物资供应部培训管理制度

物资供应部培训管理制度为提高我部全体员工的安全生产意识，进一步增强员工培训工作，

促进我矿安全生产，特制定如下培训管理制度。

1、我部对管理人员的培训实行内部培训及外部培训相结合的方式，具体由支部书记、职教干事配合职工学校协调组织。

岗位安全教育培训制度

（一）、每日一题培训制度

1、所有业务组都要制定“每日一题”安全培训考核制度，培训时间保证不少于10 分钟。

2、各组组长要确定阶段培训计划和内容。安全培训内容包括：《安全知识每日一题问答》、《安全知识题库》及三大规程中相关内容、本单位使用设备的技术性能、操作要领的应知应

3、所有职工应将“每日一题”学习内容记在本人学习笔记本上。

（二）每周一课培训制度

1、队组要制定“每周一课”安全学习培训考核制度。

2、“每周一课”安全培训为每周周一，培训利用班前、班后会，时间不少于20 分钟。

3、“每周一课”内容为本周所培训的“每日一题”或安全基本知识及本工种的应知应会等。

4、“每周一课”的考核、监督由职教干事负责监督检查。

（三）“每月一考”培训制度

1、考试时间为每月最后一周，“每周一课”时间，考试人员为当班出勤人员，不出勤人员上

班后要组织补考。

2、“每月一考”由各业务组负责人负责，考试内容主要是全月的“每日一题”和自编教材精选出的具有典型性、代表性、针对性、实用性的内容。

3、每月在部室组织的全员培训考试中，考试成绩未达到90 分以上的员工罚款30 元；成绩

不达85 分，要进行通报，并且罚款100元。考试不及格者脱产培训，直至合格，否则不准上岗。

（四）现场安全培训制度

1、培训内容：安全生产知识、“手指口述”事故安全及与现场相关的其他应知应会知识。

2、按规定的培训抽考指标现场对职工进行培训抽考。

3、支部书记、各业务组长负责对本队职工进行现场安全培训和规程、措施、质量标准化及其它应知应会知识的培训、讲解。

五）考核制度

1、听课人员无特殊情况必须参加培训，无故不到者，罚款50 元/次。不迟到、早退，否则

扣20 元/ 人。

2、培训后在签到本上签到，签到不认真或未签到者扣10 元；凡迟到或早退者扣

10 元/ 次，连带组长10 元；请假详细清楚，在一周内要及时补学。

3、培训期间要保持会议室干净整洁，不许乱扔果皮纸屑、不许大声喧哗或干扰其他员工学习，违反以上规定之一者扣除10 元/次，扣除组长10 元。

4、参加培训的员工需认真记录培训内容，并且由书记负责，相关人员进行不定期抽查培训笔记，笔记不完整者通知及时完善，连续两次未达到标准的扣除20 元/ 次。

药品采购管理制度.pdf

质量负责人职责一、质量负责人应熟悉有关法律法规，熟悉并掌握GSP条款。二、定期组织药品从业人员培训和体验。三、监督、管理和指导从采购、验收、陈列、检查、销售到售后服务全过程的药品质量状况，对药品质量行使否决权。四、做好处方药销售的审方和复核工作，并审核签字。五、负责提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。六、因事临时不在岗时，应摆放“执业医师不在岗，暂停销售处方药”标示牌。七、请假半天以上者，应通过“晋城药品市场监督”QQ群，向食品药品监督管理部门备案。药品采购管理制度一、企业采购药品前应审核供货单位的合法资格，确定所购入药品的合法性，核实供货单位销售人员的合法资格，与供货单位签订符合《药品经营质量管理规范》的质量保证协议。二、对首营企业的审核，应当查验，加盖其公章原印章的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；营业执照及其年检证明复印件；认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件；相关印章、随货同行单（票）样式；开户户名、开户银行及账号。三、采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。四、企业应当核实、留存：加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；供货单位及供货品种相关资料。五、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。六、采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。

物资供应采购管理规定管理制度

物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领

单位内部治安保卫规章制度(九种)

