安全风险分级管控报告
安全风险分级管控报告
安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告某有限公司目录1.企业概况 (5)2. 规范性引用文件 (6)3、术语与定义 (6)3.1危险有害因素 (6)3.2危害因素辨识 (6)3.3风险 (6)3.4工作危害分析法（JHA） (6)3.5安全检查表分析法（SCL） (7)3.6风险评估 (7)4、职责 (7)5.危害因素辨识 (7)5.1辨识范围 (7)5.2辨识内容 (8)5.3危害因素造成的事故类别及后果 (8)6.风险评估方法 (8)6.1工作危害分析法（JHA） (8)6.1.1作业活动的划分 (9)6.1.2作业危害分析的主要步骤 (9)6.2安全检查表分析法（SCL） (11)6.3安全检查表编制分析要求 (11)6.4安全检查表分析步骤 (12)7．风险等级划分——风险矩阵法 (13)7.1 风险度（危险性） (13)7.2风险度的分析及风险分级判定准则 (13)8、风险点辨识、评估记录 (16)8.1作业活动清单 (16)8.2工作危害分析评价表 (17)8.3 设备设施及其他安全检查表清单 (53)8.4安全检查分析(SCL)评价表 (54)8.5重大风险一览表及控制措施 (69)9、风险整改方案 (73)9.1员工上下班风险整改方案表 (73)9.2氮气缓冲罐进氮气作业风险整改方案表 (74)9.3锅炉供油系统风险整改方案表 (75)9.4货物装卸、备料前前准备。
叉车驾驶等风险整改方案表 (76)9.5罐区进出料作业风险整改方案表 (77)9.6检维修作业、临时用电、动火作业、进入受限空间作业等风险整改方案表 (78)9.7液体投料作业风险整改表 (79)9.8物资采购风险整改方案表 (80)9.9天然气站风险整改方案表 (81)9.10 部分整改资料 (82)10、安全风险分级管控工作总结 (84)1.企业概况某有限公司（以下简称某公司公司）位于…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。
企业安全风险辨识评估分级管控报告
企业安全风险辨识评估分级管控报告一、背景介绍随着经济社会的不断发展，企业安全管理已成为企业经营的重要组成部分。
企业安全风险辨识评估是企业安全管理的重要环节，其目的在于识别和评估潜在的危险和风险，为企业提供科学、有效的风险管控措施。
本报告旨在对企业的安全风险进行评估分级管控，从而为企业的安全管理提供有力的支持和帮助。
二、风险辨识评估方法1.调查研究：通过实地调研企业的生产、管理、设备、人员等情况，了解企业的基本情况和安全管理状况。
2.风险识别：根据调研结果，明确可能存在的安全风险，包括自然风险（如火灾、地震等）、人为风险（如事故、盗窃等）等。
3.风险评估：对识别出的风险进行评估，包括风险的可能性和影响程度进行定量评估，确定风险等级。
4.管控措施：针对不同风险等级，制定相应的风险管控措施，包括预防措施、应急措施等，提高企业的安全防范能力。
三、风险评估结果根据对企业的调研和评估分析，本报告对企业的风险进行分级划分，并提出相应的管控建议：1.自然风险：（1）火灾风险：企业生产中使用大量易燃材料，存在着火灾隐患。
建议增加防火设施、定期组织演练，提高员工的消防意识。
（2）地震风险：企业位于地震多发地区，应增强建筑物的抗震能力，加强地震灾害应急演练。
2.人为风险：（1）事故风险：企业生产过程中存在机械设备运行不规范、人员操作不当等问题，存在发生事故的可能。
建议加强员工培训、定期检查设备安全性。
（2）盗窃风险：企业存储大量贵重物资，面临盗窃风险。
建议加强安保力量、加强入出口管理，提高对贵重物资的监控和保护。
四、风险管控建议1.完善安全管理制度：建立健全企业安全管理制度，明确安全责任、安全管理流程，加强对安全隐患的排查和整改。
2.提高员工安全意识：开展安全教育培训，提高员工对安全风险的认识，增强自身安全意识和应急处置能力。
3.加强安全设施建设：增加防护设施、安全逃生通道等，提高企业的安全防范能力，减少事故发生的可能性。
安全风险分级管控和隐患排查治理建设报告
安全风险分级管控和隐患排查治理建设报告下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司安全风险分级管控工作情况汇报
公司安全风险分级管控工作情况汇报一、引言安全风险是企业发展过程中不可忽视的重要问题，对企业的生产、经营和员工的生命财产安全都具有重要影响。
为了有效管理和控制公司的安全风险，我们对公司进行了分级管控工作。
本文将对公司安全风险分级管控工作情况进行详细汇报。
二、背景随着社会经济的快速发展和企业规模的不断扩大，公司面临着越来越多的安全风险。
为了保障员工和财产的安全，我们建立了一套完善的分级管控体系。
三、分级管理体系建立情况1. 风险识别与评估为了准确识别和评估各种潜在风险，我们建立了一套完善的风险识别与评估体系。
通过对各个环节进行综合评估，确定每个环节面临的主要风险，并制定相应应对策略。
2. 风险分类与等级划分根据不同类型和程度的危害性，我们将各种潜在风险进行分类和等级划分。
将风险分为高、中、低三个等级，以便更好地进行管控和应对措施的制定。
3. 管控措施制定与实施根据风险等级的不同，我们制定了一系列相应的管控措施，并在实施过程中不断优化和完善。
高风险等级的风险将得到更加严格和细致的管理，以确保安全。
4. 监测与反馈为了及时了解各个环节的安全状况，我们建立了一套监测与反馈机制。
通过各种手段对安全状况进行监测，并及时反馈给相关部门，以便及时采取相应的应对措施。
四、实践效果评估1. 安全事故发生率下降通过分级管控工作的实施，公司安全事故发生率明显下降。
高风险环节得到了更加严格和细致的管理，并采取了一系列针对性强、有效性高的管控措施。
2. 安全意识提升通过分级管控工作，公司员工对安全意识有了明显提升。
他们更加重视安全工作，积极参与安全管理，自觉遵守各项安全规定，减少了安全事故的发生。
