内控 日常采购管理制度
学校内控采购制度
第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障资金安全，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条学校采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章组织机构与职责第四条学校成立采购领导小组，负责领导、协调和监督学校采购工作。
第五条采购领导小组下设采购办公室，负责采购活动的组织实施、监督管理和日常事务。
第六条采购办公室的主要职责：（一）编制学校年度采购计划，并组织实施；（二）审核、发布采购公告；（三）组织招标、询价、谈判等活动；（四）签订采购合同，并进行合同履行监督；（五）组织采购验收，确保采购物资质量；（六）建立健全采购档案，定期进行采购数据分析；（七）处理采购活动中出现的问题。
第三章采购流程第七条学校采购活动应按照以下流程进行：（一）编制采购计划：采购办公室根据学校年度工作计划和预算，编制采购计划，经采购领导小组批准后执行。
（二）发布采购公告：采购办公室根据采购计划，发布采购公告，明确采购需求、采购方式、投标截止时间等。
（三）组织采购活动：采购办公室按照采购公告要求，组织招标、询价、谈判等活动。
（四）签订采购合同：采购办公室根据采购结果，与供应商签订采购合同。
（五）采购验收：采购办公室组织验收小组，对采购物资进行验收，确保物资质量。
（六）合同履行与结算：采购办公室监督合同履行，确保供应商按合同约定提供货物、工程或服务，并按时结算。
第四章内部控制措施第八条采购办公室应建立健全采购内部控制制度，包括：（一）采购预算管理：严格按照预算执行采购活动，确保资金使用合理。
（二）采购方式管理：根据采购项目特点，选择合适的采购方式，确保采购活动公开、公平、公正。
（三）采购合同管理：严格审核采购合同，确保合同内容合法、合规。
医院采购内控的管理制度
医院采购内控的管理制度医院采购内控的管理制度范本（精选7篇）医院采购内控的管理制度范本（精选7篇）1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
内控采购管理制度范本
内控采购管理制度范本第一章总则第一条为规范采购行为，有效保障公司资产安全，维护公司利益，根据公司的发展战略和内部管理需要，特制定本制度。
第二条公司采购管理制度适用于公司内部及外部所有采购活动。
第三条公司采购管理实施的基本原则是：公平、公正、公开、透明、规范。
第四条公司采购实施的目标是：提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保障采购安全，为公司整体经营管理服务。
第五条公司采购管理包括公司采购计划制定、采购合同签订、供应商管理、采购审批流程等。
第六条公司采购管理部门负责本制度的制定和实施，其他部门配合共同推进。
第七条公司全体员工必须遵守公司的采购管理制度，并积极支持公司采购管理工作。
第八条公司采购管理部门对于违反本制度的行为有权采取相应的惩处措施。
第二章采购计划制定第九条公司各部门在年初制定采购计划，并根据实际情况不断修订完善，经相应部门负责人签字确认后报采购管理部门备案。
第十条公司采购计划应当明确采购物品的品种、数量、质量标准、供应商选择原则等。
第十一条公司采购计划的审核流程应当有专人负责，确保审核结果真实可靠。
第十二条公司采购计划的执行应当有相应部门跟踪监督，并及时进行反馈、修正。
第十三条公司采购计划的执行过程应当及时记录，以备检查。
第十四条公司采购计划实行三审制度，即：申请审批、评审、财务审批。
第十五条公司采购计划实行集中管理，由采购管理部门负责统一指导、协调和监督。
第十六条公司采购计划的执行不得违反国家法律法规和公司内部规定。
第十七条公司采购计划中涉及保密内容的，应当按照公司保密制度进行处理。
第三章采购合同签订第十八条采购合同签订应当遵循公平、公正、公开、透明、规范的原则。
第十九条采购合同签订前，应当进行合同预审，确保合同条款符合国家法律法规和公司规定。
第二十条采购合同签订应当按照采购计划统一安排，不得变更或擅自签订。
第二十一条采购合同签订前，应当进行资质审查，确保供应商有能力履行合同。
医院招标采购内控管理制度
医院招标采购内控管理制度第一章总则第一条为了规范医院招标采购行为，加强医院内部控制管理，提高采购效率和资金使用效益，保障医院合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院范围内的一切招标采购活动，包括药品、医疗器械、设备、后勤物资、工程和服务等。