单位内部治安保卫制度（九种）审核人：填表人：填表日期：年月日

1、门卫、值班、巡查制度。（一）、门卫制度 1、门卫人员必须身体强壮、责任性强，不得使用老弱病残人员担任门卫工作。 2、门卫人员当班期间严守岗位，认真履行职责，做到进出车辆、物品、客人有登记。 3、夜间不准睡觉，定时巡查，发现可疑情况立即向值班领导报告，发生案件应迅速拨打110，不得延误。 4、不准在门卫室进行打牌等妨碍门卫的活动。（二）、值班制度 1、每天确定一名领导带班，一名部门领导和一名工作人员值班，负责检查、处理日常安全保卫工作。 2、值班时间为每天早8点至次日早8点/ 3、值班人员必须按时交接班，不准迟到早退。有事不能值班者，经单位领导批准后找人替班。 4、值班人员值班期间要认真履行职责，严禁喝酒、玩牌等违纪行为。 5、认真做好值班记录，坚持重大事情请示报告制度。（三）、巡查制度 1、值班、门卫人员对巡查目标定时巡查，反之被盗和破坏事故发生，力争抓获犯罪分子，并及时报警。同时要保护好现场，等领导和公安人员到场后，及时提供有关情况。

2、对于违反规定者，要当场予以制止和批评，对不服从管理，无理取闹者，送交有关部门处理。 3、熟悉消防设施、器材的分布情况，掌握使用方法，发生火灾及时扑救、报警。 4、巡逻时间不得作任何影响和违反履行职责的行为，特别是夜间不许睡觉。 5、做好巡逻记录，按时交接班。

2、工作、生产、经营、教学、科研等场所的安全管理制度； 1、定期组织干部职工学习安全防范知识，加强安全教育，增强安全意识，做好安全防范工作。 2、干部职工要认真遵守各项安全法律法规和安全制度。 3、适时开展不稳定因素的排查，对重点人员要严格落实管控措施，严防进京上访闹事事件的发生 4、各部门每天早晨上班对本部门要开展班前安全检察，发现发生被盗案件及时向公安机关报案，并保护好现场。 5、各部门每天晚上下班要坚持打扫卫生，切断电源，关好门窗，搞好安全检察，确保无隐患后方可离岗下班。 6、门卫、值班人员严格遵守门卫、值班、巡查制度。 7、个人现金和贵重物品不准存放在机关内。 8、禁烟场所严禁吸烟和动用明火。 9、加强消防器材、设施的配置、保养和管理，定期检查，保证处于良好状态。 10、机关的安全防范工作，由保卫科负责日常监督、指导和检查。

研发部培训管理规定

研发部培训管理规定集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

研发部培训管理制度一、目的为了规范和促进研发部的员工培训，提升技术研发人员的职业技能和素质，提高公司的技术研发能力，从而提高公司的实力，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司研发部的所有员工。三、职责 1、人力资源部是技术研发人员培训工作的管理部门，负责培训活动的计划制订、实施和控制； 2、研发部、生产部等相关部门负责协助人力资源部进行培训的实施与反馈评价工作，负责组织部门内部的培训活动。四、程序 1、培训类别与内容研发部的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等，具体如下表所示：研发部人员培训分类与内容一览表

2、培训资源管理（1）培训讲师档案管理研发人员培训讲师分为内部讲师和外部讲师，有人力资源部建立培训讲师档案；（2）公司内部讲师管理研发部内部讲师为研发高级工程师，具有一定行业的经验，负有培训下属员工的义务和责任；（3）外部讲师管理外部讲师是公司聘请的授课讲师，其课酬根据实际情况和培训预算确定，公司通过培训效果的苹果决定是否继续聘请该讲师；（4）培训教材管理培训教材包括内部教材和外部教材，教材的形式可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式，教材由培训专业统一管理。

（5）内部培训教材的获取 ①工作过程中的经验分享与教训总结； ②公司重大事件案例； ③培训讲师组织开发培训教材 ④人力资源部组织开发培训教材。（6）外部培训教材的引入 ①公司聘请外部机构进行培训的，外部机构应提供教材，教材有人力资源部统一归档管理。 ②研发人员参加外派公开课程的，应在培训结束一周内将教材的原件或复印件交由人力资源部存档管理；（7）培训经费控制 ①公司每年投入一定经费用于培训员工； ②培训费用的报销范围包括学费、报名费、资料教材费用等； ③为了便于管理，因培训所发生的交通、餐饮费用在各部门预算费用中列支，按公司标准报销。 3、培训计划制订与实施（1）培训需求调查 ①人力资源部根据公司经营发展需要，在每年11月份向研发部发放“年度培训需求调查表”或在年度中期开展临时培训需求调查； ②各部门依据培训专员提供的信息，征求部门人员意见，按要求填写“培训需求调查表”，在规定时间内交公司培训专员汇总。（2）培训需求分析

