技术部质量记录清单
质量记录清单
MK4-E01 项目建议书№：
MK4-E02 设计开发任务书№：
MK4-E03 设计开发方案№:
MK4-E04 设计开发计划书№：
MK4-E05 设计开发输入清单№：
MK4-E06 设计开发输出清单№：
MK4-E07 设计评审报告№：
MK4-E07 设计评审报告№：
MK4-E08 设计验证报告№：
MK4-E09 试产报告№：
MK4-E10 试产总结报告№：
MK4-E11 新产品鉴定报告№：
MK4-E12 产品开发设计过程记录表№：
记录控制管理规定
东营胜星化工有限公司 记录控制管理规定 第一条为使公司生产过程规范化，对记录进行控制，以提供产品、过程和质量管理负荷要求及质量管理有效运行的证据，实现可追溯性，为采取纠正和预防措施提供依据，特制定本规定。本规定适用于胜星化工有限公司生产运行过程中所有记录的控制。 第二条办公室为记录控制的管理部门，负责对记录的标识、收集、编号、查阅、归档、储存、保护和处置，对其他部门进行调控。各责任部门分别负责本部门记录的填写和管理。 第三条记录控制管理规定中的所有记录，包括装置操作过程中各操作参数、各原料产品分析记录、重点设备监测记录、日常巡检记录、设备运行记录、交接班记录等。办公室负责建立《记录清单》。 第四条对各项记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置作出以下规定： （1）记录的标识。记录通过其名称、编号加以标识，由办公室对各部门记录名称、编号作统一规定，各部门按规定正确填写记录名称、编号。 （2）记录的储存。为保证记录的完整与完好，防止记录的损坏或丢失，记录应存放在适宜的环境，采取防蛀、防潮、防火、专人保管等措施。各部门负责对本部门记录的储存、防护和保管，并与年终移交办公室。办公室负责填写《归档记录登记表》和归档记录的储存、防护和保管。
（3）记录的保护。各部门将本部门所填的记录进行分类、整理、编目、列出编号，以便查阅。办公室负责对全公司的归档记录按不同类别汇总、编目，设置专柜存放，以便于查阅。 （4）记录的检索。除内部审核借阅记录外，公司各部门之间借阅记录时，由各部门保管的记录由部门负责人批准；办公室保管的，由办公室负责人批准后，方可办理借阅手续，届时归还。 （5）记录的保存期限。有关资源管理的记录（如设备、测量和监控装置、人员培训方面的记录）应长期保存，其他记录保存期限一般为两年。 （6）记录的处置。对长期保存的记录，应每两年进行检查，确保记录保存完整性，对超过保存期的记录，可视情况销毁。 第五条记录的填写和修改。各部门负责本部门记录的填写，记录必须用黑色中性笔填写，字迹工整、清晰，记录不能涂改，记录要确保及时、准确，不得胡编乱造。
记录控制程序
文件编号：GF/QP001 第二章记录控制程序 1 目的 通过建立和保持记录，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 2 范围 适用于质量管理体系全过程要求的记录。 3 职责和权限 3.1 质量部是记录的归口管理部门，负责组织全公司记录表格的编制和校审。 3.2 质量部负责检验和计量工作过程、技术服务过程中的记录的控制。 3.3 生产部负责生产工艺、设备、工装管理过程中的记录的控制。 3.4 各职能部门负责各自工作过程中的记录的控制。 4 工作程序 4.1 记录的分类 4.1.1管理类记录：如《培训计划》《管理评审报告》《内部审核报告》等。 4.1.2技术质量类记录：如《生产过程记录》《产品质量检验表》等。 4.2记录的填写 4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数
文件编号：GF/QP001 据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.3 记录的收集、编目和归档 各部门按职责收集记录，收集的记录要清晰，并编制《记录清单》予以归档管理以便检索。 4.4 记录的保管 4.4.1归档后的记录应存放在能防潮、防蛀、防火的环境里，并由各部门配备专（兼）职人员保管。 4.4.2记录的保存期限 管理类记录的保存期三年，技术类的保存期二年，需要长期保存的根据具体情况确定保存期限。 4.4 记录的查阅、借阅 查阅和借阅已归档的记录，需办理查阅，借阅手续，经主管领导批准。 4.5 记录的处理 对超过保存期限的记录，由保管部门编制销毁清单，经主管领导审批后予以销毁。 5 记录 GF/QR002 《记录清单》
最新记录控制程序(20190919070842).pdf
版本号 A 记录控制程序 实施日期：2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)
