工艺管理制度考核办法016
工艺管理制度及考核办法(4篇)
工艺管理制度及考核办法一、工艺管理制度1. 工艺管理目标：提高产品质量，优化生产流程，提高生产效率。
2. 工艺管理职责：（1）制定和修订工艺管理制度。
（2）组织制定和修订工艺流程和标准作业程序。
（3）组织实施工艺管理培训，提高员工技能水平。
（4）跟踪产品生产过程中的工艺问题，及时解决。
（5）配合质检部门对产品进行抽样检验。
3. 工艺管理流程：（1）制定工艺流程和标准作业程序。
（2）落实岗位责任，明确每个环节的工艺要求和操作流程。
（3）采集和分析生产数据，及时调整工艺参数。
（4）对产品进行检验和抽样，确保产品质量。
4. 工艺管理标准：（1）工艺流程和标准作业程序要符合国家标准和行业标准。
（2）工艺参数要在规定范围内调整，不得随意变动。
（3）工艺操作人员要按照操作规程进行操作，不得有违规行为。
5. 工艺管理措施：（1）建立工艺数据库，记录每个产品的工艺参数和操作流程。
（2）采用先进的生产设备和工艺工具，提高生产效率。
（3）定期对工艺流程和标准作业程序进行评估，及时修订。
二、工艺管理考核办法1. 考核目标：评估员工在工艺管理方面的工作能力和水平。
2. 考核内容：（1）熟悉工艺流程和标准作业程序的掌握程度。
（2）工艺参数的调整和优化能力。
（3）对产品质量的控制能力。
（4）工艺问题的识别和解决能力。
3. 考核方法：（1）现场考核：对员工进行实际操作和工艺参数的调整。
（2）文档考核：对员工提供一份工艺流程和标准作业程序，要求员工根据文档进行操作。
（3）面试考核：对员工进行专业知识和工艺管理能力的考察。
4. 考核评分标准：（1）熟悉程度：根据员工对工艺流程和标准作业程序的掌握程度进行评分，满分为10分。
（2）调整能力：根据员工对工艺参数的调整和优化能力进行评分，满分为10分。
（3）质量控制能力：根据员工对产品质量的控制能力进行评分，满分为10分。
（4）问题解决能力：根据员工对工艺问题的识别和解决能力进行评分，满分为10分。
工艺管理制度及考核办法
工艺管理制度及考核办法第一章总则为了规范工艺制度管理，提高工艺水平，促进工艺技术创新，提高产品质量，确保生产安全，制定本制度。
第二章工艺管理制度第一节工艺管理的目的为了保证产品的质量和性能，提高生产效率，实现生产过程的规范化和标准化。
第二节工艺技术档案管理1. 工艺技术档案是对公司生产制造工艺过程各个环节进行记录、汇总和阐释的重要文件，由工艺技术部门负责管理。
2. 工艺技术档案包括工艺流程图、工艺参数、工艺配方、工艺规程等内容。
3. 工艺技术档案要求真实、准确、完整。
第三节工艺参数管理1. 严格按照工艺参数标准进行生产制造。
2. 工艺参数的调整需经过严格程序审批。
第四节工艺配方管理1. 工艺配方是公司生产制造产品所必需的标准文件，由工艺技术部门负责管理。
2. 工艺配方需进行定期检查和更新。
3. 工艺配方不得私自篡改。
第五节工艺规程管理1. 工艺规程是公司生产制造产品所必需的标准文件，由工艺技术部门负责管理。
2. 工艺规程需进行定期检查和更新。
3. 工艺规程不得私自篡改。
第三章工艺管理考核办法第一节考核目标1. 考核目标是通过对工艺管理规范化执行情况的全面检查，推动企业工艺管理的持续改进和提高。
2. 考核目标包括工艺技术档案管理、工艺参数管理、工艺配方管理、工艺规程管理等方面。
第二节考核内容1. 工艺技术档案的真实性、准确性、完整性。
2. 工艺参数的严格执行情况。
3. 工艺配方的保密性、完整性。
4. 工艺规程的执行情况。
第三节考核办法1. 考核部门设立专门的检查组，负责对工艺管理情况进行定期检查。
2. 检查组定期对各个部门进行工艺管理考核，并向企业领导汇报考核结果。
3. 考核结果将作为企业考核绩效的重要依据。
第四节考核结果处理1. 对于考核结果较好的部门，给予表彰和奖励。
2. 对于考核结果较差的部门，进行整改和追责处理。
第四章奖惩制度第一节奖励制度1. 对于在工艺管理方面做出突出成绩的个人和部门，给予适当的奖励。
工艺管理制度及考核办法范本
工艺管理制度及考核办法范本工艺管理制度第一章总则第一条为了规范企业的工艺管理，提高产品质量和效率，制定本工艺管理制度。
第二条本制度适用于本企业生产过程中的工艺管理。
第三条工艺管理是指企业对生产过程中的各项工艺进行规划、组织、控制和改进的管理活动。
第四条本制度的宗旨是质量第一、安全生产、高效管理。
第五条本制度的目标是建立科学、规范、高效的工艺管理体系，提高产品质量和生产效率。
第六条所有相关部门和人员都应遵守本制度。
