不合格产品管理制度

不合格产品管理制度

在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，成品不合格和销售过程出现的不合格。

一、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。

不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并记录，不得投入生产使用。

二、生产中半成品不合格

生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并记录。经主管质量的领导（质检部门）批准，做报废处理并记录。

三、成品不合格召回

1、目的

当交付后的产品可能有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，并或实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。

2、范围

适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。

3、职责

3.1 销售部负责督促经销商、二批商做好到终端的销售台账，确保顺利实施召回。

3.2 总经理负责召回计划的批准。

3.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。

4、程序

4.1 召回的时机

当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：

a) 顾客的投诉（见客户要求与沟通控制程序）；

b) 主管部门检查发现的不适合的产品；

c) 媒体报告的不适合的产品或事件；

d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付

e) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。

4.2 待召回产品的识别和评价

a) 市场部、生产部、技术质量部、办公室组成产品召回小组，监视与产品召回有关的信息。

b) 出现4.1的情形时，市场部立即召开小组会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。

c) 召回评审的内容包括：

①召回原因：信息的来源；

②可信度：以往的产品安全记录；

③危害程度：政府卫生部门的流行病学咨询记录；

④待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；

⑤是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。

d) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。

e) 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。

4.3 召回的程序

4.3.1 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑客户（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从食品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。

4.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记录》。召回信息应编制成文件，如《产品召回公告》，内容包括：

a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。

b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）

c) 产品召回的方法、途径和时间。

d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。

e) 给批发商和零售商的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。

4.3.3 产品召回的方法、途径和时间：

a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交零售商，再由零售商交回批发商。应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等

b)应保持从公司到批发商的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确。

c) 每一批（或件）召回产品均应编制《产品召回登记表》予以记录。

4.3.4 召回产品的处理

a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。

召回产品应作为不合格品，按《不合格和潜在不安全品控制程序》规定处理。应建立《不合格（潜在不安全）品处理单》，并注明为召回产品处理。

b) 当召回产品的处置方法为报废时，可由批发商在公司的监督下进行。

4.3.5 产品召回的结束和报告：

a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。

b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。

4.4 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。

4.5 召回的公关

为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。

4.6 纠正和纠正措施

4.6.1组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。

4.6.2 发生召回时，召回小组应根据召回报告，对召回程序存在的问题采取必要的纠正和纠正措施。

5、相关文件

5.1不合格的管理制度及控制

6. 记录

6.1. 召回评审会议记录

6.2. 召回计划

6.3. 召回信息发布记录

6.4. 召回公告

6.5. 产品召回登记表

6.6. 召回报告

不合格食品召回制度

当本公司销售的进口肉类产品对食用者产生的危害发生扩散，必须尽早回收，以减轻或杜绝对社会的威胁，确保产品安全。

一、职责：

1、生产单位的法人代表是召回的决策者，指定售后服务部负责本工作。

2、售后服务部部门或专人：

1）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括购销部门的回应；

2）保证本公司最高领导在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者；

3）第一时间向执法部门报告不合格食品情况并做好记录；

3、销售部门和人员负责向售后服务部提供销售信息，确定不合格食品的回收方案。

4、组织对食品进行检验和分析，提供解决问题的方案。

5、售后服务部负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。

6 、及时与卫生主管部门及卫生防疫部门、技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。

二、产品回收步骤：

1、在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。

2、顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时报告。