1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包括：文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1）档案室负责所有归档记录的管理和控制； 2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制； 3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录； 4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围，记录 表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类： 1)管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如管理评审记录，目标实施记录， 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录，如人员教育培训、经历、资格、考核记录，设备管理、设备 维修记录，安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录，如产品要求评审记录，供方评价记录，特殊过程确认记录， 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。
TS16949质量记录总清单(2014)
TS16949体系质量记录总清单 J-403-01.B 序号记录名称格式编号归口部门保存期限品管部 3年文件会签单J-401-02.A J-401-04.A 品管部3年P-401 有效文件目录清单J-401-07.A 品管/技术 3年外来文件台帐文件发放、回收记录 J-402-01.A 技术中心 3年技术更改通知单 J-402-02.A 技术中心 15年技术资料明细 J-402-04.A 技术中心 5年 P-402 图纸发放回收记录表 J-402-05.A 技术中心/采购部 5年技术文件和资料对外发放记录表 J-402-06.A 技术中心/采购部 5年工艺通知单 J-402-07.A 技术中心 15年 J-403-01.B 品管部/各部门 3年质量记录总清单 J-403-02.A 品管部/各部门 3年 P-403 质量记录借阅登记表 J-403-03.A 品管部/各部门 3年质量记录销毁清单年度综合经营计划 J-501-01.A 企管部长期计划变更申请书 J-501-02.A 企管部长期 ____月工作计划 J-501-03.A 企管部 3年 ____月生产计划 J-501-04.A 企管部 3年 ____月成本核算计划J-501-05.A 企管部3年____月物资需求计划J-501-06.A 企管部 2年 ____年新品开发计划 J-501-07.A 企管部 3年____月工艺装备、备件需求计划 J-501-08.A 企管部 2年 ____月设备更新/添置计划 J-501-09.A 企管部 2年 ____月设备维修计划 J-501-10.A 企管部 2年 ____月能源消耗计划 J-501-11.A 企管部 2年 P-501 ____月资金计划 J-501-12.A 企管部 3年 ____月质量工作进度计划 J-501-13.A 企管部 2年 ____年生产计划 J-501-14.A 企管部 5年 ____年成本核算计划 J-501-15.A 企管部 5
记录控制程序精华范本
责任部门流程描述备注相关部门 综合部
相关部门相关部门相关部门 相关部门相关部门相关部门 《记录归档及处理登记台帐》《借阅登记台帐》 N 1 Y 确认记录形式、备案、标识 销毁并记录 2 1 归档 借阅并记录 是否超过有效期 编目 建立记录清单
收集使用记录 1 2
1. 目的 建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。 2. 适用范围 适用于质量体系运行中产生的记录，包括来自供方和顾客指定的记录。 3. 职责 3.1 综合部是记录的归口管理部门，负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。 3.2 各职能部门负责本部门记录的控制和管理。 4. 工作程序及要求 4.1记录清单建立、备案、标识 4.1.1 各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限，并经部门经理审批。 4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，各部门经理批准，确保符合质量管理体系规定要求。 4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。 4.1.4综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规则如下： SJ/JL — ××× — ×/× 记录编号 版本/修改状态 公司及记录的拼音缩写 4.2记录的使用 4.2.1各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。 4.2.2记录应做到字迹清晰，记录的事实或数据准确、完整，不得随