第三条医院招标采购内控管理遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购过程的合法、合规、合理。
第二章组织机构第四条医院设立招标采购领导小组，负责领导、协调和监督医院的招标采购工作。
招标采购领导小组由院长担任组长，分管副院长、财务负责人、审计负责人等担任副组长，相关部门负责人为成员。
第五条招标采购领导小组设立招标采购办公室，具体负责医院招标采购的日常工作。
招标采购办公室设主任一名，副主任及工作人员若干名。
第六条医院设立招标采购评审委员会，负责对招标采购项目进行评审。
评审委员会由相关领域的专家、业务骨干组成。
第三章招标采购程序第七条招标采购项目应当遵循以下程序：（一）项目立项。
各部门根据工作需要，向招标采购办公室提出采购项目申请，招标采购办公室对项目进行审核，报招标采购领导小组审批。
（二）编制招标文件。
招标采购办公室根据项目特点，组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标须知等。
（三）发布招标公告。
招标采购办公室在指定的媒体上发布招标公告，公开招标信息。
（四）投标报名。
投标单位在规定的时间内向招标采购办公室报名，提交相关资料。
（五）资格预审。
招标采购办公室对投标单位进行资格预审，确定合格的投标单位。
（六）招标评审。
招标采购评审委员会对合格的投标单位进行评审，确定中标单位。
（七）中标通知。
招标采购办公室向中标单位发出中标通知书，同时通知未中标单位。
（八）合同签订。
招标采购办公室与中标单位签订采购合同。
（九）履约验收。
招标采购办公室对中标单位履行合同情况进行验收。
（十）支付款项。
内控物资采购管理制度范本
内控物资采购管理制度范本一、总则第一条为了规范公司物资采购行为，加强内部控制管理，保证采购质量，控制采购成本，提高采购效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称内控物资采购，是指公司为满足生产经营需要，采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，从供应商处购买物资、设备和服务的行为。
第三条公司内控物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行集中采购与分散采购相结合的方式，确保采购活动的合法性、合规性和经济性。
第四条公司成立内控物资采购管理领导小组，负责对公司物资采购活动的监督、管理和决策。
领导小组由公司总经理、财务总监、采购总监、相关部门负责人组成。
二、采购计划与审批第五条各部门根据生产经营需要，编制物资采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、预算金额等，提交给采购部门。
第六条采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、分析，制定公司年度采购预算，报领导小组审批。
第七条领导小组根据公司年度采购预算，审批各部门的采购计划，明确采购方式、供应商选择、采购时间等。
三、供应商管理第八条采购部门负责供应商的开发和管理，建立供应商档案，对供应商进行评价和分类。
第九条采购部门应根据公司采购需求，选择具有资质、信誉良好、能提供优质服务的供应商。
第十条采购部门与供应商建立合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
四、采购流程与控制第十一条采购部门根据领导小组批准的采购计划，组织采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正。
第十二条采购部门应按照采购合同约定，对供应商的交货时间、质量、数量进行严格控制。
第十三条采购部门在采购过程中发现异常情况，应及时报告领导小组，采取相应措施。
第十四条财务部门负责对采购资金进行审核和支付，确保资金的安全和合规。
五、验收与质量控制第十五条采购部门应建立完善的验收制度，对采购物资进行数量和质量的验收。
高等学校采购内控管理制度
第一章总则第一条为了加强我校采购管理，规范采购行为，防范采购风险，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有采购活动，包括货物采购、工程采购和服务采购。
第二章组织架构与职责第三条学校设立采购工作领导小组，负责全校采购工作的统筹规划和监督管理。