3. 经济效益提高通过分级管控工作，公司能够更加有效地管理和控制各种潜在风险，避免了因安全事故而带来的经济损失。
公司的经济效益得到了明显提高。
五、存在问题与改进措施1. 风险评估不够准确在实施分级管控工作过程中，我们发现风险评估存在一定的不准确性。
安全风险分级管控报告陶瓷
安全风险分级管控报告-陶瓷背景介绍陶瓷是一种广泛使用的材料，具有高强度、优异的耐磨性和化学稳定性，因此在建筑、装饰、家居、厨具等领域得到广泛应用。
然而，陶瓷制品的生产和使用过程中会存在一些安全风险，包括但不限于材料中可能含有有害物质、生产过程可能存在污染、使用中可能存在损坏等。
为了对陶瓷制品的安全性进行评估和管控，本报告对陶瓷制品的安全风险进行分级管控，以便更有效地保障消费者的权益。
安全风险分级体系为了更好地评估和管控陶瓷制品的安全风险，本报告制定了如下分级体系：等级一：低风险该等级下的陶瓷制品在生产和使用过程中不存在较大安全风险，可直接投放市场。
包括但不限于：•良好的材料配比，无有害物质；•生产工艺规范、严格控制污染；•产品经过质检，符合国家安全标准；•使用后没有明显的质量缺陷，损坏率低。
该等级下的陶瓷制品在生产和使用过程中存在一定安全风险，需要采取相应的管控措施后方可投放市场。
包括但不限于：•稍微超标的有害物质含量；•生产工艺不严格，污染可能存在；•产品经过质检，符合国家安全标准，但可能存在局部缺陷；•使用后需注意维护，存在一定损坏风险。
等级三：高风险该等级下的陶瓷制品在生产和使用过程中存在明显安全风险，需要进行加强管控或调整生产工艺后才能投放市场。
包括但不限于：•高含量的有害物质；•生产工艺不规范，污染存在较大风险；•产品经过质检不能完全符合国家安全标准，存在较大缺陷；•使用后需要严格控制，存在较高损坏风险。
管控措施根据陶瓷制品的风险等级，制定不同的管控措施：等级一：低风险该等级下的陶瓷制品无需额外的管控措施。
该等级下的陶瓷制品需要采取以下管控措施：•严格控制生产工艺，减少污染。
•加强产品质检，确保质量符合标准。
•在产品标签上明示注意事项，以及如何正确使用和维护。
等级三：高风险该等级下的陶瓷制品需要采取以下管控措施：•调整生产工艺，减少有害物质含量和污染。
•提高产品质量，确保符合国家安全标准。
企业安全风险分级管控报告 - 模板
企业安全风险分级管控报告 - 模板[企业名称]企业安全风险分级管控报告日期：[日期]目录：1. 引言2. 安全风险评估2.1 评估标准2.2 评估结果3. 风险分级3.1 高风险区域3.2 中风险区域3.3 低风险区域4. 管控措施4.1 高风险区域的管控措施4.2 中风险区域的管控措施4.3 低风险区域的管控措施5. 结论6. 建议1. 引言本报告旨在对公司的安全风险进行评估，并提供相应的管控措施。
通过对企业安全风险的合理评估和分类，能够帮助企业识别潜在的风险区域，并采取相应的措施进行管控，以确保企业的安全运营。
2. 安全风险评估2.1 评估标准我们采用了以下标准对企业的安全风险进行评估：- 人员安全：考虑员工的安全状况，包括人员伤害和人身安全。
- 设备安全：评估设备的安全程度，包括设备损坏和设备失窃的可能性。
- 数据安全：分析数据的安全性，包括数据泄露和数据丢失的潜在风险。
- 环境安全：考虑工作环境的安全性，包括火灾、自然灾害等因素。
2.2 评估结果根据评估结果，我们将风险分为高、中、低三个级别，并对各级别的风险进行详细说明。
3. 风险分级3.1 高风险区域- [区域1]：由于[原因1]，该区域存在较高的安全风险。
- [区域2]：由于[原因2]，该区域存在较高的安全风险。
3.2 中风险区域- [区域3]：由于[原因3]，该区域存在中等的安全风险。
- [区域4]：由于[原因4]，该区域存在中等的安全风险。
3.3 低风险区域- [区域5]：由于[原因5]，该区域存在较低的安全风险。
- [区域6]：由于[原因6]，该区域存在较低的安全风险。
4. 管控措施4.1 高风险区域的管控措施- 在高风险区域增加安全监控设备，包括视频监控和入侵报警系统。
- 对高风险区域的员工进行安全培训，提高自我防范意识。
- 加强高风险区域的巡逻和安全巡查，确保安全问题的及时发现和处理。
4.2 中风险区域的管控措施- 配备适当的防盗设备，如安全门锁、安全窗户等。
公司安全风险辨识评价和分级管控报告
公司安全风险辨识、评估和分级管控报告公司安全风险辨识、评估和分级管控报告为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。
一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责(一)责任体系组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。
(二)工作职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。
2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。
第 1 页共 1 0 页3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。
二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。
三、安全风险辨识方法采用D=LEC 公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。
四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工作全面负责。
每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。
由安全科负责做好会议记录，各科室负责将各自专业的安全风险辨识形成报告交至安监处，由安全科负责汇总编制年度安全风险辨识评估报告。
安全风险分级管控报告全套资料
安全风险分级管控报告全套资料安全风险分级管控报告是指对企业或组织内部的安全问题进行分析和评估，并提出相应的管控措施。