意涂改。如需要更改时采用划改，划去原文后写上更改内容，更改人签名。 4.2.3记录表单要按照规定的格式进行填写，不必填写处要用“/”划去，不能留有空白。 4.3记录收集的内容 各部门根据其职能，确定、准备和收集以下记录（记录可以是任何媒体形式，如拷贝或电子媒体）： a. 管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录； b. 过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记 录； c. 供方评价记录及合格供方的质量记录； d. 有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录； e. 设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录； f. 对过程、设备、人员的鉴定记录； g. 进货、过程、最终检验和试验的记录（包括让步放行记录） h. 检验、测量、试验设备的校准检定记录； i. 不合格品控制的有关记录 j. 持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录 k. 内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录； l. 各种培训记录； m. 与服务有关的记录； n. 与统计分析有关的记录； o. 搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录； p. 来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录； q. 可靠性分析、验证记录； r. 其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录； s. 对顾客或供方的PPAP相关记录； t. 满足法律法规和顾客要求的记录；
质量记录清单(总)
保定天智电气有限公司 质 量 记 录 清 单 编码：JL —4.2.4—01 编号：01 序号 质 量 记 录 名 称 使用表格编号 保存时间（年） 备 注 1 受控文件清单 JL —4.2.3—01 长期 4.2.3 办 公室 2 文件发放、回收登记表 JL —4.2.3—02 长期 3 文件更改申请单 JL —4.2.3—03 3年 4 文件借阅/复制登记表 JL —4.2.3—04 3年 5 质量记录清单 JL —4.2.4—01 长期 4.2.4 6 质量目标完成情况统计 JL —5.4.1—01 3年 5.4.1 7 管理评审计划 JL —5.6—01 3年 5.6 8 管理评审记录 JL —5.6—02 3年 9 管理评审报告 JL —5.6—03 3年 10 年度培训计划 JL —6.2—01 3年 6.2 11 培训记录表 JL —6.2—02 3年 12 岗位人员能力确认记录 JL —6.2—03 3年 13 生产设备一览表 JL —6.3—01 长期 6.3 生 产部 14 设备检修计划 JL —6.3—02 3年 15 设备检（维）修单 JL —6.3—03 3年 16 生产设备配置申请单 JL —6.3—04 3年 17 设备进厂验收记录 JL —6.3—05 3年 18 设备报废申请表 JL —6.3—06 3年 19 合同评审表 JL —7.2—01 3年 7.2 市 场部 20 电话（口头）联系登记表 JL —7.2—02 3年 21 合同台帐 JL —7.2—03 3年 22 项目建议书 JL-7.3-01 3年 7.3 技术 质量部 23 设计开发计划书 JL-7.3-02 3年 24 设计开发任务书 JL-7.3-03 3年 25 设计开发输出文件目录 JL-7.3-04 3年 26 设计开发评审报告 JL-7.3-05 3年 27 设计开发验证报告 JL-7.3-06 3年
质量记录管理程序
无锡忻润汽车安全系统有限公司 文件封面 文件编号: QP4202