第四条采购工作领导小组下设采购办公室，负责采购活动的具体实施和日常管理工作。
第五条各部门应设立采购联络人，负责本部门采购需求的提出和采购工作的配合。
第三章采购计划与预算第六条各部门应根据年度工作计划和实际需求，编制采购计划，经采购办公室审核后，报采购工作领导小组批准。
第七条采购预算应根据采购计划编制，并纳入学校年度财务预算。
第四章采购流程第八条采购流程包括以下环节：1. 需求提出：各部门提出采购需求，由采购办公室进行审核。
2. 招标投标：采购办公室根据采购需求和预算，组织招标投标活动。
3. 评审：成立评审委员会，对投标文件进行评审。
4. 合同签订：采购办公室与中标供应商签订采购合同。
5. 采购实施：供应商按照合同约定履行义务，学校按合同规定验收。
6. 付款结算：采购办公室根据合同约定和验收结果，办理付款结算。
第五章内部控制第九条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第十条采购过程中，应严格执行招标投标法律法规，确保采购活动的合法合规。
第十一条采购人员应廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
第十二条采购办公室应建立健全采购档案，确保采购活动的可追溯性。
第六章监督与考核第十三条学校审计部门负责对采购活动进行审计监督。
第十四条学校设立采购考核制度，对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第七章附则第十五条本制度由学校采购工作领导小组负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
学校内控采购管理制度
第一章总则第一条为加强学校内部管理，规范采购行为，提高资金使用效率，保障学校教育教学活动的正常开展，根据国家有关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各项目的采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）依法合规、节约高效原则；（三）责任明确、分工协作原则。
第二章组织机构与职责第四条学校成立内控采购领导小组，负责全校采购工作的统一领导、协调和监督。
第五条内控采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购活动的组织实施。
第六条采购办公室职责：（一）负责编制年度采购计划，报领导小组审批；（二）负责采购活动的组织实施，包括招标、询价、谈判、合同签订、验收等；（三）负责采购合同的履行监督和考核；（四）负责采购资料的整理、归档和保管。
第七条采购办公室下设采购小组，负责具体采购项目的实施。
第三章采购计划与预算第八条学校各部门应根据实际需求，编制年度采购计划，并报送采购办公室审核。
第九条采购办公室对各部门报送的采购计划进行审核，并报领导小组审批。
第十条审批通过的采购计划，作为采购活动的依据。
第十一条采购办公室根据审批通过的采购计划，编制年度采购预算，并报领导小组审批。
第四章采购方式与程序第十二条采购方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价采购；（五）单一来源采购。
第十三条采购程序：（一）编制采购需求；（二）选择采购方式；（三）发布采购信息；（四）组织投标或报价；（五）评审、确定中标供应商；（六）签订采购合同；（七）履行合同；（八）验收、结算。
第五章采购合同与验收第十四条采购合同应明确采购标的、数量、质量、价格、交付期限、验收标准等内容。
第十五条采购合同签订后，应及时报送领导小组备案。
第十六条采购合同履行过程中，采购办公室应加强监督，确保合同内容得到执行。
第十七条采购物资验收，由采购办公室组织，相关部门参与。
第十八条验收不合格的物资，应退回供应商，并追究相关责任。
内控采购管理制度范本
内控采购管理制度范本第一条总则为了规范公司采购行为，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高采购效率，明确岗位职责，有效防范风险，根据国家法律法规及相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实守信原则。
2. 货比三家，选择优质供应商。
3. 综合评价，性价比优先。
4. 严格遵守国家法律法规，遵循行业规范。
第四条组织架构1. 设立采购部，负责公司采购业务的管理和执行。
2. 设立供应商评审小组，负责供应商的评审和管理工作。
