。 97 外一科洗手液打开未记录开启时间，胰岛素未放置冰箱内，医疗废物桶脏，换药室内放置笤帚、物品摆放乱，无菌液体打开未记录开启时间。 96 外二科医疗废物中混有生活垃圾，注射器用后未及时毁形，输液带未分离处理，换药室无菌柜内有杂物，切开包过期，医疗废物桶有血迹。 97 骨科输液带未分离处理，注射器用后未及时毁形，棉签未记录开启时间，紫外线灯管有灰尘，换药室内抽屉内物品分类不合理。 95 妇产科手消毒液过期，医疗废物分类不明确，治疗车、治疗盘用后处理不及时有血迹，检查室未配置手消毒液、吸引器管道处理不彻底。 96 五官科医疗废物包装不规范，医疗废物回收登记不及时，无菌脱脂棉过期。 96 儿科医疗废物桶盖敞开、输液带未分离处理，一次性用品用后未及时处置，穿刺室治疗 95

旅游服务质量意见反馈表

旅游服务质量意见反馈表尊敬的游客: 欢迎您参加我旅行社组织的团队出外旅游,希望此次旅程能为您留下难忘的印象.为不断提高旅游服务水平和质量,请您协助我们填写此表(在每栏其中一项中打“√”)，留下宝贵的意见。谢谢您！欢迎再来旅游！游览线路：全陪导游姓名：团号：人数：天数：游客代表姓名：联系电话：单位：填写时间：年月日项目满意较满意一般不满意游客意见与建议日程安排交通服务住宿服务饮食服务娱乐服务全陪导游业务技能全陪导游服务态度地陪导游服务态度旅游安全履约服务整体服务质量评价游客代表签名日期说明：1、本意见表和旅游团队游览行程表一样，必须由全陪导游随团携带，以备游览质检部门检查； 2、在每个旅游团队流程结束后，全陪导游均要把意见表交由旅行社指定游客代表征询意见，由其填写意见表； 3、严禁导游擅自填写、伪造游客意见； 4、意见表在接团后，由旅行社作为业务挡案的一部分和团队资料一起归档，作为旅行社和导游年审、年检的必备材料。年月日合同管理制度

1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

质量反馈表

附表1 11 月份工程质量反馈表单位（工程）名称鲁能·淇水新城项目二标段工程基本内容提示(不局限于此)： 1.本月施工主要分部、分项工程； 6#楼地下室剪力墙柱浇筑混凝土；9#楼人工挖孔桩施工；12#楼冲孔灌注桩施工；22#楼四层钢筋、模板安装，24#楼三层钢筋模板安装，25#楼西单元基础承台钢筋安装。 2.质量问题（内部检查发现的质量问题；外部检查发现的质量问题、处罚等情况）； 1、内部发现问题：22#楼二层墙柱模板拼缝处错台，导致浇筑完混凝土后感官质量差。 2、处罚情况：针对此问题已要求分包单位立即整改，发质量整改通知单，并对分包管理人员进行质量教育。 3、公司对项目部进行检查，发现24#三层梁钢筋有跳扎现象，已发整改通知单。 3.质量控制的难点，需经上级部门帮助解决的问题。无 4.当月发生的与质量工作相关的主要事件（分部质量验收、优质工程验收、质量观摩等）无填表人：宋超填表时间：2014年11月21日质量部（项目部）盖章：注：1.项目部每月5日前报子企业质量部。 2.子企业每月10日前报集团质量部。 1

附表2 工程质量信息填报表单位名称：鲁能·淇水新城项目二标段工程 2014年 11月 21日序号项目名称钢筋原材钢筋拉伸（重量检验）（有无瘦身钢筋）钢筋接头试验混凝土试验搅拌站质量控制情况防水材料试验组数不合格项数量不合格项处理情况组数不合格项数量不合格项处理情况组数不合格项数量不合格项处理情况组数不合格项数量不合格项处理情况组数不合格项数量不合格项处理情况 1 鲁能·淇水新城项目二标段工程 25 1 双倍取样，复试后合格。无无无28 无无32 无无对搅拌站进行不定时抽查，本月抽查 3次，抽查结果均合格。无无无填表人：宋超审核人：陈杰说明：1.不合格项处理情况钢筋原材请说明已用于工程的处理情况及在监理旁站下退场处理；钢筋接头试验和混凝土试验不合格项处理情况请说明处理方法； 2.搅拌站质量控制情况请说明需方对搅拌站的过程检查次数和对原材料的取样复试情况进行说明。 3. 钢筋拉伸（有无瘦身钢筋）：若钢筋拉伸设备具有拉伸功能应按规范要求进行钢筋重量现场复验并填写表中的内容；若钢筋拉伸设备不具有拉伸功能，应有监理单位认可的文件，并在表格中填写无瘦身钢筋。 2

医疗质量督导记录集反馈记录

医疗质量管理与持续改进记录表科室：康复病房年度：2015年

医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设有专职质控员。 2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责，质控员负责填写。 3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划、实施方案及医疗质量控制指标。 4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。 5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次，并做好记录，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字负责。 6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结，填写每月医疗质量控制总结，科主任签字后交医务科审查。 7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。