无锡忻润汽车安全系统有限公司 1.目的 对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2.适用范围 适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。 3.参考 依据ISO/TS 16949：2009第：4.2.4。 4.定义 无 5.职责与权限 各职责单位按要求进行记录、收集、保管及销毁工作。 6.作业内容 6.1质量记录管理作业流程(附件一) 6.2需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保 存年限一览表（附录二）。 6.3 外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”(1)后转保存单位，按内部作业进行。 6.4 质量记录的填写要求 6.4.1 质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。 6.4.2 质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。 6.4.3 质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。 6.4.4 质量记录不允许涂改, 如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。 6.5 质量记录的收集/保管及销毁说明 6.5.1 按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”(2)，以方便查阅。 6.5.2 质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。
记录控制程序
记录控制程序 核准：审核：制定: Xxxx年XX月XX日发行 Xxxx年XX月XX日实施
文件修订履历
1.目的：通过对记录进行有效的控制和管理,以确保质量管理体系的有效运行、相关活动或服务的可追溯性以及为采取纠正预防和改进措施等提供依据。 2.范围：适用于质量管理体系之运行及活动记录的控制和管理。 3.权责: 3.1 管理代表：质量记录作废的承认。 3.2 人事部：负责对质量记录表单进行编号、分发、保管最新单式和收集后的保管、作废。 3.3 各部门：负责本部门的质量记录表单制定、保管工作。 4.定义: 4.1文件: 4.1.1指公司内部与系统有关的指导的方法。 4.1.2指客户提供指导本公司执行资料或政府机构要求文件资料。 4.2数据:与系统有关各部门收集整理信息结果。 4.3记录:经过运作后证实符合要求客观证据。 5.作业内容 5.1各部门生产经营活动过程中记录表单，由各部门自行设定，经各单位主管核准，依《文件控制程 序》进行编号,编号后由各单位申请印制使用,如有变更时,依5.9流程图执行。 5.2 记录收集: 由各单位按各项作业程序与规范要求进行收集整理存档。 5.3 记录管理: 5.3.1依产品规格、种类或日期为序,编列整理,以作为日后公司内(客户或客户代表)查询或评估. 5.3.2记录编写的规定: 记录应字迹清晰,符合完整,准确,不准伪造,不准用铅笔填写。 5.3.3记录的修改及变更: 5.3.3.1记录因笔误而引起差错允许修改。 5.3.3.2 记录修改方法可在笔误之处划去错误的记录重新填写正确清晰的记录,若属检测数据, 判定修改须由更改人签字。 5.3.3.3 各部门的记录表发生变更或此表单以后不便使用时，需经部门主管级以上人员同意并填 写[文件修订/废止申请单]，交管理代表确认后，人事以电子文件分发表单至各使用部门，并将旧版未使用的空白表单自动作废。对以后不再使用表单的编号要继续保留。 5.3.4记录的管理归档: 各单位可存放于文件箱内自行保存，保存时需注意做好防潮措施。 5.3.4.1 记录可按月(季)编目,分类,装订成册,建檔。 5.3.4.2 记录应妥善保存,以便备查,并防止记录之损坏与遗失。 5.3.4.3 记录按各保存期限由各职责部门负责保存。
09质量记录清单清单
QB 上海鹏欣建筑安装工程有限公司企业标准 QB/PX—ZLJL—2009 质量记录清单 （第C 版） 2009—08—27发布 2009—09—01实施上海鹏欣建筑安装工程有限公司发布
批准页 上海鹏欣建筑安装工程有限公司发布的QB/PX—ZLJL—2009《质量记录清单》（第C版）经审核，从可操作性和符合性方面能满足GB/T19001—2008idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》的要求和公司QB/PX—ZLSC—2009《质量管理手册》（第C版）、QB/PX—CXWJ—2009《程序文件汇编》（第C版）的证实性要求。 现批准发布。 管理者代表： 批准日期：2009年8月27日
