安全风险辨识和分级管控体系文件全套资料
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安全风险分级管控
XX有限公司
2019年6月
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目录
一、总则 (1)
二、规范性引用文件 (1)
三、危险因素辨识 (1)
1.危害因素辨识方法 (1)
2.危害因素辨识 (2)
四、风险评价 (68)
1.风险分析和分级方法 (68)
2.风险评价准则 (68)
3.风险分级 (68)
五、风险控制 (69)
六、风险培训 (69)
七、风险信息更新 (69)
八、工作程序和要求 (70)
一、总则
公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、市、县各级政府号召，根据《化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）》，落实开展安全生产风险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生。
二、规范性引用文件
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
《XX省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号，2019年修订版）
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（XX政办字〔2019〕36号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（XX安发〔2019〕16号）
《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）
《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》
GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》
AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
该行业涉及的其他标准、规范、文件。
三、危险因素辨识
1.危害因素辨识方法
1.1工作危害分析法（简称JHA），主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；
2.2安全检查表法（简称SCL），主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。
2. 危害因素辨识
2.1工作危害分析法
2.1.1作业活动的划分
本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门结合起来划分。
2.2.2分析并选定作业活动
作业活动清单
2.2.3作业过程工作分析（JHA）记录表（包括工作活动清单、工作记录表）
2.2.
3.1工作活动清单
2.2.
3.1.1一车间精制DM产品
a.氧化操作过程
车间：一车间产品：精制DM 工序/班组：氧化
b.离心操作过程
车间：一车间产品：精制DM 工序/班组：离心
c.烘干操作过程
车间：一车间产品：精制DM 工序/班组：烘干
d.蒸馏操作过程
车间：一车间产品：精制DM 工序/班组：蒸馏
2.2.
3.1.2二车间藜芦醛产品
a.合成操作过程
车间：二车间产品：藜芦醛工序/班组：合成
b.蒸馏操作过程
车间：二车间产品：藜芦醛工序/班组：蒸馏
c.水处理操作过程
车间：二车间产品：藜芦醛工序/班组：水处理
2.2.
3.1.3二车间3,4二甲氧基二苯甲酮产品
a.合成操作过程
车间：二车间产品：3,4二甲氧基二苯甲酮工序/班组：合成
b.水处理操作过程
车间：二车间产品：3,4二甲氧基二苯甲酮工序/班组：水处理
2.2.
3.1.4动力车间
工作活动清单
车间：动力车间产品：工序/班组：动力
2.2.
3.1.5仓库
工作活动清单
车间：行政部产品：工序/班组：仓库
2.2.
3.1.6直接确定重大（D级/2级/橙色风险）
工作活动清单
2.2.
3.2填写《工作危害分析（JHA）评价表》
2.2.
3.2.1一车间《工作危害分析（JHA）评价表》
a.氧化岗位工作危害分析（JHA）评价表
16
分析人员：
分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
17
b.离心岗位工作危害分析（JHA）评价表
分析人员：
分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
18
c.烘干岗位工作危害分析（JHA）评价表
分析人员：
分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
d.蒸馏岗位工作危害分析（JHA）评价表
分析人员：
分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
2.2.
3.2.2二车间藜芦醛产品《工作危害分析（JHA）评价表》
a.合成岗位工作危害分析（JHA）评价表