采购部管理制度

采购管理制度一、总则采购制度是严格按照公司的标准要求所制定.使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作. 二、采购部工作内容及职责（一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累. （二）廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。（三）负责公司工程所需材料的采购工作。（四)负责供应商的开发、管理及维护工作。（五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。（六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参及。(七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。（八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款. （九)做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。（十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。（十一）完成领导交办的其他工作。三、工作指导流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本.建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工

作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。（一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作. 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4)，经审批确定后,采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》(见附表6)，相关责任人签字后回传采购部. 6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7）,同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》.由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。（二)合同管理指导流程

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

研发人员培训管理制度

指引文件研发部人员培训管理制度受控状态：持有部门：

1、目的为了规范和促进研发部的员工培训工作，提升研发人员的职业技能和素质，提高公司的研发技术水平，从而提高公司的实力，特制定本制度。 2、适用范围本制度适用于公司研发部的所有员工。 3、管理职责分工 3.1人力资源部是研发人员培训工作的归口管理部门，负责培训活动的计划制订、实施和控制。 3.2研发部、生产部等相关部门负责协助人力资源部进行培训的实施与反馈评价工作，负责组织部门内部的培训活动。 4、培训类别与内容研发部的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等，具体如下表所示。研发人员培训分类与内容一览表 5、培训讲师档案管理研发人员培训讲师分为内部讲师和外部讲师，由人力资源部建立培训讲师档案。 6、公司内部讲师管理 6.1研发部内部讲师为研发高级工程师，各级主管人员负有培训下属员工的义务和责任。 6.2内部培训师可以报销一定金额的书籍费，视每年培训的次数而定。 7、外部讲师管理外部讲师是公司聘请的授课讲师，其课酬根据实际情况和培训预算确定，公司通过培训效果的评估决定是否继续聘请该讲师。 8、培训教材管理培训教材包括内部教材和外部教材，教材的形式可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式，教材由培训专员统一管理。

9、内部培训教材的获取 9.1工作过程中的经验分享与教训总结。 9.2公司重大事件案例。 9.3培训师组织开发培训教材。 9.4人力资源部经理与培训专员组织开发培训教材。 10、外部培训教材的引入 10.1公司聘请外部机构进行培训的，外部机构应提供教材，教材由培训专员统一归档管理。 10.2公司员工参加外派公开课程的，应在培训结束一周内将教材的原件或复印件交由培训专员存档管理。 11、培训设施设备管理培训设施设备的建设、购置、维护和管理由公司人力资源部负责。 12、培训经费控制 12.1公司每年投入一定经费用于培训员工，培训经费专款专用。 12.2培训费用的报销范围包括学费、报名费、资料教材费用等。 12.3为了便于管理，因培训所发生的交通、餐饮费用在各部门预算费用中列支，按公司标准报销。 13、培训需求调查 13.1培训专员根据公司经营发展需要，在每年11月份向各部门（包括研发部）发放“年度培训需求调查表”或在年度中期开展临时培训需求调查。 13.2各部门依据培训专员提供的信息，征求部门人员意见，按要求填写“培训需求调查表”，在规定时间内交公司培训专员汇总。 14、培训需求分析培训专员在人力资源部经理的指导下，根据培训需求调查结果进行培训需求分析，为培训计划的制订提供依据。 15、制订年度培训计划人力资源部经理组织培训专员根据“年度培训需求调查表”反馈的信息及外部培训信息进行分析，制定“年度培训计划”和“年度培训预算”，报主管副总和公司总经理审批。 16、年度培训计划实施 16.1培训专员根据“年度培训计划”实施培训活动，按月份向部门公布课程安排情况，部门根据培训计划调整工作，让员工有充足的时间参加培训。 16.2培训专员根据培训安排，确认参加培训人员及费用预算，做好培训的组织工作并控制培训费用开支。 17、计划外培训需求的审核和执行当需要临时增加培训项目时，由需求部门提前三周向培训专员提出培训申请，填写“培训申请表”，培训专员审核后报相关领导审批，领导审批通过后由人力资源部组织执行。 18、培训过程记录培训专员负责对培训过程进行记录，保存培训资料，如电子文档、录音、录像、幻灯片等，培训结束后以此为依据建立培训档案。 19、培训效果评估内容公司培训效果评估与考核的内容包括以下七点。