以下是安全风险分级管控报告的全套资料，包括报告的内容、格式和注意事项。
一、报告内容1.安全风险评估：对企业或组织的内部安全问题进行评估，包括安全漏洞、安全隐患、安全事件等。
2.安全风险等级划分：将评估结果进行分类，按照高、中、低三个等级进行分类。
3.安全风险管控措施：根据评估结果提出相应的管控措施，包括技术措施、管理措施、培训措施等。
4.安全风险管控责任人：明确各项管控措施的责任人，并制定实施计划。
5.安全风险管控进度跟踪：监督和执行各项管控措施，并及时跟踪进度和效果。
二、报告格式1.报告封面：包括报告名称、报告期、报告单位和报告人员等基本信息。
2.目录：列出报告中各项内容的名称和页码。
3.安全风险评估：对企业或组织的安全问题进行详细分析，包括相关数据、调查研究等。
4.安全风险等级划分：将评估结果进行分类，清晰地列出各项风险等级和原因。
5.安全风险管控措施：根据评估结果，提出相应的管控措施，并详细说明措施内容及实施方法。
6.安全风险管控责任人：明确各项管控措施的责任人，并列出责任人的个人信息和联系方式。
7.安全风险管控进度跟踪：监督和执行各项管控措施，并及时跟踪进度和效果，如有必要，可设置跟踪表格。
8.总结：对整个报告进行总结，强调评估结果的重要性和管控措施的必要性。
三、注意事项1.报告的编写必须真实、准确，尽量用客观的数据和事实支持评估结果。
2.报告中所有的内容必须清晰、易懂，避免使用术语、缩写和专业名词等，以免造成读者的困惑。
3.报告的格式必须规范，遵循统一的体例和标准，如标题、字体、字号、页码、段落间距和边距等。
4.报告必须注重保密，严格控制报告的查阅范围和复制使用权限。
5.报告的内容必须及时更新，根据实际情况随时修改和完善。
以上就是关于安全风险分级管控报告全套资料的详细介绍，希望能对大家有所帮助。
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安全风险分级管控报告DXHK-2018版本号: A/0编制:审核:批准:***有限公司2019年1月目录1.适用范围 (1)2.编制依据 (5)3.职责分工 (5)4.术语和定义 (5)4.1危险源 (6)4.2风险度 (2)4.3风险辨识 (2)4.4风险评估/评价 (3)4.5风险分级 (3)4.6风险管控 (3)4.7风险信息 (3)5.风险点识别方法 (6)5.1工作危害分析法（JHA） (6)5.2安全检查表分析法（SCL） (8)5.3风险等级划分 (6)6.风险控制措施策划 (9)7.风险培训 (9)8.风险分级管控总结及考核方法 (10)附件：附件1 风险分级管控清单附件2 风险分级管控登记台账附件3 风险点识别过程记录3.1作业活动清单3.2工作危害分析（JHA）评价表3.3设备设施清单3.4安全检查分析(SCL)评价表司文件***公（2019）001号关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。
1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
2、风险评价的组织：组长： ***副组长： ***成员： *** ***3、危害识别（风险评价）的范围：适用于***有限公司所有生产经营区域。
4、评价时机：(1)常规活动每年一次。
(2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2) 常规和异常活动；3) 事故及潜在的紧急情况；4) 所有进入作业场所的人员活动；5) 原材料、产品的运输和使用过程；6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8) 丢弃、废弃、拆除与处置；9) 气候、地震及其他自然灾害等5、评价方法根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA）、安全检查表法（SCL），采用矩阵法划分风险等级。
6、评价依据：（1）有关安全法律、法规、规范、技术标准。
（2）我公司的安全管理制度、操作规程。
（3）合同规定。
7、职责与分工（1）依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。
（2）公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。
（3）曾学刚负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。
（4）曾元梅负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告；指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。
定期进行风险信息更新。
（5）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。
（6）各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。
主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价。
***有限公司2019年1月2日1.适用范围本实施方案适用于眉山**航空设备股份有限公司（以下简称“**公司”）范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号）、《县经信息系统安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案》、本公司《安全生产管理制度》。
3.职责分工公司安全管理小组是**公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
安全风险分级体系建设小组设在安全办。
组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