说明 1、本“清单”依据公司QB/PX—ZLSC—2009《质量管理手册》（第C版）和QB/PX—CXWJ—2009《程序文件汇编》（第C版）对质量记录控制的要求汇编。 2、本“清单”的主要范围是：根据公司实际情况编制的与《程序文件汇编》（第C版）相应的质量记录和上海市《建筑施工技术资料编制手册》（第二版）、《建筑工程施工质量验收统一标准》和工程竣工验收备案制中的所有附表。 3、本“清单”主要有二种标识：根据公司实际情况编制的质量记录，按CX—ZB03—2009《质量记录控制程序》中“4.2.3标识”的要求进行标识，本市《建筑施工技术资料编制手册》（第二版）、《建筑工程施工质量验收统一标准》和工程竣工验收备案制中的附表，仍按原标识，此外，现公司沿用的一小部分常用表格和记录未作标识。 4、现质量记录表格以科室分列，以明确其对质量记录控制的内容和责任，各项目经理部须建立和保持与本工程建设直接有关的相应“清单”。 5、本“清单”由综合办公室实施控制，为确保使用的“文件 和资料有效性”，本“清单”有效期为三年，每半年审核一次，如 需修改、调整和补充以换页方式进行，其他部门不得随意更改和 增删。 管理者代表： 日期：2009年8月27日
质量记录清单
浙江中特力制锁有限公司 NO. 质量记录清单编号：ZTL-4.2.4-01-A/0 序号表格编号质量记录（表格名称）填写/保存部门保存期 1.ZTL-4. 2.3-01 文件发放范围审批表办公室文件重新发放后一年 2.ZTL-4.2.3-02 文件发放和回收记录表办公室文件重新发放后一年 3.ZTL- 4.2.3-03 技术文件发放/回收记录表技术部文件重新发放后一年 4.ZTL-4.2.3-04 文件更改通知单办公室3年 5.ZTL-4.2.3-05 技术文件更改通知单技术部3年 6.ZTL-4.2.3-06 文件销毁申请单办公室2年 7.ZTL-4.2.3-07 文件作废保留登记表办公室3年 8.ZTL-4.2.3-08 文件借阅登记表办公室3年 9.ZTL-4.2.3-09 文件归档登记录办公室记录作废后一年 10.ZTL-4.2.3-10 受控文件登记表办公室文件作废后一年 11.ZTL-4.2.3-11 外来文件登记表办公室文件作废后一年 12.ZTL-4.2.3-12 文件对外发放登记表办公室文件作废后一年 13.ZTL-4.2.3-13 文件有效性评价定期评价表办公室3年 14.ZTL-4.2.3-14 文件领用申请单办公室3年 15.ZTL-4.2.4-01 质量记录清单办公室记录作废后一年 16.ZTL-5.5.3-01 会议记录办公室3年 17.ZTL-5.5.3-02 业务联络单办公室3年 18.ZTL-5.6-01 管理评审计划办公室3年 19.ZTL-5.6-02 管理评审会议记录办公室3年 20.ZTL-5.6-03 管理评审报告办公室3年 21.ZTL-5.6-04 管理评审跟踪验证报告办公室3年 22.ZTL-6.2.2-01 人力资源需求表办公室3年 23.ZTL-6.2.2-02 员工档案表办公室3年 24.ZTL-6.2.2-03 培训需求表办公室3年 25.ZTL-6.2.2-04 年度培训计划办公室3年 26.ZTL-6.2.2-05 培训记录表办公室3年 27.ZTL-6.2.2-06 培训情况总结表办公室3年 28.ZTL-6.2.2-07 岗位培训登记表办公室员工辞职后一年 29.ZTL-6.2.2-08 特殊岗位人员名单办公室员工辞职后一年 30.ZTL-6.2.2-09 员工培训档案表办公室3年 31.ZTL-6.2.2-10 培训有效性评价表办公室3年 32.ZTL-6.2.2-11 岗位人员能力评价记录办公室3年 33.ZTL-6.2.2-12 培训计划调整通知单办公室3年 34.ZTL-6.2.2.4-01 员工满意度调查计划表办公室3年 35.ZTL-6.2.2.4-02 员工满意度调查表办公室3年 36.ZTL-6.2.2.4-03 年度员工满意度调查和趋势分析统计表办公室3年 37.ZTL-6.2.2.4-04 员工出勤和流动率统计表办公室3年 38.ZTL-7.5.1.4-01 设备购置申请单生产部3年 39.ZTL-7.5.1.4-02 设备开箱验收记录单生产部3年 40.ZTL-7.5.1.4-03 设备总台帐生产部设备报废后一年 41.ZTL-7.5.1.4-04 设备履历卡生产部设备报废后一年
ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单
ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；
27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
记录控制程序
广州开心电子有限公司记录控制程序 发行部门:品管部 10 日 制订日期：2020年 1 1月