3. 设立价格审核小组，负责采购价格的审核和控制。
4. 设立质量监督小组，负责采购物资的质量监督和验收。
第五条采购流程1. 采购计划：各部门根据生产经营需要，提报采购计划。
2. 采购审批：采购部对采购计划进行审批，确定采购项目和数量。
3. 供应商选择：采购部根据采购项目，进行市场调查，选择合格供应商。
4. 价格谈判：采购部与供应商进行价格谈判，获取报价。
5. 价格审核：价格审核小组对报价进行审核，确定采购价格。
6. 合同签订：采购部与供应商签订采购合同。
7. 物资验收：质量监督小组对采购物资进行验收，确保质量合格。
8. 付款结算：财务部根据合同约定，进行预付款和货款结算。
9. 资料归档：采购部对采购过程的相关资料进行归档管理。
第六条岗位职责1. 采购部：负责采购计划审批、供应商选择、价格谈判、合同签订、物资验收、资料归档等工作。
2. 供应商评审小组：负责供应商的评审和管理工作。
3. 价格审核小组：负责采购价格的审核和控制。
4. 质量监督小组：负责采购物资的质量监督和验收。
第七条风险控制1. 采购部应加强对供应商的管理，定期对供应商进行评审。
2. 采购部应建立健全采购合同管理制度，确保合同的合法性、合规性。
3. 财务部应加强对采购款项的管理，确保资金安全。
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内控日常采购管理制度
第一章总则
为规范公司日常采购行为，加强内控管理，确保采购活动的合规性和效率性，制定本制度。
第二章采购流程
1. 采购需求确定
1.1 采购需求来源：各部门将自己的采购需求报给采购部门。
1.2 采购需求审批：采购部门通过审批程序确认采购需求的合理性，并将其纳入采购计划。
1.3 采购计划编制：根据各部门的采购需求，采购部门编制年度、季度、月度的采购计划，并提交给领导审批。
2. 供应商选择
2.1 供应商信息收集：采购部门需要收集各类供应商的信息，包括信用状况、产品质量、
服务水平等方面的评价。
2.2 供应商筛选：根据采购需求，采购部门对符合条件的供应商进行筛选，选择合作伙伴。
2.3 供应商评价：对合作过程中的供应商进行评价，根据评价结果更新供应商信息。
3. 采购合同签订
3.1 采购方式确定：根据采购需求和供应商选择，确定采购方式，包括询价、竞争性谈判等。
3.2 合同内容审核：采购部门对签订的采购合同进行审核，确保合同条款合理、合规。
3.3 合同签订：经过审核通过的采购合同由采购部门与供应商进行签订。
4. 物资验收和入库
4.1 验收标准确定：采购部门和仓库部门共同确定货物的验收标准，确保物资的质量和数
量符合合同要求。
4.2 物资验收：仓库部门对送货物资进行检验，确保符合验收标准。
4.3 入库管理：验收合格的物资由仓库管理员进行入库，做好入库记录。
第三章采购控制
1. 采购预算控制
1.1 采购预算编制：各部门需在开始新的采购活动前编制采购预算。
1.2 预算执行：采购部门需要在执行采购活动时进行预算管理，确保不超出预算范围。
2. 采购合同控制
2.1 合同管理：对每一份采购合同进行管理，包括合同起草、审批、签署和归档等环节。
2.2 合同履约监督：对供应商履约情况进行监督，确保合同执行按时、按质、按量完成。
3. 供应商管理
3.1 供应商评价：对每一位供应商进行定期评价，将评价结果作为合作续签和新合作伙伴选择的依据。
3.2 供应商风险管理：及时了解供应商的信用状况，做好供应商的风险管控。
第四章内控监督
1、内控制度执行
1.1 内控制度宣传：采购部门需要对全体员工进行内控制度和道德规范的宣传教育，加强员工内控意识。
1.2 内控制度执行情况检查：采购部门需要对内控制度的执行情况进行定期检查，对违反规定的行为进行处罚或纠正。
2、审计监督
2.1 审计内控检查：内审部门需要对采购流程进行审计检查，确保流程合规、制度执行情况良好。
2.2 内审报告：内审部门应向公司领导层提供内审报告，对发现的问题提出整改建议。
3、风险防控
3.1 风险排查：采购部门需要对采购活动可能存在的风险进行排查，加强风险管控。
3.2 风险应对：采购部门需要制定应急预案，对可能的风险进行有效应对。
第五章附则
1、本制度自发布之日起执行。
2、机构调整等相关变动，需及时对本制度进行修订，并报公司领导审批。
3、未尽事宜，由公司领导部门负责解释。
总结
本制度的实施对于规范公司的采购行为，加强内控管理具有重要的意义。
只有严格遵守相关的制度和规定，才能有效地防范各类风险，确保采购活动的合规性和效率性。
同时也为公司的可持续发展提供了有力的保障。