4.术语和定义4.1危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
4.2 风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
4.3 风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。
4.4 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.5 风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。
4.6风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。
4.7风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。
5.风险点识别方法5.1工作危害分析法（JHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。
该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
5.1.1作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。
如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常情况处理：停电、停气、设备故障处理。
（3）作业活动：焊接、吊装、机加、装配、钣金、打磨、涂装、高处等作业。
（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
5.1.2作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（表1）。
表1 作业活动清单（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（表2）。
表2 工作危害分析（JHA）评价表工作任务：区域/工艺过程：分析人员：日期：编号：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）可以从能量和物质的角度进行提示。
其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。
例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。
从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。
（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。
如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
5.2 安全检查表分析法（SCL）针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；5.2.1安全检查表分析步骤（1）列出《设备设施清单》(表3)。
表3 设备设施清单（2）确定编制人员。
包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。
（3）熟悉系统。
包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
（4）收集资料。
收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
（5）判别危害因素。
按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
（6）列出安全检查分析评价表。
针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（表4）。
表4 安全检查分析（SCL）评价表单位：编号：区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。
）5.3 风险等级划分-风险矩阵法通过JHA\SCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。
然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。
风险的数学表达式为：R=L×S其中：R—代表风险度；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。
事故发生的可能性L判断准则事件后果严重性S判别准则表4 风险矩阵表本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级：识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。
以下情形应直接确定为重大（D级\2级\橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。
（2）涉及重点监管工艺的主要装置。
6.风险控制措施策划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。
6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。
记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。
6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。
7.风险培训7.1.1公司安全办制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经总经理批准后下发执行。