1 . 目的 为建立并保持质量管理体系记录控制的要求，以保证所提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯，特制订本程序。 2 . 范围 本程序适用质量管理体系运行中产生的记录，包括来自供方及顾客指定的记录。 3 . 权责分配 品管部：在各部门的协助下负责记录的控制工作，使记录得以切实提供追溯，核查，分析，检讨与改善之用。 各部门：负责本部门所产生或所接受记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理，并负责督促本部门员工了解并执行本程序。 4 . 作业内容 各部门根据自己的需要制订表格。担当制订或修改后，经部门主管批准后，放在品管统一发行。以保证表格的最新版。
表格的印刷。新制订的表格需要制订者对使用人员进行培训后发行（原稿保存，复印稿进行培训）。 4.1记录表单的控制 4.1.1各部门根据程序文件的要求及本部门工作的实际情况，编制本部门使用的记录表格的清单《记录清单》，并在《记录清单》中规定记录的保管期限，连同表格交给品管部受控发行。 4.1.2 各个部门在编制的记录清单中，应对每个使用的表格统一编号，编号方法参照【文件编码原则】。 4.1.3 品管部在各部门编制的《记录清单》的基础上，统一收集全公司的《记录清单》取得审批后将全部表格放置在公共盘供各部门使用，记录清单以外的表格不能使用。 4.2 记录的编制、收集、标识和归档 4.2.1 各部门负责本部门记录的编制、修改、使用和保管。 4.2.2 公司内凡是与生产质量管理活动有关的部门，均应该按各程序文件的要求利用《记录清单》以备验证和追溯。 4.2.3 各部门的记录编制时，应当做到数据真实，不要用铅笔填写，需要以划改的方式，不可以涂改。在得到承认后不可以随意修改，作成后要送到本部门责任者承认。 4.2.4 编制后的记录应按名称进行收集、归档，保存记录的文件夹应该标识，标识可按类别、客户等实行分类，保证在需要的时候能够迅速拿出。 4.2.5 各部门的记录填写时涉及到数值管控的内容应用数值进行填写。
TS16949质量记录总清单2014
TS16949体系质量记录总清单 J-403-01.B 序号记录名称格式编号归口部门保存期限 品管部 3年 文件会签单 J-401-02.A J-401-04.A 品管部 3年 P-401 有效文件目录清单 J-401-07.A 品管/技术 3年 外来文件台帐 文件发放、回收记录 J-402-01.A 技术中心 3年 技术更改通知单 J-402-02.A 技术中心 15年 技术资料明细 J-402-04.A 技术中心 5年 P-402 图纸发放回收记录表 J-402-05.A 技术中心/采购部 5年 技术文件和资料对外发放记录表 J-402-06.A 技术中心/采购部 5年工艺通知单 J-402-07.A 技术中心 15年 J-403-01.B 品管部/各部门 3年 质量记录总清单 J-403-02.A 品管部/各部门 3年 P-403 质量记录借阅登记表 J-403-03.A 品管部/各部门 3年 质量记录销毁清单 年度综合经营计划 J-501-01.A 企管部长期 计划变更申请书 J-501-02.A 企管部长期 ____月工作计划 J-501-03.A 企管部 3年 ____月生产计划 J-501-04.A 企管部 3年 ____月成本核算计划 J-501-05.A 企管部 3年 ____月物资需求计划 J-501-06.A 企管部 2年 ____年新品开发计划 J-501-07.A 企管部 3年 ____月工艺装备、备件需求计划 J-501-08.A 企管部 2年 ____月设备更新/添置计划 J-501-09.A 企管部 2年 ____月设备维修计划 J-501-10.A 企管部 2年
物业公司质量记录总清单
重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司质量体系文件 物业公司质量记录总清单 N0质量记录名称发布日期保存期限所属部门1保安部___班班表2002/7/1三个月保安2保安部要事记录2002/7/1一年保安3保安内务检查记录表2002/7/1三个月保安4车库车辆出入登记表2002/7/1三个月保安5出入证没收登记表2002/7/1六个月保安6督勤记录2002/7/1三个月保安7接管钥匙总清单2002/7/1长期保安8来访人员登记表2002/7/1六个月保安9临时车辆收费登记表2002/7/1三个月保安 10临时出入车辆登记表2002/7/1三个月保安 11龙湖花园___车库租售情况一览表2002/7/1一年保安 12签到记录2002/7/1三个月保安 13请销假条2002/7/1三个月保安 14物品外出登记表2002/7/1六个月保安 15消防检查记录2002/7/1三个月保安 