第二章工艺管理组织第七条各生产车间设立工艺管理岗位，由工艺管理人员负责具体的工艺管理工作。
第八条工艺管理人员应具有合格的技术和管理知识，能够熟练操作相关设备和工具。
第九条工艺管理人员根据生产计划和产品要求，制定工艺流程和操作规范，做好工艺参数的调整和控制。
第十条工艺管理人员有权指导生产操作人员按照规定的工艺流程和操作规范进行生产工作。
第十一条工艺管理人员应做好工艺记录和工艺资料的整理和归档工作。
第十二条工艺管理人员应定期对工艺进行评估和改进，提高工艺流程和操作规范的科学性和合理性。
第十三条企业领导层应给予工艺管理人员必要的支持和帮助，加强对工艺管理工作的指导和监督。
第三章工艺管理控制第十四条工艺管理人员应根据产品要求，制定适当的工艺流程，确保产品质量和生产效率。
第十五条工艺管理人员应根据产品要求和工艺流程，制定合理的工艺参数，并严格控制工艺过程。
第十六条工艺管理人员应对生产过程中的关键工艺环节进行监控，及时发现和排除问题，确保生产的正常进行。
第十七条工艺管理人员应配备必要的检测和监测设备，对生产过程中的工艺参数进行实时监测和记录。
第十八条工艺管理人员应对生产过程中的不合格品进行处理和记录，及时纠正和改进工艺流程。
第十九条企业领导层应建立健全的质量管理体系，加强对工艺管理工作的监督和评估。
第四章工艺管理考核第二十条企业应根据工艺管理的重要性和特点，制定相应的工艺管理考核办法。
第二十一条工艺管理考核应包括工艺管理流程、工艺参数控制、工艺记录和工艺改进等指标。
企业工艺管理制度及考核办法
企业工艺管理制度及考核办法企业工艺管理制度及考核办法一、引言企业工艺管理制度及考核办法是企业为了确保生产工艺的顺畅、安全、稳定和高效而制定的规章制度。
本制度旨在明确企业工艺管理的原则、方法和程序，为企业的生产管理和质量控制提供有力的保障。
同时，为了确保规章制度的实用性和可操作性，本制度将按照一定的结构进行排版和布局，明确考核办法和标准，以便企业员工更好地理解和执行。
二、工艺管理制度1.工艺流程企业应制定完整的工艺流程图，详细描述每道工序的步骤和要求。
工艺流程应包括原材料采购、检验、入库、备料、加工、装配、调试、成品检验等环节。
每道工序应明确操作步骤、操作方法和质量标准，以确保生产过程的一致性和质量的稳定性。
2.质量控制企业应建立严格的质量控制体系，明确质量标准和检查方法，确保产品质量。
质量控制应贯彻到整个生产过程中，包括原材料的质量控制、半成品的质量控制和成品的质量控制。
企业应制定相应的检验规程和标准，对每个工序的产品进行严格把关，防止不合格品流入下一道工序。
3.安全管理企业应制定完善的安全管理制度，明确安全措施和应急预案，防止安全事故发生。
企业应定期进行安全检查和评估，及时发现和消除安全隐患。
同时，企业应加强对员工的安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能。
三、考核办法4.考核周期企业应明确考核周期和考核方式。
一般情况下，考核周期可以按照月、季、半年或年度进行。
企业可以根据实际情况选择合适的考核方式，如全面考核、抽样考核等。
5.考核内容企业应列出需要考核的内容和要求，包括：工艺流程的执行情况、质量控制标准的符合程度、安全管理制度的执行情况等。
具体考核内容可根据企业实际情况进行调整。
6.评分标准企业应明确评分标准和评分方法。
评分标准可根据关键绩效指标（KPI）等方法制定，根据各项指标的重要程度赋予相应的权重，然后按照评分标准对各项指标进行打分。
最后加权平均得出总分。
评分结果可分为优秀、良好、合格和不合格等档次。
工艺管理制度及考核办法(5篇)
工艺管理制度及考核办法1、目的为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。
负责工艺记录的审批登记管理。
负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4、规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。
4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报董事长(总经理)或管理者代表批准。
4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长(总经理)或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。