物资供应部供方管理办法

物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用X围；适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。

材料物资采购供应管理制度样本

全国性材料物资采购供应管理制度恒地司管字【】第015 号第一章总则一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。第二章全国性材料物资采购供应方式一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待

伞）。三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。第三章全国性材料物资样板管理一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。第四章全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。

酒店治安责任人岗位职责及安全管理制度

酒店法人治安岗位职责及安全管理制度酒店保安部管理模式与规范（一）保安部组织机构 1、保安部设经理1人下设主管及治安、内保、监控领班和消防员。 2、保安部是管理的职能保障部门，在总经理领导下贯彻国家公安、安全部门和止级主管部门的安全工作方针、政策和法规，全面负责酒店和客人的人身、财产等安全保卫工作。其组织机构形式。（二）保安部的工作内容 1、在总经理领导下，负责酒店的安全工作，研究制定酒店治安、消防、内管等安全管理制度、安全防范预案和措施，报总经理审批后组织贯彻实施。 2、组合酒店实际，贯彻公安、安全部门和上级主管部门安全管理的方针、政策、法律、法规、并协助公安、安全机关查处违法犯罪案件与人员。 3、研究制定酒店安全部门各岗人员的岗位责任制度与职责规范审定各部门安全管理规章与制度，报总经理审批后贯彻实施。并检查实施结果，处理存在问题保证安全管理制度的贯彻落实。 4、研究制定酒店消防工作管理办法与措施，组织义务消防队，做好消防培训，定期举办消防知识讲座，做好消防设备、器材、监控设备管理。对施工现场、明火作业部门，配合工程技术人员和外协施工单位做好防火安全检查、明火作业审批，签订安全合同，预防火灾事故的发生。 5、做好酒店关键和要害部门的日常保卫工作。并结合酒店重大活动，

做好重点客人、重点部位的安全管理与防范。防止意外事故的发生。 6、建立健全安全规章制度和要害部位与人员安全档案，广泛惧安全信息，不断提高安全管理水平。 7、做好治安管理查处打击赌博、贩毒、嫖娼**和利用高科技作案等违法犯罪活动。处理安全责任事故，并定期向上级汇报工作。二、保安部各岗人员职责规范。（三）保安部经理职责规范 1、负责保安部的全面工作，全面贯彻落实总经理下达的各项工作任务，当好总经理安全工作的参谋和助手。 2、与人事培训部配合，负责本部门的人员调配和部门内部人员选拔、聘用、教育、培训、考核、奖惩、辞退等管理工作。 3、根据“预防为主”的保卫工作方针，在酒店内开展以“四防”（防火、防盗、防破坏、防恶性事故发生）为中心的安全教育和法制教育。 4、贯彻安全保卫工作“谁主管，谁负责”的原则，落实安全责任制，协助酒店各部门，把安全职责纳入部门管理工作日程当中。 5、负责重大节日、大型会议及外宾和团队的安全保卫工作。特别是有重要首长、贵宾抵离店时，要亲自到场指挥，确保安全。 6、在酒店防火安全领导小组的领导下，掌握酒店防火系统，制定防火规章制度与计划。履行消防监督检查职能，组织和领导义务消防队，防范火灾发生。负责调查酒店内发生的火灾事故。 7、接待有关宾客对酒店安全工作方面提出的投诉，并进行处理。 8、配合公安机关、国家安全部门及上级有关执法机关来酒店协查、指导各项工作。

物资采购制度培训

物资采购制度培训一、物资采购部职能为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程；制定施工材料和设备采购计划并实施执行；负责材料设备订购合同的编制、转发、执行；材料设备质量问题的处理及退货管理；采购成本的预算与控制，对采购价格实施管控；采购周期的分析与预测；收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持；每月采购相关数据的统计分析与整理；负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行；采购付款的汇总和申报工作；依采购合约或协议控制、协调交货期；收集供应商信息，开发、建立和管理供应商，与供应商洽谈并实地考察工厂，建立供应商资料，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估，掌握公司采购设备的市场价格起伏状况，加以分析并控制成本。1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况，编制及调整材料采购计划，每月可以提交两次OA申请。采购部依据审批同意后的清单办理相关采购手续，采购相应物资与设备。材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况，掌握合同供应商应欠款数额，制定付款计划，经公司审批后交财务部付款。入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，仓库管理员进行材料自检，