16钥匙领用登记表2002/7/1六个月保安 17值班记录2002/7/1三个月保安 18装备领用登记表2002/7/1长期保安 19装修房检查记录表2002/7/1三个月保安 20保洁部灭蚊蝇施药记录2002/7/1六个月保洁 21保洁用品领用登记表2002/7/1一年保洁 22保洁工作巡视表2002/7/1三个月保洁 23工作抽检记录表2002/7/1六个月保洁 24保洁钟点工定期服务登记表2002/7/1三个月保洁 25钟点工供需表2002/7/1三个月保洁 26保洁派工单2002/7/1三个月保洁 27保洁钟点工回访记录2002/7/1一年保洁 28保洁员洗车记录2002/7/1三个月保洁 29生活垃圾清运登记2002/7/1三个月保洁 30保洁员考核表2002/7/1一年保洁 31龙湖物业管理缴费通知单2002/7/1长期财务 32水电气抄表登记本2002/7/1一年财务 33保洁派工单汇总表2002/7/1一年财务 34工程派工单汇总表2002/7/1一年财务 35**管理处物管费变动明细2002/7/1一年财务 36物管费催缴记录2002/7/1一年财务 37龙湖花园催款通知单2002/7/1一年财务 38票据购入、领用、退回登记本2002/7/1一年财务 39发票领购簿（来自税务机关）2002/7/1一年财务 40物业公司工资核算模块（电子文档）2002/7/1留最新版财务 41考勤统计表2002/7/1一年财务 42排班表2002/7/1一年财务 43考勤卡2002/7/1一年财务 44**工资单（电子文档）2002/7/1长期财务 45工资比较表（电子文档）2002/7/1一年财务 46入职、离职、转正、晋级名单2002/7/1留最新版财务 47车库租售情况一览表2002/7/1留最新版财务 48合同、协议收文登记目录2002/7/1三年财务 49安全整改意见2002/7/1两年工程 50定期安全检查表2002/7/1两年工程 51动火申请2002/7/1长期工程 52管道通（关）水试验记录2002/7/1长期工程 53绝缘电阻测试记录2002/7/1长期工程 54冷热水管试压测试记录2002/7/1长期工程 55违章施工整改通知书2002/7/1长期工程 56违章施工整改通知书编号及摘要登记表2002/7/1长期工程 57值班记录（工程部）2002/7/1两年工程 58装修房检查日报表2002/7/1长期工程 59水池、水箱加药记录2002/7/1三年工程 60水池、水箱清洗记录2002/7/1三年工程 61龙湖花园小区用电增容申请表2002/7/1长期工程 62龙湖花园小区用电增容费用表2002/7/1长期工程 63返修通知书2002/7/1长期工程 64维修跟踪表（只保留电子文档）2002/7/1工程 65单位工程施工委托书2002/7/1两年工程 66合格分供方一览表2002/7/1两年工程 67工程综合检查表2002/7/1三年工程 68工程综合检查表编号登记表2002/7/1三年工程 69电气工作票2002/7/1两年工程 70配电柜、控制柜保养记录2002/7/1三年工程 71水泵房巡检记录2002/7/1两年工程 72给水系统月检表2002/7/1两年工程 73排水系统季检表2002/7/1两年工程 74防盗报警系统故障处理登记表2002/7/1三年工程 75报警对讲系统半年保养记录表2002/7/1三年工程 76 组团儿童乐园和休闲健身设施日检表2002/7/1两年工程 77接地电阻测试记录2002/7/1三年工程 78#配电房巡检表2002/7/1两年工程 79柴油发电机保养年度计划2002/7/1三年工程 80柴油发电机维修保养记录表2002/7/1三年工程 81柴油发电机故障记录2002/7/1设备寿命工程 82设备对外委托维修申请单2002/7/1设备寿命工程 83水泵月保养记录2002/7/1三年工程 84水泵半年保养记录2002/7/1三年工程 85电梯保养记录2002/7/1三年工程 86电梯巡检记录2002/7/1三年工程 87电梯检测记录2002/7/1五年工程 88通气记录2002/7/1两年工程 89大修记录表2002/7/1设备寿命工程 90社区活动记录2002/7/1一年经营 91年度社区活动计划2002/7/1一年经营 92经营部资源登记表2002/7/1一年经营 93社区活动计划2002/7/1一年经营 94经营部来访客户登记表2002/7/1一年经营 95商铺交付凭证2002/7/1一年经营 96广告发布申请表2002/7/1一年经营 