4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3关键工序确定、标识后，技术质量部到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部每月抽检覆盖率为____%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，技术部每月抽检覆盖率要达到____%。
4.4工艺记录的管理4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。
工艺管理制度及考核办法模版
工艺管理制度及考核办法模版第一章总则为加强企业工艺管理，保证产品质量，提高生产效率，制定本制度。
第二章职责及权限第一条生产部门是企业工艺管理的责任主体，负责制订工艺管理制度、编制生产工艺路线和工艺文件、组织实施产品工艺试验、工艺变更，以及工艺过程中的质量控制。
第二条设备维护部门是负责设备的维护、检修和保养，及时消除设备故障，保证正常运转。
第三条品质管理部门负责对产品生产过程中的质量进行监督、检查，以及对生产工艺及工艺变更的评审，确保产品质量符合标准要求。
第四条财务部门负责编制工艺管理的经济效益分析报告，及时向企业领导层提供经济决策依据。
第五条生产作业人员负责按照工艺文件要求，进行生产操作，确保产品合格。
第六条工艺工程师负责制订工艺管理制度、编制工艺文件、指导人员培训，以及处理工艺问题。
第七条相关部门需按照工艺管理制度的要求，配合工艺管理的实施。
第八条工艺管理制度的修改需要企业领导层的批准。
第三章工艺管理制度第一条工艺管理制度的编制应符合企业的实际情况，以减少浪费、提高效率为目标。
第二条工艺管理制度是指对整个生产过程中的工艺进行规范与管理的方法。
第三条工艺管理制度内容包括：工艺管理职责分工、工艺文件的编制与管理、工艺试验、工艺变更、工艺的严格执行要求、产品质量控制、设备维护与保养、经济效益分析等。
第四章工艺文件的编制及管理第一条工艺文件是对生产过程中工艺要求的详细记录，包括产品工艺路线、工艺参数、设备操作、品质检验、质量控制等内容。
第二条工艺文件的编制应遵循科学、合理、规范、简明的原则，应编制多个层次的工艺文件，以适应不同操作人员的需求。
第三条工艺文件的管理应包括编制、发布、控制、更新、审核等环节，确保工艺文件的准确性和有效性。
第五章工艺试验第一条工艺试验是对新产品、新工艺进行验证和改进的过程，旨在提高生产效率和产品质量。
第二条工艺试验应制定试验计划、明确试验目标和要求，安排试验人员，记录试验过程和结果。
工艺管理制度及考核办法
工艺管理制度及考核办法工艺管理制度工艺管理制度是对生产过程中所需的工艺操作进行规范和管理的一种制度，目的是为了保证产品的质量和效率。
工艺编制工艺编制包括：1.工艺路线编制：生产过程中各个工序的先后顺序和流程。
2.工艺参数编制：工艺中所涉及到的各项操作具体要求，如温度、时间、压力等。
3.工艺机器设备编制：对生产过程中所需的机器设备进行清单编制及设备选型和配备。
工艺管理在生产过程的每个环节中，都需要有对应的工艺管理，以保证产品的质量和效率。
1.加工环节：制定产品加工的工艺流程和技术标准。
2.检验环节：建立检验标准，监管产品质量，合格率达到标准。
3.维修环节：制定维修保养标准，确保设备正常运行和损坏时的维修及更换。
工艺改善工艺改善涉及到工序、设备、人员、工艺参数等多个方面。
通过更改部分工序，优化流程，提高设备性能和提高人员技能来达到提高产品质量的目的。
考核办法考核办法是对工艺管理制度实施的监督和审核，主要目的是评估工艺管理制度的质量和效果。
考核指标1.生产线质量合格率：考核企业整体生产过程中合格产品的比例。
2.生产线故障率：考核企业生产线设备损坏的频率。
3.环保指标：考核企业生产过程中对环境的影响。
考核流程1.考核单位：质量管理部门和独立第三方检测机构。
2.考核周期：企业内部工艺管理制度定期进行自查，并进行年度考核。
3.考核结果：考核结果包括考核得分和考核值，以此评估企业的整体质量水平。
结论制定和实施工艺管理制度并进行年度考核是企业保证产品质量和提高竞争力的重要措施，通过一个完善的工艺管理制度和考核机制可以进一步提高企业的生产效率和社会形象。
公司工艺管理制度考核办法
公司工艺管理制度考核办法在公司的生产过程中，工艺管理是非常重要的一环，它直接关系到产品质量和效率。
为了更好地规范和考核公司工艺管理制度的执行情况，制定一套科学合理的考核办法是必要的。
下面将从以下几个方面介绍公司工艺管理制度考核办法。