检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及时送技术监督、计量部门检测，并负责送检证书的领取；退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查，若出现问题，需及时向工程技术部通报，并上报部门经理；协调现场管理员及时进行材料核销工作。物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。2、采购经理职责：根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划，经总公司总经理分管副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。调查研究各子公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量，不影响工程施工。监督参与大批量物资订货的业务谈判，检查合同的执行和落实情况。认真监督检查采购主管的采购进度及价格控制。新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作，并对其合格评审，保证供应商的合法性。及时了解供应市场价格变化及产品品质情况，保证产品品质和降低采购成本。在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家，控制采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。要遵纪守法，讲信誉，与供应单位建立良好的关系，在平等互利

物资部管理制度

物资供应部一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。

酒店采购部规章制度

采购部规章制度第一节部门概述及组织结构一、概述采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。二、组织结构第二节岗位职责及素质要求

直接上级:财务总监直接下属:采购主管岗位职责 1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完成。 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3．指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资采购负有领导责任。 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7．有计划地组织部门员工参加学习。 8．主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。 10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门运作;遵纪守法。自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74～1.78米,女1.65～1.68米。文化程度:大专以上。外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货渠道。二、采购主管直接上级:采购经理直接下属:采购员岗位职责 1．编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2．负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3．按上司指派,进行外出采购。

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。版次：*** 起草：职位：日期：审核：职位：日期：审核：职位：日期：批准：职位：日期：生效日期：年月日有效期至：年月日分发部门：（文件份数：** ） ***********************

2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；

研发部人员培训管理制度.doc

研发部人员培训管理制度1 研发部人员培训管理制度第一章总则第1条目的为了规范和促进研发部的员工培训工作，提升技术研发人员的职业技能和素质，提高公司的技术研发水平，从而提高公司的实力，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司技术研发部的所有员工。第3条管理职责分工（1）办公室/人力资源部是研发人员培训工作的归口管理部门，负责培训活动的计划制订、实施和控制。（2）技术部、生产部等相关部门负责协助办公室/人力资源部进行培训的实施与反馈评价工作，负责组织部门内部的培训活动。第4条培训类别与内容研发部的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等，具体如下表所示：技术研发人员培训分类与内容一览表第二章培训资源管理

第5条培训讲师档案管理研发人员培训讲师分为内部讲师和外部讲师，由办公室/人力资源部建立培训讲师档案。第6条公司内部讲师管理（1）技术研发部内部讲师为技术研发高级工程师，各级主管人员负有培训下属员工的义务和责任。（2）内部培训师可以报销一定金额的书籍费，视每年培训的次数而定。第7条外部讲师管理外部讲师是公司聘请的授课讲师，其课酬根据实际情况和培训预算确定，公司通过培训效果的评估决定是否继续聘请该讲师。第8条培训教材管理培训教材包括内部教材和外部教材，教材的形式可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式，教材由培训专员统一管理。第9条内部培训教材的获取（1）工作过程中的经验分享与教训总结。（2）公司重大事件案例。（3）培训师组织开发培训教材。（4）办公室/人力资源部经理与培训专员组织开发培训教材。第10条外部培训教材的引入

服装厂采购部工作流程与管理制度

服装厂采购部工作流程与管理制度服装厂:采购部工作流程与管理制度一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。二、采购部经理职责: 1) 负责组织公司所销售产品的采购 2) 对库房的管理工作负责。 3) 做好销售员与供方之间的联系工作。 4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5) 对本部门员工制度执行情况负责。 6) 对本部门员工的专业知识培训负责。 7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。三、采购经理工作职责 1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。、确保每月的发票正常收回。 2 3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。 6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。 9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。 11、组织本部门员工业务培训 12、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。四、库管员职责: 1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。 2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求:订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。 3) 负责库房日常管理事务。 4) 检查库存产品状况。 5) 按规定收发物料。 6) 物料进库储位的筹划与排放， 7) 填写库房相关数字登录到服装管理系统。 8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。 9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。 10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。