科室医疗质量管理小组成员及职责分工科室医疗质量管理小组成员：组长：贾红梅主任成员；杨锐护士长、刘玲主治医师质控员：贾红梅主任（兼）科室医疗质量管理小组职责：科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理，制定科室医疗质量管理措施和考核办法，督促医务人员执行各项规章制度和诊疗规范，对科室的医疗质量进行检查和考核。科室主任是科室质量管理的第一责任人。

具体职责分工：贾红梅主任：对科室的医疗质量负总责，兼病历质控。刘玲主治医师：负责对科室的医疗质量进行检查和考核。杨锐护士长：负责对护理质量进行检查和考核。 2015年度科室质量控制计划一、需要改进的内容（一）医疗制度、医疗技术 1.重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制

产品售后服务管理制度办法完整篇.doc

产品售后服务管理制度办法1 产品售后服务管理制度办法 1.目的明确各部门在产品交付及售后服务工作中的职责，规范产品售后服务工作的程序，使该工作能够按照制度化、规范化的要求实施。 2.引用标准 2.1 GB/T16784.1-1997 工业产品售后服务第一部分总则 2.2 GB/T16784.2-1998 工业产品售后服务第二部分维修 2.3 GB/T15624.1-1995 服务标准化工作指南第一部分总则 2.4 GB9969.1-1998 工业产品使用说明书总则 2.5 Q/CG(QC)402-2005 质量记录管理程序 2.6 Q/CG(QC)502-2005 质量责任制度 2.7 Q/CG(QC)503-2005 质量信息管理程序 2.8 Q/CG(QC)505-2005 质量成本管理程序 2.9 Q/CG(QC)717-2005 产品服务管理程序 2.10 售后服务管理制度（股份公司市场部编制）

2.11 与全进CSM公司签订的售后服务协议 3.职责 3.1 技术质量部质量室为售后服务工作的归口管理部门，负责对已售出并交付给用户使用的产品的质量信息进行收集、管理，对质量问题进行分析、处理，对现场售后服务工作进行监督和检查，对售后服务的情况进行记录，对售后服务费用进行审核。 3.2 技术质量部产品开发室负责为售后服务工作提供技术支持和权威判断，对售后服务人员有培训的责任，必要时直接承担售后服务工作。 3.3 生产部负责派有资格的售后服务人员从事售后服务工作，负责及时采购、保管售后服务用的备品、备件。 3.4 营销部有负责在售后服务过程中提供协调、沟通方面的支持。 3.5 财务室负责提供产品配件、备件及相关服务的价格，并核算售后服务相关费用。 3.6 信息室负责对售后服务中使用的备品、备件在ERP中的相关操作进行监督、管理。 4.售后服务所覆盖的产品范围 4.1 我公司和股份公司销售的我公司生产的产品； 4.2 我公司和股份公司销售的韩国全进CSM产品；

医疗质量、安全管理持续改进督查表.pdf

永城市人民医院医疗质量、安全管理持续改进督导检查、反馈表科室临床科室日期督导人员科主任签字督导检查内容检查中发现的问题整改建议医疗质量控制落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。疑难、危重、肿瘤患者的多学科综合诊疗检查的情况医嘱制度的执行情况及口头医嘱执行情况合格率的检查情况对二、三类医疗技术以及新技术、新项目的实施检查及伦理审核。严格按照手术分级管理权限手术手术、麻醉等技术项目的分级管理与执行。对实施手术、麻醉、介入等高风险技术操作的卫生技术人员的检查情况。执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应的服务流程等情况检查内科十六种疾病、外科9类手术监测根据患者病情，选择适宜的临床检查，并将检查结果记录、分析在病例中。三级医师负责制度、查房制度的落实情况

院内会诊时会诊医师资质、时限、会诊记录的规范性，及会诊意见的落实。根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划或方案。术后医嘱由手术医师开具，术后患者的生命指标监测结果记录在病历中并制定医疗计划。住院患者有适宜的诊疗计划，由高级职称医师负责评价与核准输血管理:输血四单的填写、输血前的检查、输血前的适应症掌握，病程中记载输血原因及输血后评价肿瘤化疗方案实施分级管理（常用方案由主治医师审批，新方案由高级职称医师审批）对住院时间超过30 天的患者的病情讨论。对患者的出院指导与随访记录的检查情况住院病历记录及时性、完整性、前后内容保持一致性。医务人员手卫生监测医患沟通告知患者合法权益保护制度、医患沟通制度、医患知情同意告知制度的落实情况。医患告知情况：医疗风险、病情现状及演变、特殊检查、药品的应用、提供多种诊疗方案及愈后情况。对手术、麻醉、高危诊疗操作、特殊诊疗或输血、贵重药品、耗材等履行书面知情同意。择期手术患者在手术前完成各项术前检查、病情和风险评估以及履行知情同意的情况保护患者隐私权，尊重民族习惯和宗教信仰的情况。是否完成麻醉前、麻醉后访视访视，是否签署《麻醉知情同意书》患者身份识别方式与查对制度执行情况