一、制度执行情况考核制度执行是工艺管理的基础和前提，对于公司的每个员工和相关部门都是必须遵守的。
因此，制度执行情况的考核应是工艺管理考核的首要内容。
在考核中应重点检查制度执行的各个环节，包括：1.制度的合理性和科学性，是否能够确保产品质量和效率的提高；2.制度的公平性和公开性，是否能够保障员工权益和激发工作积极性；3.制度执行的情况，是否符合制度规定的要求，是否有违规行为和操作失误的情况；4.制度执行情况的记录和反馈，是否有及时记录和整改违规行为的措施。
二、工艺操作规范考核工艺操作规范是确保产品质量的重要保证，良好的工艺操作规范能够减少人为因素对产品质量产生的影响。
在考核过程中，可以通过以下几个方面进行评估：1.工艺操作规范的制定和修订情况，是否符合产品特点和生产工艺的要求；2.员工对工艺操作规范的了解和掌握情况，是否存在操作不规范和违规行为；3.工艺操作规范的培训和宣传情况，是否做到了全员掌握和遵守；4.工艺操作规范的执行情况，是否记录和反馈了操作失误和违规行为。
三、工艺改进和优化考核1.工艺改进计划的制定和执行情况，是否按照公司的发展战略和市场需求进行调整；2.工艺改进的效果评估，是否达到了预期的效果，是否出现了新的问题和挑战；3.工艺改进的持续性和行动计划，是否把改进成果纳入到长期计划和目标中；4.工艺改进的经验总结和分享，是否及时总结工艺改进的经验，分享给其他相关部门和员工。
四、工艺管理信息化考核随着信息化技术的快速发展，工艺管理也逐渐向信息化方向发展。
1.信息化系统的完善和使用，是否有合理的信息化系统用于工艺管理，是否能够满足工艺管理的需求；2.信息化系统的数据准确性和及时性，是否能够及时准确地收集和处理工艺管理的相关数据；3.信息化系统的安全性和稳定性，是否能够确保信息的保密性和系统的稳定运行；4.信息化系统的支持和培训，是否提供了相应的技术支持和培训，以提高员工对信息化系统的使用效果。
工艺管理制度及考核办法
工艺管理制度及考核办法1. 引言工艺管理制度是一种规范组织内工艺流程的重要工具，它的目的是确保产品和服务的质量、稳定性和高效性。
本文将详细介绍工艺管理制度的定义、目的、内容要点，并说明考核办法。
2. 定义和目的2.1 定义工艺管理制度是指针对特定产品或服务所涉及的工艺流程，制定的一系列规章、规程、标准和操作程序等的集合体。
它以明确的责任、权力、工步和检验要求为基础，旨在规范和管理整个工艺流程，确保产品和服务的质量和稳定性。
2.2 目的工艺管理制度的目的主要包括以下几点：•提高产品和服务的质量，满足客户需求；•保障工艺流程的稳定性和一致性；•提高生产效率和资源利用率；•降低生产成本和减少废品率；•优化和创新工艺流程，提升竞争力。
3. 内容要点工艺管理制度的内容要点通常包括以下几个方面：3.1 工艺规程和流程工艺规程是工艺管理的核心，它详细描述了从原料准备到最终产品完成的整个工艺流程。
工艺规程应包括工艺流程的各个环节、所需设备和工具、操作要求、产品特性及相关的安全注意事项。
3.2 质量标准和检验要求质量标准和检验要求是工艺管理制度中的重要组成部分，它用于确认产品是否符合要求。
质量标准应明确产品的物理、化学和功能特性，检验要求应包括所需的检测设备、检测方法和监测频率等。
3.3 责任和权限明确责任和权限是工艺管理制度的基础，它确保每个相关人员在工艺流程中的角色和职责得到明确。
责任和权限应包括各级管理人员、工艺员和操作人员的权责范围、职责分工和相应的培训要求。
3.4 纪录和文件管理纪录和文件管理是工艺管理的重要环节，它用于记录和保留工艺流程和相关数据。
纪录和文件管理应包括相关记录的存档要求、保存期限、数据管理要求以及纪录和文件的保密性和安全性保障。
3.5 不合格品管理不合格品管理是指对于不符合质量标准的产品的处理和管理。
它应包括不合格品的分类、评审和处理程序、责任追究和改进措施等。
4. 考核办法工艺管理制度的考核办法是对工艺管理制度实施情况进行评估和监控的方式和方法。
工艺管理制度及考核办法规定
工艺管理制度及考核办法规定一、工艺管理制度1.工艺管理的目标工艺管理旨在确保生产过程的连续性和稳定性，提高产品质量和生产效率，降低成本，满足客户需求。
2.工艺管理的职责(1)设定标准工艺流程、工序和工艺参数；(2)监控工艺过程，记录和分析工艺数据；(3)及时发现工艺问题并采取纠正措施；(4)培训和指导生产人员，确保工艺操作规范化。
3.工艺管理的基本原则(1)追求卓越：持续改进工艺流程，提高产品质量；(2)数据驱动：通过数据分析，确保工艺参数可控；(3)制度约束：严格执行各项工艺管理制度，不得擅自变更。