97电话接待记录本2002/7/1一年客服中心98客户来函目录2002/7/1长期客服中心99龙湖花园协调单2002/7/1长期客服中心100协调单登记表2002/7/1二年客服中心101派工单2002/7/1一年客服中心102住户装修审批及竣工验收表2002/7/1长期客服中心103装修许可证2002/7/1半年客服中心104龙湖花园装修情况汇总表2002/7/1五年客服中心105管道通水（关水）实验记录2002/7/1长期客服中心106装修人员出入证发放登记表2002/7/1二年客服中心107___区业主月租卡领用登记表2002/7/1长期客服中心108房屋出租委托书2002/7/1长期客服中心109待租房屋信息登记表2002/7/1留最新版客服中心110代收给据邮件登记表2002/7/1留最新版客服中心111代收给据邮件委托书2002/7/1长期客服中心112求租房屋委托书2002/7/1一年客服中心113租赁户登记表2002/7/1一年客服中心114失物登记表2002/7/1长期客服中心115业主退信记录表2002/7/1二年客服中心116业主联系方式（地址）变更表2002/7/1长期客服中心117通知发出登记表2002/7/1三年客服中心118房屋转让委托书2002/7/1长期客服中心119转让房委托登记表2002/7/1留最新版客服中心120花木派工单2002/7/1一年绿化 121花木托管登记表2002/7/1六个月绿化 122业主花木养护记录表2002/7/1一年绿化 123绿化台帐2002/7/1长期绿化 124___组团花木补种及成活统计表2002/7/1长期绿化 125龙湖花园草坪养护检查记录表2002/7/1六个月绿化 126植物、花草检查记录表2002/7/1三个月绿化 127绿化部库房领用肥料明细表2002/7/1一年绿化 128绿化部库房领用农药明细表2002/7/1一年绿化 129开发商资质评估报告2002/7/1一年行政 130工作联系单2002/7/1一年行政 131会议签到表2002/7/1一年行政 132会议纪录2002/7/1一年行政 133物业公司内部工作会签单2002/7/1一年行政 134工程检查验收表2002/7/1一年行政 135应聘表2002/7/1同员工档案行政 136 人力资源需求表2002/7/1一年行政 137龙湖物业公司员工登记表2002/7/1同员工档案行政 138物品领用登记表2002/7/1同员工档案行政 139员工调职申请表2002/7/1一年行政 140入职人员名单2002/7/1一年行政 141转正人员名单2002/7/1一年行政 142离职人员名单2002/7/1一年行政 143员工转正（晋级）审批表2002/7/1同员工档案行政 144龙湖花园物业公司保险办理明细表2002/7/1一年行政 145员工离职申请表2002/7/1同员工档案行政 146会签文件登记本2002/7/1长期行政 147标识牌需求表2002/7/1一年行政 148复印登记本2002/7/1一年行政 149速印登记本2002/7/1一年行政 150办公用品领用登记本2002/7/1一年行政 151证照复印表2002/7/1长期行政 152收发文登记表2002/7/1长期行政 153内审记录（含内审检查表、质量体系内审不合格项目分布表、内审不合格报告） 2002/7/1五年行政 154综合检查记录2002/7/1半年行政 155信函寄发登记表2002/7/1一年行政 156〈龙湖大庭〉内投责任人确认表2002/7/1半年行政 157不合格品处理报告2002/7/1半年行政 158不合格项整改通知2002/7/1五年行政 159不合格/纠正预防措施报告2002/7/1五年行政 160收文薄2002/7/1三年行政 161发文簿2002/7/1三年行政 162信函收存登记表2002/7/1三年行政 163信函寄发登记表2002/7/1三年行政 164 组团业主档案内容目录2002/7/1同业主档案行政 165 房屋交付凭证2002/7/1同业主档案行政 166住户登记表2002/7/1同业主档案行政 167资料移交清单2002/7/1长期行政 168****年巴蜀学校报名登记表2002/7/1长期行政 169****年入学问题表2002/7/1长期行政 170外部关系档案2002/7/1长期行政 171培训记录2002/7/1同员工档案行政 172员工培训登记表2002/7/1同员工档案行政 173员工培训计划表2002/7/1一年行政 174分供方评审表2002/7/1一年行政 175合格分供方一览表2002/7/1留最新版行政 176采购申请单2002/7/1一年行政 177材料入库验收单2002/7/1一年行政 178采购计划2002/7/1一年行政 179文件和资料领用签收表2002/7/1一年行政 180文件和资料更改申请表2002/7/1一年行政 181质量文件清单2002/7/1留最新版行政 182借阅登记簿2002/7/1一年行政 183文件和资料更改申请单编号与摘要登记表2002/7/1一年行政 184质量记录清单2002/7/1留最新版行政