4.工艺管理的要求(1)根据产品特点和技术要求，研究和确定标准工艺流程；(2)制定细化的工艺文件，明确每个工序的工艺要求和操作指导；(3)设定关键工艺参数上下限，并制定相应的控制方案；(4)采集和分析工艺数据，及时发现异常情况；(5)定期评估工艺流程和参数的有效性，修订并落实改进措施；(6)培训和考核生产人员的工艺操作能力。
二、工艺管理考核办法1.考核目标(1)评估工艺管理的实施效果；(2)指导和促进工艺管理的持续改进。
2.考核内容(1)工艺文件：是否符合技术要求，是否完整准确；(2)工艺参数：是否在可控范围内，是否能满足产品质量要求；(3)工艺数据：是否准确完整，是否及时分析和处理；(4)工艺改进：工艺问题是否得到及时解决和改进。
3.考核方法(1)现场检查：通过对工艺文件、参数和数据的现场检查，了解工艺管理的实施情况；(2)绩效评估：通过对工艺管理的改善情况、产品质量和生产效率等指标的评估，综合评定工艺管理的绩效。
4.考核周期(1)定期考核：每季度对工艺管理进行一次全面评估；(2)临时考核：针对发生严重质量问题、工艺失控等情况，进行临时考核。
5.考核结果和处理(1)考核结果：根据考核内容和方法，对工艺管理进行分级评定；(2)处理方式：对工艺管理评定为不合格或亚标准的，要制定改进方案，并跟踪整改情况。
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辽源市广而洁消毒剂有限公司管理文件
文件名称：工艺管理制度考核办法编号：GEJ-ZZ-20160016
起草部门：审批部门：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：生效日期：
工艺管理制度考核办法
一．范围
加强工艺管理、严格工艺制度，确保产品质量满足要求。
本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。
二．职责
1．生产技术部门负责公司工艺技术管理工作，制定，修订产品
的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。
2.生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。
三．内容和要求
1．工艺技术文件的管理
（1）工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术保准等。
（2）生产技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。
（3）各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。
（4）生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术部门报告，由生产技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。
（5）工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。
（6）在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。
2. 生产现场的工艺管理
（1）各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。
（2）在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规程要求。
（3）各工序的生产操作人员、应认真按照工艺操作规程要求对产品进行加工。
（4）当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。
（5）所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按照周期进行检定和校准，不得超期使用。
（6）生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”
制度（首检中间检完工检）。
（7）生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。
（8）生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。
（9）生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等妥善存放，保持工作场地整洁卫生。
工艺纪律考核表
表码号：部门：编号：年月日
序号检查
项目
主要内容
抽查方式
及扣分办法
应得
分
扣
分
备
注
1 工艺
技术
文件
a.技术标准、设计图
纸和工艺文件要符
合完整性要求
缺少一分扣一分
缺三分及以上者，扣10
分，生产现场文件不清楚，
有明显错误，随意划改，
发现一处扣1分，发现三
处及以上，扣10分。
技术
文件签署不全等，发现一
处扣1分，发现三处及以
上，扣10分
15
B．工艺文件必须做
到、完整、统一清晰
c.技术文件按规定
程序签署完整方能
执行，不得随意修
改。
2
工艺
执行a.生产活动应按工
艺规程操作，对技术
检查各工序对文件的执
行，不按工艺规程操作，
20
（10）工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：
工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/应贯彻的工序总数×100%
3.工艺纪律检查与考核
（1）工艺纪律检查的内容《工艺纪律检查记录》附后。
（2）工艺纪律考核的组织和实施
①对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工艺纪律的行
为应责令其纠正，否则不得将其产品存放，造成损失的由责任人员承担。
②全厂的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织有关部门负责人对本办
法3.1.3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为合格，90—95分为优良，96分以上为优秀。
检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施。
文件的参数要求应严格执行和做好相关纪律一项2分。
抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分
3
过程
控制a.严格执行三检（即
自检、互检巡检）和
首检制度，并做好记
录。
抽检三级检验及首检记
录，记录不规范的，每项
扣3分，查出一项无检验
记录（制度规定要有记录
的）本项记0分
15
4
工艺
装备a.生产过程中的设
备、工装模具、仪器、
仪表及工具应符合
工艺规定；使用方法
正确、维护和保养情
况良好
使用的设备、工装模具及
器具等符合工艺规定。
检
查工具、量具的放置及防
护情况。
抽查设备维修记
录，工装模具是否符合工
艺要求，是否经过验证
20
b.工具、量具等放置
整齐，按规定地点放
置，防碰，防蚀
合格。
检查是否有超期未
检和使用不合格的量、检
具；设备有定期检查记录
及标识完整、清晰，每处
不符合扣2分。
c.工装模具、压力
机、其它生产设备应
经常保持
d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。
e.设备应按照要求进行定期检查、保养和保持记录。
5
工作
现场a.生产、作业环境良
好、具备便利、安全
的整洁的操作平台
和空间。
每条不符合扣1分，发现
使用不合格的材料、不合
格的产品无标识或混放者
本项记0分。
15
b.技术文件和工作
场所整齐、整洁、道
路畅通
c.不合格或待处理
品应隔离放置、不得
随意摆放、混淆摆
放，并应有明显的标
识。
d.材料、半成品流转
过程的标识明确，对
特殊材质产品保护
到位。
6
人员
管理a.操作人员特别是
关键工序的操作人
员，需经过培训和考
核，有资质要求的岗
位有相应的上岗证。
若有新员工，抽查是否已
进行岗位培训和教育，考
核合格，能满足本岗位的
需要。
到生产现场向操作
者了解情况，判定是否符
合要求。
抽查新员工实际
操作是否符合工艺要求。
每个不符合项加2分。
15
b.操作人员应有明
确工艺规程或作业
指导书的要求，熟悉
操作规范和日常设
备保养规范
7
否决
项a.工艺贯彻率和其
它否决项项目
计算工艺贯彻率，如果工
艺贯彻率低于85%，扣除5
分；低于75%则此次考试
总分记0分。
在工艺检查
过程中。
出现较严重不符
项的，扣除5分；出现严
重弄虚作假的记录材料，
或出现严重不符项的此次
考核总分记0分。
8 不符
合项
整改
情况
按上一次检查通报
复查，没有在规定时
间完成整改的或三
次以上出现类似违
规项时2倍扣分。
总
计
100 实
际
得
分。